大熊猫国家公园阿坝管理分局2023年部门预算

附件2

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

按照《四川省大熊猫国家公园管理机构设置实施方案》（川委厅〔2019〕2号）和《四川省大熊猫国家公园各管理分局运行机制意见》（川林发〔2019〕20号）等相关文件要求，组建大熊猫国家公园阿坝管理分局。我局主要职能职责是：

1.具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。

2.负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法。

3.负责项目审查。

4.组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制。

5.配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

6.开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育。

7.组织实施生态工程、保护设施建设。

8.完成省局交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

坚持把学习好、宣传好党的二十大精神作为当前和今后一段时期最重大的政治任务，在学习报告精神、学习讲话精神、开展宣传宣讲上下功夫，深入践行习近平生态文明思想，努力在大熊猫国家公园阿坝园区营造学习党的二十大精神的浓厚氛围，高质量规划建设大熊猫国家公园，擦亮“熊猫家园·净土阿坝”金字招牌。

（一）强化规划引领。加快编制《大熊猫国家公园阿坝片区规划》，结合国土空间规划“三区三线”划定，科学划定边界范围和管控分区，明确管控方式和管控措施，依法依规留足发展空间。

（二）强化生态保护。常态化开展管护、巡护监测工作，适时开展防火、反盗猎、违规采集、跨区巡护等专项行动，打击违法违规行为。全力做好环境问题整改，加速推进阿坝片区小水电有序退出和矿业权巡查监管。

（三）实施生态修复。在黄土梁、小河、土地岭开展以林相改造、动物通道为主的廊道建设。开展乡土适生食用竹研究，建设试验示范栽植基地。实施生态修复和森林经营，培绿增绿，不断优化野生大熊猫生存环境。

（四）推动融合发展。立足品牌优势，推进“大熊猫国家公园+社区”“大熊猫国家公园+旅游”等业态融合发展。分批次在大熊猫国家公园开展入口集镇建设，同乡村振兴战略有机衔接，建立共建共管共享机制，促进人与自然和谐共生。

（五）强化安全生产。做好片区普法宣传工作，抓实抓细森林草原防灭火及安全生产，推进基础设施建设，提高应急处置水平。持续开展“季度督导”“三防一安全”工作，排查安全隐患，及时整改落实。

（六）强化党的建设。坚持以党的二十大精神为统领，不忘初心、牢记使命,谦虚谨慎、艰苦奋斗,敢于斗争、善于斗争,坚定历史自信,增强历史主动,在党的坚强领导下深入推进大熊猫国家公园阿坝园区各项工作，为新时代新征程稳州兴州事业发展贡献智慧和力量。

 

二、 部门预算单位构成

大熊猫国家公园阿坝管理分局属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设机构7个, 办公室、野生动植物保护部、栖息地保护部、科研教育部、社会协调发展部、法规督查部、建设管理部。根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整大熊猫国家公园阿坝管理分局有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2020〕12号）《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整大熊猫国家公园阿坝管理分局有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕36号）文件核定事业编制24名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按规定，我局所有收入纳入部门预算管理。2023年预算收入714.59万元，其中：一般公共预算拨款收入714.59万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（一）支出预算情况

我局2023年支出预算714.59万元，社会保障和就业支出77.82万元；医疗卫生与计划支出27.6万元；农林水支出562.83万元；住房保障支出46.33万元。大熊猫国家公园阿坝管理分局单位2023年收支总预算714.59万元，比2022年收支预算总数增加38.82万元，增长5.74%。原因是工资增长、养老、职业年金、工伤、失业、住房公积金缴费基数增加，导致人员费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2023年财政拨款收支总预算714.59万元,比2022年财政拨款收支总预算增加38.82万元，主要原因:工资增长、养老、职业年金、工伤、失业、住房公积金缴费基数增加，导致人员费用增加。

收入包括：2023年收入预算714.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.59万元，占100%，无其他收入。

支出包括：2023年支出预算714.59万元，其中：基本支出563.09万元，占78.8%；项目支出151.5万元，占21.2%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位2023年一般公共预算当年拨款714.59万元，比2022年预算数增加38.82万元，主要原因:工资增长、养老、职业年金、工伤、失业、住房公积金缴费基数增加，导致人员费用增加。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.82万元，占10.89%；医疗卫生与计划支出27.6万元，占3.86%；农林水支出562.83万元占78.76%；住房保障支出46.33万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出77.82万元：主要用于职工社会保障缴费。（2080505支出为养老保险，2080506支出为职业年金。）

2.医疗卫生与计划支出(2101102)支出27.6万元：主要用于职工医疗保险缴费

3.农林水支出（2130204）支出562.83万元：主要用于机构运行及项目开展。

4.住房保障支出（2210201）支出46.33万元：主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2023年一般公共预算基本支出563.09万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资102.24万元、津贴补贴50.94万元、奖金2.00万元、其他社会保障缴费11.23万元、绩效工资163.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.88万元、职业年金缴费25.94万元、职工基本医疗保险缴费27.6万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金46.33万元。

公用经费69.27万元，主要包括：办公费2.48万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.75万元、取暖费0.99万元、邮电费7.29万元、差旅费13.66万元、维修（护）费0.21万元、会议费0万元、培训费5.21万元、务接待费1.09万元、公务用车运行维护费14.4万元、福利费5.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。其他商品和服务支出17.22万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2023年“三公”经费财政拨款预算数15.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费万元。较2022年预算经费减少0.12万元，下降9.92%，主要原因：2022年中途按要求压减了20%，财政收回预算指标。　　

（三）2023年公务用车购置及运行维护费19.4万元。较2022年预算经费减少7.2万元，下降27.6%，主要原因2021年因工作需要在其他单位借用了一辆公务用车，2022年按3辆公务用车预算，2022年底归还了借用车辆，2023年按2辆公务用车预算，故公务用车购置及运行维护费有所下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2023年政府性基金预算拨款安排的支出XX万元。较2022年预算经费增加/减少XX万元，增长XX%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  部门（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算为XX万元，比2022年预算增加/减少XX万元，减少XX%。

（二）政府采购情况
　　 2023年部门（单位）安排政府采购预算XX万元，主要用于……

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大熊猫国家公园阿坝管理分局共有国有资产原值240.45万元，折旧48.95万元，净值191.5万元。其中车辆数量2辆，价值117.41万元；其他资产123.04万元。无形资产原值5.55万元。

（四）绩效目标设置情况
2023年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款714.59万元。

 

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。附件3：大熊猫国家公园阿坝管理分局2023年部门预算公开样表

 

责任编辑：州林业和草原局