阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州退管中心职能简介。

1.进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2.做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访件和矛盾纠纷。

3.建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4.加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作渗入到基层党支部工作中。

5.做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。

6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。

7.组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。

8.做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。

9.根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

（二）阿坝州退管中心2024年重点工作。

退管中心2024年工作重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、州委十一届十二次全会精神，继续深入开展“党史学习教育”。按照州经信局党组、州直机关工委和州委老干部局工作要求，遵循“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”服务宗旨，进一步加强提升离退休老干部服务和管理工作，继续开展好“我为群众办实事”实践活动。踏实工作，坚决完成州委和政府、州经信局、州直机关工委以及其它上级部门布置的工作。主要抓好以下几方面工作（主要工作要点）：

1.继续做好异地（成都周边以外）走访工作，进一步完善破产改制企业异地居住人员信息库。

2.多种方式走访慰问成都周边及都江堰本地企业离退休人员。

3.深入开展“学党史”活动，拟组织所辖20个基层党支部支部委员（62人）一次外出红色教育活动，二次集中党课，三次主题党日活动。

4.深化党建引领服务管理，进一步建强服务队伍，组建党员突击队、党员服务志愿者队伍。

5.坚持用好“职工之家”平台，开展好各兴趣组（队）的各项活动，丰富离退休人员的文娱生活，提升党组织的凝聚力、战斗力。

6.常态化开展对离休干部、建国初期参加工作退休人员、军转干部、困难党员、老党员、困难人员的经常性入户慰问，针对90岁老人进行开展入户慰问。

二、部门预算单位构成

阿坝州退管中心单位属一级预算单位，无下属二级预算单位。　

三、   收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州退管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339.30万元，支出包括：一般公共服务支出299.24万元，社会保障和就业支出19.09万元，医疗卫生与计划生育支出9.35万元，住房保障支出11.62.14万元。阿坝州退管中心2023年收支总预算338.55万元,　比2023年收支预算总数增加0.75万元，主要原因:是2023年单位在职人员基本工资调资增加。

（一）收入预算情况

 阿坝州退管中心单位2024年收入预算339.30万元，一般公共预算拨款收入339.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

 阿坝州退管中心单位2024年支出预算339.30万元，其中：基本支出197.36万元，占58.15%，项目支出142.00万元，占41.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州退管中心2024年财政拨款收支总预算339.30万元,比2023年财政拨款收支总预算增加0.75万元，主要原因:是2024年单位人员在职人员工资相对减少，项目资金增加4万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.33万元。

支出包括：一般公共服务支出299.24万元，社会保障和就业支出19.09万元，医疗卫生与计划生育支出9.35万元，住房保障支出11.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州退管中心2024年一般公共预算当年拨款339.33万元，比2023年预算数增加0.75万元，主要原因:是2024年单位在职人员工资相对减少，项目资金增加4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出299.24万元，占88.19%；社会保障和就业支出19.09万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出9.35万元，占2.76%；住房保障支出11.62万元，占3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为44万元，主要用于 :代发管理的企业离退休人员其他定额生活补助费等。

2.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为46万元，主要用于 :主要用于管理的离退休人员春节慰问金、离休干部住院护理费以及看望生病住院离退休人员、副县级以上退休人员外出活动等。

3.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为48.00万元，主要用于 :管理的企业离退休人员开展各种各项文体活动费、外聘人员劳务费、20个退休党支部开展各项活动补助等。

4.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为4.00万元，主要用于 :单位是根据单位实际情况建立健全内控制度及流程图。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州退管中心2024年一般公共预算基本支出197.30万元，其中：人员经费171.17万元，工资福利支出130.01万元主要包括：基本工资32.76万元、津贴补贴0.57万元、其他社会保障缴费1.86万元、绩效工资43.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.73万元、职业年金缴费6.36、职工基本医疗保险缴费6.97万元、公务员医疗补助费2.38万元、其他工资福利支出10.92万元、住房公积金11.62万元，对个人和家庭补助支出：40.63万元：离休金23.72万元、生活补助16.9万元、奖励金0.01万元。

公用经费26.13万元，主要包括：办公费0.65万元、水费0.19万元、邮电费2.65万元、取暖费0.26万元、差旅费5.75万元、维修（护）费0.09万元、培训费1.31万元、福利费2.49万元、公务用车维修维护费5.76万元、接公务接待费0.38万元、其他商品和服务支出7.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州退管中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.36万元。较2023年预算经费减少0.05万元，减少的原因是厉行节约。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费5.76万元。较2023年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州退管中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州退管中心2024年机关运行经费财政拨款预算为26.18万元，比2023 年预算增加0.45万元，增加0.01%。

（二）政府采购情况

2024年阿坝州退管中心安排政府采购预算0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产97.95万元。

（四）绩效目标设置情况

（五）2024年阿坝州退管中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.00万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。