阿坝州经济和信息化局2024年部门预算

阿坝州经济和信息化局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府 关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》（阿委发〔2019〕3号）,将州经济和信息化委员会更名为州经济和信息化局。

（二）2024年重点工作。

2024年，州经信局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，紧盯年度目标任务，压实工作责任，创新工作措施，强化跟踪督导，全力以赴推动各项工作落实落细。

狠抓精准调度。2024年力争全州规上工业增加值增加率同比增长6%。围绕年度工业经济增长目标，健全“周监测、月调度、季盘点”工作机制，分时段、分片区精准调度工业经济运行情况，抓实协调服务工作，坚决确保工业经济运行在合理区间。

狠抓项目建设。加快推进阿坝1000千伏特高压输变电工程项目、协同配合做好马尔康金鑫矿业有限公司的选矿厂改扩建项目和马桑沟尾矿库项目前期要素保障，力促项目早开工；加强与环保等部门沟通协调力度，加快区域环评修编进程。特别是围绕锂电产业、晶硅光伏产业上强链补链的基础材料项目，积极争取政策支持。

狠抓园区发展。力促成阿围绕绿色低碳示范园区、德阿围绕锂电新材料化工园区建设，绵阿产业园创业创新孵化中心及配套设施项目建设，不断突出园区主导产业，加快构建关键环节产业链，提升产业附加值。加快中小微企业产业园区建设，积极争取省级产业园区发展引导资金，强化园区基础设施及配套设施建设。

狠抓企业培育。加强宣贯各项促进企业发展的优惠政策，引导企业转型升级，培育更多的创新型和专精特新企业。加强企业运行情况监测，及时介入帮助企业解决困难问题，确保困难企业留库生产，进一步做大工业企业基数。

狠抓服务保障。做好各项重要会议、重要活动的电力、通信、成品油、无线电保障工作；保障重要节假日和重要时段食盐市场供应，维护食盐市场食盐供应稳定有序。

狠抓环保节能。认真研判目前节能降耗形势，分解下达2024年度节能节水目标任务，加强对重点耗能企业节能情况的跟踪、指导和监察，督促企业围绕降低重点产品能耗目标开展工作，大力推进工业节能降耗工作。

狠抓安全生产。认真贯彻中央、省、州安全生产工作部署要求，认真防范化解企业安全生产风险隐患，落实行业监管责任及企业的主体责任，加大安全隐患排查整治力度，强化安全生产应急预案管理与演练，提高应急突发事件反应与处置能力，切实落实各项安全防范措施，确保全年工业领域安全生产形势平稳。

二、部门预算单位构成

阿坝州经济和信息化局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝州驻都江堰企业离退休人员服务中心及阿坝州工业经济研究所（阿坝州中小企业服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算情况。

阿坝州经济和信息化局2024年收入预算2,103.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,103.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

阿坝州经济和信息化局2024年支出预算2,103.21万元，其中：基本支出1,904.21万元，占90.54%；项目支出199万元，占9.46 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州经济和信息化局2024年财政拨款收支总预算2,103.21万元,比2022年财政拨款收支总预算增加36.73万元，主要原因:今年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,103.21万元。

支出包括：支出合计2,103.21万元，其中：一般公共服务支出1478.27万元，社会保障和就业支出236.97万元，卫生健康支出87.08万元，住房保障支出101.89万元，资源勘探工业信息等支出199.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

阿坝州经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款2,103.21万元，比2023年预算数增加36.73万元，主要是项目支出增加39万元，主要原因:人员调出2名，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1478.27万元，占70.29%；社会保障和就业支出236.97万元，占11.27%；卫生健康支出87.08万元，占4.14%；住房保障支出101.89万元，占4.84%，资源勘探工业信息等支出199.00万元，占9.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项目）2024年预算数为1478.27万元，主要用于:单位人员支出和公用经费支出；

2．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）一般行政管理事务02（项目）2024年预算数为199万元，主要用于:在基本支出以外为完成单位年度工作任务实施的其他项目支出；

3．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目）2024年预算数为134.08万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2024年预算数为67.04万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项目）2024年预算数为60.9万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员基本医疗保险经费；

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项目）2024年预算数为23.15万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员公务员医疗补助费；

7.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2024年预算数为101.89万元，主要用于按相关规定和比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2024年一般公共预算基本支出1,904.21万元，其中：人员经费 1657.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费247.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2024年“三公”经费财政拨款预算数119.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行维护费115.80万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费3.53万元。较2023年预算经费减少0.22万元，减少5.8%。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费115.80万元。较2023年预算经费增加9万元，增加8.4%，主要原因增加大修车辆一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为247.06万元，比2023年预算增加132.38万元，增加115.43%。

（二）政府采购情况。

2024年部门（单位）安排政府采购预算8.0万元，主要用于单位车辆大修。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，我单位固定资产2352.7万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.0万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资料。

 

    附件：预算公开州经信局部门预算公开报表（部门公开）(1)