阿坝州经济和信息化局2023年部门预算

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阿坝州经济和信息化局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府 关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》（阿委发〔2019〕3号）,将州经济和信息化委员会更名为州经济和信息化局。

（二）2023年重点工作。

2023年，州经信局将认真学习贯彻党的二十大精神和国家、省、州经济工作会议精神，围绕构建“5+N”工业体系，紧盯年度目标任务，压实工作责任，创新工作措施，强化跟踪督导，全力以赴推动各项工作落实落细。

狠抓精准调度。2023年力争全州规上工业增加值增加率同比增长7.5%。围绕年度工业经济增长目标，健全“周监测、月调度、季盘点”工作机制，分时段、分片区精准调度工业经济运行情况，抓实协调服务工作，坚决确保工业经济运行在合理区间。

狠抓企业转型。坚决按照碳达峰碳中和相关要求，主动作为，积极加强与发改、市场监管、生态环境等部门的横向对接，全力推进工业节能节水工作。进一步加强企业环保节能和安全生产督导，坚决遏制两高项目发展，推动企业技改升级，提高节能水平。继续推进全省能耗在线监测系统接入工作，力争在近年基础上再接入3户以上，年度节能监察违规企业整改到位；实施传统载能企业节能技改项目4个以上；争创省级绿色工厂2户；2023年企业恢复正常生产后能耗会有一定程度上涨，力争涨幅控制在3%以内，不影响整个“十四五”单位增加值能耗下降计划。

狠抓项目建设。进一步推进阿坝金川220千伏输变电工程、阿坝1000千伏特高压输变电工程等电网项目，增强电力输出能力助推光伏、水光互补项目建设；2023年建成投产剑科、木尼电站，新增装机 28.2万千瓦，预计新增发电量10亿千瓦时以上，增加企业营业收入约2亿元。加速推进汶川县三力铁合金有限责任公司矿热炉设备综合利用技术改造项目、四川鸿泰锆业有限公司精细氧化锆产品生产线扩建等一批技术改造类项目实现竣工投产；协调做好要素保障，助推四川西南阳光硅业科技有限公司2×33000KVA工业硅矿热炉及配套设施改造等技改储备项目提档加速。

狠抓园区发展。督促指导“飞地”园区加快重点项目建设，指导成阿加快做好年度重点项目，指导德阿园区加快推进中国国际能源控股有限年产3万吨碳酸锂及3万吨氢氧化锂、年产10万吨电池级磷酸铁锂生产线及配套设施，四川能投德阿锂业有限责任公司项目厂区主要工程建设包括年产1.5万吨电池级氢氧化锂装置、年产1.5万吨电池级碳酸锂装置及生产配套附属设施等项目建设。2023年“飞地”园区工业总产值达到600亿元左右，力争培育入园企业数达到8家左右。

狠抓企业培育。对拟升规工业企业进行全面梳理，动态监管，继续按照“4.3.3.2”升规要求，力争2023年升规企业达到8户以上，督促各县市加强企业升规培育力度，做大工业基数。一是摸清底数，建立企业培育库，做好“小升规”企业梯级培育。二是认真做好政策支持、争取项目资金，助力企业纾困。三是大力实施“专精特新”和“育苗壮干”培育。

狠抓服务保障。加大政策、要素、资金等方面服务保障，切实解决企业生产经营困难。积极争取水电消纳、保障性小水电政策的延续，保障州内电价“洼地”形势不减的情况下，再向上争取扩大留存电量总额度，争取成阿园区巴莫科技、宁德时代纳入战略长协交易品。

狠抓环保安全。坚决按照碳达峰碳中和相关要求，主动作为，积极加强与发改、市场监管、生态环境等部门的横向对接，全力推进工业节能节水工作。持续抓好林牧区输配电设施森林草原防灭火和小水电安全生产工作，严格压紧压实安全生产相关责任，坚决杜绝重特大安全事故发生。加强全州医疗物资的储备和统计工作，进一步健全科学评估体系，科学研判防疫物资消耗趋势，督导县（市）和片区做好医疗物资储备和管理工作。

二、部门预算单位构成

阿坝州经济和信息化局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝州驻都江堰企业离退休人员服务中心及阿坝州工业经济研究所（阿坝州中小企业服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2066.48万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1673.68万元，社会保障和就业支出201.75万元，卫生健康支出88.79万元，住房保障支出102.26万元。阿坝州经济和信息化局2023年收支总预算2066.48万元,比2022年收支预算总数增加845.8万元。

（一）收入预算情况。

阿坝州经济和信息化局2023年收入预算2066.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2066.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

阿坝州经济和信息化局2023年支出预算2066.48万元，其中：基本支出1906.48万元，占92.26%；项目支出160万元，占7.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算2066.48万元,比2022年财政拨款收支总预算增加845.8万元，主要原因:今年基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2066.48万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出1673.68万元，社会保障和就业支出201.75万元，卫生健康支出88.79万元，住房保障支出102.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

阿坝州经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款2066.48万元，比2022年预算数增加845.8万元，主要是基本支出增加812.8万元，项目支出增加33万元，主要原因:人员经费增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1673.68万元，占80.99%；社会保障和就业支出201.75万元，占9.76%；卫生健康支出88.79万元，占4.3%；住房保障支出102.26万元，占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项目）2023年预算数为1305.63万元，主要用于:单位行政及参公部分的基本支出包括人员支出和公用经费支出；

2．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）一般行政管理事务02（项目）2023年预算数为160万元，主要用于:在基本支出以外为完成单位年度工作任务实施的其他项目支出；

3．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目）2023年预算数为134.5万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2023年预算数为67.25万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项目）2023年预算数为46.14万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员基本医疗保险经费；

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项目）2023年预算数为24.67万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员公务员医疗补助费；

7.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2023年预算数为102.26万元，主要用于 :按相关规定和比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2023年一般公共预算基本支出1671.13万元，其中：人员经费1671.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费235.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数110.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费106.8万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费3.75万元。较2021年预算经费增加0.2万元，增加9%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费106.8万元。较2022年预算经费增加8.8万元，增加9.5%，主要原因增加大修车辆一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

部门（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算为114.68万元，比2022 年预算减少1.9万元，减少3%。

（二）政府采购情况。

2023年部门（单位）安排政府采购预算8万元，主要用于单位车辆大修。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，我单位固定资产2557.4万元

（四）绩效目标设置情况。

2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。