2022年度
四川省阿坝州工业经济研究所
单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2023年9月19日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、 机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表...........................................35
二、收入决算表.................................................36
三、支出决算表.................................................37
四、财政拨款收入支出决算总表...................................38
五、财政拨款支出决算明细表.....................................39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................47
（一）主要职能。
为阿坝州经济和阿坝州中小企业服务，研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业技术升级和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。
（二）概述单位工作开展情况及主要事业成效。
（1）“高原冷水鱼深加工”项目具体成果有：《四川畜牧兽医》上发表2篇论文、技术研究报告1份、发明专利2项、开发3个产品、集成创新冷水鱼鱼滑新工艺1套、改建鱼松生产线1条。
（2）参与2021年度州社科资金项目《阿坝州民族文化工艺产业发展的对策建议》于5月19日顺利结题验收。
（3）《阿坝州绿色载能企业情况调研及发展建议》完成极具参考价值的调研报告一份。
（4）“阿坝州工业所与西南民大食品学院联合博士工作站”：实地走访、线上指导企业达60余户。上半年组织针对理县食品加工企业的现场调研、答疑活动，并根据企业需求提供科技服务。下半年成立专家组赴小金、红原、若尔盖、松潘、茂县，深入15家农畜产品加工企业调研，并提出了普遍存在问题及个别企业典型问题给出了相应意见建议。国内发明专利1项、国际发明专利1项、中文核心期刊发表论文5篇、研制3个产品。
（5）“阿坝州乡村产业发展现状调研及对策建议”：完成调研报告1份。
（6）阿坝州传统食品土豆糍粑挤压机设计说明书1份。
（7）一种用于果蔬加工处理的均匀雾化装置专利1项。（8）“阿坝州中小企业服务中心运行”：保障了服务中心的基本运行。
（9）“2020年中小企业公共服务机构业务奖励金”：一是视频会议室升级项目已落实。二是拟实施《阿坝州企业大数据智慧云平台建设项目》现已通过局党组会讨论通过。由于本年度时间不足经与州财政局协商作为结转项目于2023年组织实施。
（10）继续加强与西南民族大学生命科学与技术学院合作做好阿坝州博士工作站相关工作，共同开展中小企业产品创新、转型升级、技术改造工作，联合开展肉奶制品、果蔬、酒类等新产品研发工作。
（11）开展企业人才培训4次，包含“都江计划”、“送政策进园区进企业”等。
（12）常态化开展疫情防控工作，严格按照汶川县疫情防控指挥部要求执行。全所职工积极主动参与汶川县疫情防控志愿服务工作。
（13）电力能源专项资金管理：电力能源专项资金借款总额累计达1亿余元，共计发放60余笔，为企业直接减轻经济负担460余万元（年息7%+承兑汇票贴现费2%）。
（14）“把脉问诊”见实效：为保障食品安全，提升产品质量，拓宽销售渠道，我所联合博士工作站、理县经济商务和信息化局，邀请西南民族大学生命科学与技术学院教授、院长唐善虎、副教授郝刚、副教授李思宁等有关技术专家组成“把脉问诊团”以“听、查、问、诊”的方式对阿坝州农产品加工企业“把脉问诊”，帮助服务企业解决难题，促进企业良性有序发展。
二、机构设置
阿坝州工业经济研究所是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，2022度年末实有人数为8人，年末实有退休人数为9人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计295.40万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.06万元，增长13.03%。主要变动原因是主要原因为：1、2022年较2021年多一个预算项目“阿坝州乡村产业现状调研及对策建议”10万元，2、2020年的项目未完工结转2022年使用“2020年中小企业服务机构业务奖励金项目”26.56万元。3、2020年阿坝州科技局项目“2020至2022高原冷水鱼深加工技术的研究与应用冷鱼”2020年的项目未完工结转2022年使用，4.55万元。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计264.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.29万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计295.40万元，其中：基本支出223.04万元，占75.50%；项目支出72.36万元，占24.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计295.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.06万元，增长13.03%。主要变动原因是：1、2022年较2021年多一个预算项目“阿坝州乡村产业现状调研及对策建议”10万元，2、2020年的项目未完工结转2022年使用“2020年中小企业服务机构业务奖励金项目”26.56万元。3、2020年阿坝州科技局项目“2020至2022高原冷水鱼深加工技术的研究与应用冷鱼”2020年的项目未完工结转2022年使用，4.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出295.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.06万元，增长13.03%。主要变动原因是1、2022年较2021年多一个预算项目“阿坝州乡村产业现状调研及对策建议”10万元，2、2020年的项目未完工结转2022年使用“2020年中小企业服务机构业务奖励金项目”26.56万元。3、2020年阿坝州科技局项目“2020至2022高原冷水鱼深加工技术的研究与应用冷鱼”2020年的项目未完工结转2022年使用，4.55万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出295.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出182.34万元，占61.73%；资源勘探工业信息等支出为72.36万元，占比24.50%，教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出20.23万元，占6.85%；卫生健康支出8.79万元，占2.98%；住房保障支出11.68万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为295.40，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）（科目代码：2011350）：支出决算为182.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目代码：2080505）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目代码：2080506）6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、 卫生健康支出8.79万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目代码：2101102）:支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（科目代码：2101199）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、住房保障支出11.68万元，其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目代码：2210201）:支出决算为11.68万元，完成预算100%。
6、资源勘探工业信息等支出72.36万元，其中资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）（科目代码：2150805）:支出决算为4.55万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）（科目代码：2150517）支出决算为38.87万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）（科目代码：2150299）支出决算为2.38万元，完成预算100 %；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）（科目代码：2159999）支出决算为26.56万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出223.04万元，其中：
人员经费210.93万元，主要包括：基本工资35.54万元、津贴补贴4.48万元、绩效工资88.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险费缴费5.49万元、其他社会保障缴费4.4万元、其他工资福利支出0.48万元、抚恤金6.78万元、生活补助33.2万元、奖励金0.01万元、住房公积金11.68万元等。
公用经费12.11万元，主要包括：办公费3.44万元、电费0.36万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.04万元、差旅费3.68万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.64万元、福利费1.5万元、其他交通费0.61万元、其他商品和服务支出0.18万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，四川省阿坝州工业经济研究所机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年，四川省阿坝州工业经济研究所政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于视频会议系统升级。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，四川省阿坝州工业经济研究所共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对阿坝州中小企业服务中心运行费项目、阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目、阿坝州乡村产业发展现状调研及对策建议项目、2020年四川省中小企业公共服务机构业务奖励金项目、2020至2022高原冷水鱼深加工关键技术的研究与应用项目、工资性支出、2020年绩效目标奖（事业）、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出、日常公用经费、追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费、2022年退休人员生活补助、2022年省级工业发展资金等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
15、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。
16、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
17、其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。
18.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况，每月按时发放。 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按照项目年度目标完成任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放职工工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.55 |
121.53 |
121.53 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
63.55 |
121.53 |
121.53 |
100.00% |
/ |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，每月按时发放职工工资。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按照项目年度目标完成任务，每月按时缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.57 |
35.80 |
35.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
37.57 |
35.80 |
35.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
调整0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评总分100分，每月按时缴纳。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
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|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
调整0次 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.38 |
0.09 |
0.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.38 |
0.09 |
0.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
调整2次 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.28 |
13.21 |
13.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.28 |
13.21 |
13.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
调整11次 |
22.5 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分97.5分，保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000065045-阿坝州中小企业服务中心运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了更好地服务阿坝州中小企业，促进阿坝州经济发展。 |
2022年更好的为阿坝州中小企业服务，促进阿坝州经济发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.00 |
23.99 |
23.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
23.99 |
23.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务企业满意度 |
≧ |
95 |
服务企业满意度 |
95 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，2022年更好的为阿坝州中小企业服务，促进阿坝州经济发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000005017162-2020年绩效目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障绩效目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
评价结论 |
自评总分100分，按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军
|
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000005202861-追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.78 |
6.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.78 |
6.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000006776232-2022年退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，足额按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000347103-阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高端技术人才、科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方。为企业提供咨询服务等。 |
实地走访、线上指导企业达60余户。上半年组织针对理县食品加工企业的现场调研、答疑活动，并根据企业需求提供科技服务。下半年成立专家组赴小金、红原、若尔盖、松潘、茂县，深入15家农畜产品加工企业调研，并提出了普遍存在问题及个别企业典型问题给出了相应意见建议。国内发明专利1项、国际发明专利1项、中文核心期刊发表论文5篇、研制3个产品。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高端技术人才、科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方。为企业提供咨询服务等。实地走访、线上指导企业达60余户。上半年组织针对理县食品加工企业的现场调研、答疑活动，并根据企业需求提供科技服务。下半年成立专家组赴小金、红原、若尔盖、松潘、茂县，深入15家农畜产品加工企业调研，并提出了普遍存在问题及个别企业典型问题给出了相应意见建议。国内发明专利1项、国际发明专利1项、中文核心期刊发表论文5篇、研制3个产品。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
8.95 |
8.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
8.95 |
8.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
完成新产品、新工艺、新配方 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
中文核心期刊发表论文5篇 |
≥ |
5 |
篇 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
研制3个产品 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
企业调研数量 |
≥ |
15 |
家 |
15 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，实地走访、线上指导企业达60余户。上半年组织针对理县食品加工企业的现场调研、答疑活动，并根据企业需求提供科技服务。下半年成立专家组赴小金、红原、若尔盖、松潘、茂县，深入15家农畜产品加工企业调研，并提出了普遍存在问题及个别企业典型问题给出了相应意见建议。国内发明专利1项、国际发明专利1项、中文核心期刊发表论文5篇、研制3个产品。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000000347106-阿坝州乡村产业发展现状调研及对策建议 |
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|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
邀请1-2名专家组成调研组，每次每组3-5人，针对我州13县乡村发展产业进行调研咨询围绕各县乡村产业发展现状，社会效益，发展前景，制约发展的原因等进行调研；了解产业发展升级的思路、方向和对策，形成调研报告，为政府推动乡村振兴，乡村产业发展升级决策提供参考意见。 |
完成调研报告1份，邀请1-2名专家组成调研组，每次每组3-5人，针对我州13县乡村发展产业进行调研咨询围绕各县乡村产业发展现状，社会效益，发展前景，制约发展的原因等进行调研；了解产业发展升级的思路、方向和对策，形成调研报告，为政府推动乡村振兴，乡村产业发展升级决策提供参考意见。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成调研报告1份，邀请1-2名专家组成调研组，每次每组3-5人，针对我州13县乡村发展产业进行调研咨询围绕各县乡村产业发展现状，社会效益，发展前景，制约发展的原因等进行调研；了解产业发展升级的思路、方向和对策，形成调研报告，为政府推动乡村振兴，乡村产业发展升级决策提供参考意见。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
调研报告数量 |
≥ |
1 |
份 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
企业调研数量 |
≥ |
26 |
家 |
26 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022年完成 |
|
完成 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，完成调研报告1份，邀请1-2名专家组成调研组，每次每组3-5人，针对我州13县乡村发展产业进行调研咨询围绕各县乡村产业发展现状，社会效益，发展前景，制约发展的原因等进行调研；了解产业发展升级的思路、方向和对策，形成调研报告，为政府推动乡村振兴，乡村产业发展升级决策提供参考意见。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000006743192-2020年阿坝州科技发展资金2020至2022高原冷水鱼深加工关键技术的研究与应用项目 |
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|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决深加工的产品开发和产业化问题，开展冷水鱼肉保鲜、产品研发和工艺创新研究，开发多种生鲜和熟食产品满足市场需求，逐步改变单一的活鱼进入家庭、摆脱活鱼流通的限制，提高经济效益，实现冷水鱼肉资源的综合利用。 |
解决深加工的产品开发和产业化问题，开展冷水鱼肉保鲜、产品研发和工艺创新研究，开发多种生鲜和熟食产品满足市场需求，逐步改变单一的活鱼进入家庭、摆脱活鱼流通的限制，提高经济效益，实现冷水鱼肉资源的综合利用。四川畜牧兽医》上发表2篇论文、技术研究报告1份、发明专利2项、开发3个产品、集成创新冷水鱼鱼滑新工艺1套、改建鱼松生产线1条。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决深加工的产品开发和产业化问题，开展冷水鱼肉保鲜、产品研发和工艺创新研究，开发多种生鲜和熟食产品满足市场需求，逐步改变单一的活鱼进入家庭、摆脱活鱼流通的限制，提高经济效益，实现冷水鱼肉资源的综合利用。四川畜牧兽医》上发表2篇论文、技术研究报告1份、发明专利2项、开发3个产品、集成创新冷水鱼鱼滑新工艺1套、改建鱼松生产线1条。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
论文 |
≥ |
2篇 |
篇 |
2 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
技术研究报告 |
≥ |
1份 |
份 |
1 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
发明专利 |
≥ |
2项 |
项 |
2 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
开发3个产品 |
≥ |
3个产品 |
个 |
3 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，《四川畜牧兽医》上发表2篇论文、技术研究报告1份、发明专利2项、开发3个产品、集成创新冷水鱼鱼滑新工艺1套、改建鱼松生产线1条。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000006753261-2020年中小企业公共服务机构业务奖励金 |
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|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目致力于完善阿坝州中小企业服务平台网络建设、服务队伍建设、专业化服务内容建设等内容，进一步提高阿坝州中小企业服务中心服务能力，提高服务中小企业的质量及数量 |
一是视频会议室升级项目已落实。二是拟实施《阿坝州企业大数据智慧云平台建设项目》现已通过局党组会讨论通过。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是视频会议室升级项目已落实。二是拟实施《阿坝州企业大数据智慧云平台建设项目》现已通过局党组会讨论通过。进一步提高阿坝州中小企业服务中心服务能力，提高服务中小企业的质量及数量 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.56 |
26.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.56 |
26.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目效益 |
社会效益 |
视频会议室升级 |
≧90% |
能够更好为服务企业 |
% |
≧90% |
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，进一步提高阿坝州中小企业服务中心服务能力，提高服务中小企业的质量及数量 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007072445-2022年省级工业发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目前期工作开展 |
保障项目前期工作开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目前期工作开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
质量指标 |
项目前期工作开展的保障度 |
≧ |
≧90% |
% |
≧90% |
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，保障项目前期工作开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏佳军 |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||
|
主管部门及代码 |
我单位当年无相关预算及支出
|
实施单位 |
|
||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
|
执行数： |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
|
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号