阿坝州工业经济研究所
2024年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
为阿坝州工业经济和阿坝州中小企业服务。研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。
（二）2024年重点工作
1.深入开展理论学习活动，认真学习党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质；
2.为进一步帮助企业拓展市场，打开农产品销售渠道，提升企业市场竞争能力，帮助企业开展标准化建设，主要承办组织企业参加四川省举办的2024年第三届中国（成渝）美食工业博览会（此次推荐会是以市州为单位进行特装展示）等推荐活动及开展团体标准制定工作，培育壮大高原特色农牧业，推动特色产业集群建设，做大做强“净土阿坝”区域品牌，计划对屠宰及肉制品加工、果蔬及食用菌加工、酒及果菜汁饮料制造等行业的特色产品开展团体标准制定工作，并对农产品加工企业开展“育苗壮干”梯度培育培训工作。与省内高校、科研院所、行业协会建立良好的合作关系，促进开展阿坝州特色产品团体标准建立。
3.按照《阿坝州牦牛肉熟食制品产业化关键技术开发与示范》项目实施方案有序开展项目工作。
4.完善电力能源综合管理专项资金管理办法，安全、公正、合理、有效地使用电力能源综合管理专项资金为企业服务；
5.根据2023年7月19日中国共产党阿坝州第十二届委员会第三次全体会议审议通过的《中共阿坝州委关于坚持生态优先、绿色发展，聚焦新型工业化培育现代产业新体系的决定》。我所拟与西南民族大学生命科学与技术学院建立博士工作站，服务我州食品加工、酿酒、畜牧产品及农副产品加工企业。提供博士等高端技术人才科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方等。对我州农畜产品加工企业进行技术培训。助力我州高原畜牧百亿级产业集群，特色果蔬、战略性新兴产业2个50亿级产业集群。
6.开展阿坝州企业数字化转型调研。
7.着力线上打造服务机制，打破线下服务的局限性、时效性。进一步让企业能够更快、更准确的获知最新政策及申报要求等。根据我州企业实际情况，开展实地调研，随时更新数据信息。
8.建设健全阿坝州大数据智慧云平台项目，清晰有效地展示我州企业发展现状。
9.围绕“十四五”规划、乡村振兴工作，推动业务建设，努力推动全州工业高质量发2023年的工作基础上再拓宽思维，在充分调研的基础上，针对州内产品创新、技术创新、人才培养发表更多专业性的论文及专利。
10.继续发挥阿坝州经信系统专家库智力资源优势，协助州经信局，各县（市）经信局开展项目评审、验收专家抽取工作，做到专家抽取过程公平公正。
11.积极采取学习及交流的形式强化自身业务水平。
二、部门预算单位构成
阿坝州工业经济研究所属阿坝州经信局下的二级预算单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
阿坝州工业经济研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入192.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算情况
支出包括：一般公共服务支出111.39万元，社会保障和就业支出20.37万元，卫生健康支出10.79万元，住房保障支出12.66万元，资源勘探工业信息等支出37万元。其中基本支出155.21万元，项目支出37万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州工业经济研究所2024年财政拨款收支总预算192.21万元,比2023年财政拨款收支总预算减少39.07万元，主要原因:2024年在职职工较2023年减少一名导致基本支出较2023年减少37.07万元；2024年项目预算在2023年的基础上压缩2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.21万元。
支出包括：支出合计192.21万元，其中一般公共服务支出111.39万元，社会保障和就业支出20.37万元，卫生健康支出10.79万元，住房保障支出12.66万元，资源勘探工业信息等支出37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州工业经济研究所2024年一般公共预算当年拨款 192.21万元，比2023年预算数减少39.07万元，主要原因: 2024年在职职工较2023年减少一名导致基本支出较2023年减少37.07万元；2024年项目预算在2023年的基础上压缩2万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共预算支出192.21万元，其中一般公共服务支出111.39元，占57.95%；社会保障和就业支出20.37万元，占10.60%；卫生健康支出10.79万元，占5.61%；住房保障支出12.66万元，占6.59%；资源勘探工业信息等支出37万元，占19.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项目）2024年预算数为111.39万元，主要用于 :支出单位人员工资、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、租赁费等运行费用。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目），2024年预算数为13.58万元，主要用于：支出单位人员的养老保险。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2024年预算数为6.79万元，主要用于：支出单位人员的职业年金缴费。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项目）2024年预算数为7.55万元，主要用于：支出单位人员的基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项目）2024年预算数为3.25万元，主要用于：支出单位人员的补充医疗保险缴费。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2024年预算数为12.66万元，主要用于：支出单位人员的住房公积金缴费。
7.资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）产业发展17（项目）2024年预算数为37万元，主要用于：（1）阿坝州中小企业服务中心运行费项目24万元，（2）阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目8万元。（3） 阿坝州企业数字化转型调研5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州工业经济研究所2024年一般公共预算基本支出155.21万元，其中：人员经费139.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州工业经济研究所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费0万元。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州工业经济研究所2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州工业经济研究所2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加/减少0万元。
（二）政府采购情况
2024年阿坝州工业经济研究所安排政府采购预算0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产303.31万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年阿坝州工业经济研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.21万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
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