2022年度

阿坝州工业节能服务中心单位决算

 

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

 

公开时间：2023年9月18日

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介 ..................................................................................................4

二、2022年重点工作完成情况. ....................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................6.

三、支出决算情况说明....................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................14

十、其他重要事项的情况说明......................................................................14

第三部分 名词解释.............................................................................................16

第四部分 附件...................................................19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州经济和信息化局机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕75号）精神，州工业节能服务中心主要职能为协助州节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，指导节能监察自查，进行节能监察现场监察；按照工信部及省经济和信息化厅任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县(市)经信局业务骨干、县节能监察中心人员及州内重点企业节能开展节水暨能源统计培训。

核定事业编制17名，下设3个事业单位（节能监察中心、无线电监测站、美术研究室），实有在职人数15人。

二、2022年重点工作完成情况

拼经济，工业产值迈上新台阶。2022年，全州实现工业总产值249.06亿元，实现全部工业增加值97.37亿元，较2012年增加27.53亿元，年均增速6.4%。规模以上工业增加值增长23.7%，居全省第一，实现增速领跑。其中州内规模以上工业企业达147户，较2012年净增72户。

建平台，园区建设实现全提速。全面构建州内、“飞地”联动的“一核三地多点”园区发展新格局。当前，全州共建成省级开发区3个，县域中小微企业产业园区13个。2022年，州工业园区规上工业企业达60户，实现工业总产值102.22亿元。成阿园区规上工业企业105户，实现工业总产值361.42亿元，德阿园区规上工业企业14户，实现工业总产值179.58亿元。

调结构，工业质态持续再升级。阿坝州立足清洁能源，大力发展水电产业，积极推进光伏开发，因地制宜发展风能，着力打造“风光水储”多能互补的清洁能源体系，全州已建成清洁能源装机达635万千瓦。毛尔盖电站水光互补、金川嘎斯都、阿坝查理“光伏+N”等重大项目加快推进，助力建设国家清洁能源示范基地。科学稳慎开发锂矿资源，从采选、加工到应用的全产业链发展，2022年，全州（含“飞地”）锂电产业累计实现工业总产值超400亿元，清洁能源和锂电产业迅猛发展，成为阿坝工业高质量发展的最大支撑。

提质效，创新驱动提升量质增。坚持把创新作为引领发展的第一动力，大力实施创新驱动发展战略，鼓励企业加大科技研发投入，传统载能产业不断转型升级，生产水平大幅提高。当前，全州共有省级企业技术中心2家，省级绿色工厂2个，州级企业技术中心20家，省级创新型企业4家，省级“专精特新”中小企业16家，科技创新对阿坝工业经济支撑引领作用明显增强。

促转型，数字经济取得新突破。巩固信息技术产业，夯实数字经济基础设施底座，截至2022年，全州共建设光缆9.3万皮长公里，4G基站5311个，5G基站2338个，全州5G用户达29万户。抢抓数字经济发展机遇，壮大新兴数字产业规模，去年，阿坝州数字经济核心产业实现增加值7.7亿元，数字经济成为阿坝经济转型增长的新引擎。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计372.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加83.08万元，增长28.75%。主要变动原因是a工资福利支出和对个人家庭社会补助增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年收入总计372.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计372.02万元，其中：基本支出372.02 万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计372.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.08万元，增长28.75 %。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出372.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.08万元，增长28.75%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出372.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出304.18万元，占81.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.21万元，占11.07 %；卫生健康支出5.08万元，占1.37%；住房保障支出21.54万元，占5.79%；资源勘探工业信息等支出 0万元，占0%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为372.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为304.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为 30.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为10.51 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为21.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.资源勘探工业信息等支出215（类）其他资源勘探工业信息等支出99（款）其他资源勘探工业信息等支出99（项）：支出决算为0万元，决算书与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出370.02万元，其中：

工资福利支出326.26万元，主要包括：基本工资100.03万元、津贴补贴59.67万元、绩效工资98.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.71万元、职业年金缴费10.51万元、职工基本医疗保险5.08万元、住房公积金21.55万元。

商品和服务支出19.76万元，主要包括办公费1.51万元、电费3.0万元、邮电费1.18万元、差旅费8.79万元、租赁费0.67万元，委托业务费1.54万元、福利费3.07万元。

对个人和家庭的补助支出26.007万元，主要包括：生活补助26.00万元，奖励金0.007万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国安排。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，阿坝州工业节能服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。主要原因是上年机关运行成本为零。

（二）政府采购支出情况。

2022年，阿坝州工业节能服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阿坝州工业节能服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:指事业单位的基本支出即工业节能服务中心基本支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    2022年度阿坝州工业节能服务中心单位决算

责任编辑：赵天强