2022年度
四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
公开时间：2023年 9 月19日
（一）主要职能。
1.全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。
2.建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。
3.建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。
4.社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。
5.离退休人员生存状况年度资格年审。
6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
7.通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
8.及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
9.接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。
10.做好职工之家各项服务工作。
11.做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.2022年退管中心慰问离退休干部、建国初期参加革命工作老同志、慰问军转干部，慰问特困人员、重病人员 280人次，慰问住院退休人员32人，异地走访退休老同志213人，开展慰问90岁以上离退休人员116人。为离休干部5人、副县级以上退休干部118人、本单位退休干部3人订阅杂志和报刊。（慰问走访由各党支部以支部为单位密切配合中心开展，真切的服务于群众，把他们的冷暖放在心上，真正把党和政府的关心送到了慰问对象手中）
2.2022年州人社局牵头、州退管中心协助，州内各银行部门参与，开展了对全州近万人的社会保障卡“一卡通”服务，包括养老金账户变更社保卡、账户激活、养老防诈等“一条龙”服务。后续工作还在进行中。（本次便民工作为期四天、办理人员近10000人）。
3.2022年10月，完成为我州黑水县在外就读和考生协助招生办审核资料（时间三天三天、共120余人）。协助办理全州企业退休人员（2000余人）缴纳 “大病统筹”个人缴费扣缴协议以来，今年继续开展未缴纳人员的个人缴费扣缴协议签订（收集资料）38人。解决了退休人员大病医疗的后顾之忧，得到退休人员一直好评。
4.2022年退管中心举办了两次徒步活动，参加徒步健身运动的人员涉面22个企业、达到818人次。
5.中心举办文体比赛，设置4类（体育类、棋牌类、益智类、趣味类）8项（乒乓、投篮、麻将、斗地主、你比我猜、拼图、运气球、套圈）比赛项目，参加比赛人员400余人。
6.大熊猫舞蹈队：参加演出12场次，其中7次为成都市、都江堰市、阿坝州各级组织举办的公益活动，5次为竞演赛，取得4个奖项，其中：第一名2个，第二名2个。
7.时装队参加都江堰“孝当先第八届孝道文化节”公益演出，参加都江堰时装表演获得第三名。
8、锅庄队参加都江堰市《广场舞大赛》，在76支比赛队伍中脱颖而出，一路过关斩将，最终获得两项殊荣“表演亚军”和“网络人气奖”。“职工之家”所属各队各组积极开展送文化进社区活动，多种形式开展服务于退休老同志的“公益活动”，受到广大离退休人员好评。
阿坝州退管中心单位属一级预算单位，无下属二级预算单位，编制人数8人，2022年末在职人员6人 。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计365.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加-2.17万元，增长-0.59%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出走访慰问退休人员文体活动暂未开展。管理企业的副县级以上干部外出活动未开展。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计365.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.59万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计365.59万元，其中：基本支出365.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计365.59万元。与2021年相比，财政拨款减少2..17万元，主要变动原因是2022年受疫情影响，外出走访慰问退休人员文体活动暂未开展。管理企业的副县级以上干部外出活动未开展。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出365.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.87万元，增长10.88%。主要变动原因是管理离休干部马尔康宾馆退休去世抚恤金增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出365.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出328.95万元，占89.98%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18.48万元，占5.05%；卫生健康支出7.60万元，占2.08%；住房保障支出10.56万元，占2.89%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为365.59，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为328.95万元，完成预算1000%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为12.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出365.59万元，其中：人员经费328.53万元，主要包括：基本工资44.81万元、津贴补贴1.38万元、奖金0.3万元、绩效工资77.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、职业年金缴费6.16万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、公务员医疗保险1.84万元、其他社会保障缴费1.41万元、其他工资福利支出10.98万元、离休费、退休费、抚恤金12.75万元、生活补助138.4万元、住房公积金10.56万元、其他对个人和家庭的补助支出4.21万元。
公用经费37.06万元，主要包括：办公费6.78万元、水费0.2万元、电费1.52万元、邮电费4.22万元、差旅费3.91万元、维修（护）费3.12万元、培训费0.44万元、劳务费12.21万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费0.21万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响活动无法开展，单位外出慰问走访减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-1.24万元，增长-35.03%。主要原因是受疫情影响，走访慰问无法开展，公务用车使用减少。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.30万元。主要用于单位公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况。
2022年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对职工之家运行费、离休干部护理费、离退休人员管理费、建国初期前参加工作退休人员医疗照顾费、副县级以上干部活动经费、离退休人员春节慰问金住院护理费慰问等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指本单位事业运行基本支出。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指本单位实际缴纳养老保险缴费支出。
6.社会保险和就业208（类）05（款）06（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指由单位实际缴纳事业单位基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）：指由单位实际缴纳行政事业单位医疗保险支出。
9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指有单位实际缴纳的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年度目标完后100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
75.14 |
125.23 |
125.23 |
100.00% |
10 |
|
目标奖未纳入2022年预算，根据实际追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
75.14 |
125.23 |
125.23 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
5 |
已完成 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完场100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
41.63 |
38.83 |
38.83 |
100.00% |
10 |
|
在2022年中途退休名，缴费金额减少。 |
|||
|
其中：财政资金 |
41.63 |
38.83 |
38.83 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
10 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位保险缴费准确及时缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完场100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.24 |
10.19 |
10.19 |
100.00% |
10 |
100 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.24 |
10.19 |
10.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
2022年目标完场100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.33 |
16.76 |
16.76 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.33 |
16.76 |
16.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
|
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
65 |
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按照在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待和公务用车管理，进一步加强单位车辆管理，对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用，公车运行维护费比预算减少很多 。 |
|||||||||
|
存在问题 |
严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，及时将资金使用情况向分管领导汇报，提出合理支付方案。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高预算编制质量，做到预算更细更完整。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068256-离退休人员管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于管理的10名离休干部、20名军转干部和二十个基层党组织建设、各基层党支部工作经费、办公费、通讯费、适当的交通费和补助以及购买学习资料、订阅报刊杂志、购买文体用品、组织党员和离退休人员开展文体娱乐活动、看望病员、节日慰问等费用 |
2022年都目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
8.68 |
8.68 |
100.00% |
10 |
|
受疫情影响单位各支部外出学习活动，支部学习活动减少。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
8.68 |
8.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成指标 |
≥ |
100 |
人/户 |
|
8 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
1.组织开展建党100周年系列活动，其中包括大型庆祝活动二次，参会人次400余人次。2.指导企业离退休人员4000多人进行医保信息等工作。支部开展各项学习外出活动1次 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算细化不够 |
|||||||||
|
改进措施 |
管理破产改制企业离退休人员年龄越来越大，作为管理单位在以后的工作做到入户关心离退休人员的生活，在预算编制工作做到科学，减少资金应用合理。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068312-副县级以上干部活动费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障用于购买学习资料、订阅报刊杂志、购买文体用品、组织开展学习和文体娱乐活动、看望病员、节日慰问等费用 |
2022年度目标完成51% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
10 |
|
2022年受疫情影响，副县级外出学习和文艺活动座谈会无法开展，使用资金减少 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
≥ |
95 |
元/人·次 |
|
8 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年破产改制企业副县级以上干部订阅报刊杂志120份. |
|||||||||
|
存在问题 |
预算细化不够 |
|||||||||
|
改进措施 |
管理破产改制企业离退休人员年龄越来越大，作为管理单位在以后的工作做到入户关心离退休人员的生活，在预算编制工作做到科学，减少资金应用合理。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068320-离退休人员、特困、重病人员春节慰问金、离休人员生病住院慰问、住院护理费等 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障用于原破产、改制企业5400余名离退休人员中特困离退休人员和家庭、特困党员，重病人员、长期瘫痪人员，老干部进行春节慰问、以及平时特困离退休人员、特困党员的帮扶救助、节假日慰问和生病住院、去逝等慰问、各种座谈会及活动费用。 |
2022年目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.00 |
21.69 |
21.69 |
100.00% |
10 |
|
受疫情运行对异地居住离退休人员入户走访减少，使用资金减少 |
|||
|
其中：财政资金 |
26.00 |
21.69 |
21.69 |
100.00% |
100 |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率95% |
≥ |
95 |
元/人年 |
|
8 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
1.分四批次走访长期居住在大成都以外的企业离退休人员，本年度入户走访异地居住人员100余人次。2.重大节日常态化入户慰问离休干部、建国初期参加工作退休人员、军转干部、困难党员、特困人员，本年入户3次，慰问人次200余人次。3.常态慰问生病住院人员，本年度慰问人数63人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算细化不够 |
|||||||||
|
改进措施 |
管理破产改制企业离退休人员年龄越来越大，作为管理单位在以后的工作做到入户关心离退休人员的生活，在预算编制工作做到科学，减少资金应用合理。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068329-原马尔康宾馆退休人员体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障原马尔康宾馆退休人员体检费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完成100%
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.02 |
1.02 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.02 |
1.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
＝ |
100 |
人/户 |
|
7 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
原马尔康宾馆退休人员体检费金及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后预算编制中更科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068334-原马尔康宾馆春节慰问金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障原马尔康宾馆退休人员春节慰问金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年度目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
100 |
2022年人员去世，使用资金减少 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
＝ |
100 |
人/户 |
|
7 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障破了原马尔康宾馆退休人员春节慰问金及时、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中做到更科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068349-破产改制企业建国前参加工作的退休人员医疗照顾费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障破产改制企业建国前参加工作的退休人员医疗照顾费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
10 |
100 |
在2022年度住院人员相对较少，使用资金较少。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
＝ |
100 |
元/人年 |
|
7 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
每月保障了破产改制企业建国前参加工作的退休人员医疗照顾费及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中做到更科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068352-破产改制企业副县级以上交通费: |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障破产改制企业副县级以上退休干部交通及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年度目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
10 |
100 |
管理的破产改制企业副县级以上退休干部年龄越大，在2022年去世5人，使用资金减少。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
≥ |
100 |
人/户 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
每月保障了破产改制企业副县级以上干部每月定额交通补助及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在预算编制中做到更科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068357-破产改制企业离休干部地方津补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障破产改制企业离休人员定额生活费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年度目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.00 |
25.57 |
25.57 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
26.00 |
25.57 |
25.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
＝ |
100 |
人/户 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
每月保障破产改制企业离休人员每月定额生活补助及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在预算编制工作中做到科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000068367-职工之家运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用好“职工之家”平台，开展内容丰富、形式多样文体活动，遵循“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”服务宗旨，进一步加强提升离退休老干部服务和管理工作 |
1.开展2次文体比赛活动，参赛人次达300人。组织兴趣小组开展共建联谊活动1次和外出采风活动2次。2.职工之家兴趣组积极参与上级部门和地方政府开展的文化进社区和其他公益活动多次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.00 |
40.29 |
40.29 |
100.00% |
10 |
100 |
2022年受疫情影响，单位对90岁高龄老人入户走访未开展，对异地居住困难老党员走访减少，一年二次的文体活动，开展次数减少。 |
|||
|
其中：财政资金 |
48.00 |
40.29 |
40.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
≥ |
90 |
人/户 |
|
7 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
丰富离退休人员的精神文化生活，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动 |
|||||||||
|
存在问题 |
管理破产改制企业离退休人员年龄越来越大，作为管理单位在以后的工作做到入户关心离退休人员的生活，在预算编制工作做到科学，减少资金应用合理。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000072165-破产改制企业建国前参加工作的退休人员生活困难补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的退休干部及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金. |
2022年目标完场100%，。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.50 |
5.05 |
5.05 |
100.00% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.50 |
5.05 |
5.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成率100% |
＝ |
100 |
人/户 |
|
8 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的退休干部一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放， |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000005017162-2020年绩效目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障破产改制企业离休干部绩效目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完场100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.46 |
25.46 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.46 |
25.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了破产改制企业离休干部绩效目标奖及时发放、足额发放. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000005202861-追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障破产改制企业离休人员一次性抚恤金及丧葬费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年目标完成100%，及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.72 |
12.72 |
100.00% |
10 |
100 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.72 |
12.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了破产改制企业离休人员一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放， |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000006776232-2022年退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
退管中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年每月准确及时发放定额生活补助，是退休人员生活有保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.27 |
21.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.27 |
21.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了退休人员每月定额生活补助及时发放、足额发放，让破产改制企业退休人员生活有保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的预算编制中更科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：刘志超 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
2022年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算扫一扫在手机打开当前页
主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号