附件3

 

 

 

2021年度

阿坝州经济和信息化局

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介..........................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...............................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明............................................................................6

三、支出决算情况说明.............................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................15

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................15

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、 职能简介

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

二、2021年重点工作完成情况

（一）工业经济快速增长。1-11月全州规上工业增加值增速（含“飞地”）同比增长15%。综合考虑1-11月工业指标完成情况、基数效应和运行趋势。全年全州增速（含飞地）预计同比增长12%左右。

（二）工业投资稳固增长。今年已建成四川通利荣松药业项目、利和硅业资源综合利用项目等项目，正在推进立业电子二期扩建、立敦电子技改扩建等20余个项目。1-11月，工业投资同比增长14.3%，技改投资同比增长69%。

（三）“5+N”生态工业有序发展。截止目前，全州清洁能源规上企业54户，主要电站上网电量190.17亿千瓦时，同比增长6.2%，电力生产与供应产业增加值同比增长7.3%。全州生态加工制造规上企业22户，其中农产品加工企业18户，药品加工企业4户，增加值同比增长3.4%。以锂矿开采为主的有色金属矿采业，增加值同比增长270.4%。

（四）园区平台载体不断提升。全州已基本建成中小微园区13个，总规划面积约3.4万亩，已开发面积约1.2万亩，计划投资30亿元，已完成投资13亿元。园区入驻企业达127户（不含壤塘11所传习所），其中规上企业达62户，在谈项目34个，入园企业解决就业6000余人。“飞地”支撑作用不断增强，拉动全州增速6.7个百分点。

（五）企业培育力度持续增强。深入实施中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，争取省级工业发展专项小微企业升规激励资金317万元，用于各县（市）小升规企业培育、提升企业发展能力和加强对企业的服务支撑。加强对中小微企业的培育指导，净增规企业16户，全州规模以上企业达139户。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,558.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加92.40万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1557.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1557.36万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1939.28万元，其中：基本支出1456.8万元，占75.12%；项目支出482.49万元，占24.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,558.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加92.40万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1801.67万元，占本年支出合计的92.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.19万元，下降16.69%。主要变动原因是厉行节约。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1801.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1393.09万元，占77.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.54万元，占5.19%；卫生健康支出54.29万元，占3.01%；住房保障支出67.65万元，占3.75%；资源勘探工业信息等支出（类）支出193.11万元，占10.71%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1801.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）: 支出决算为1241,32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为151,77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为60.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为33.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗03（项）:支出决算为24.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）:支出决算为173.27万元，完成预算83.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

8. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探工业信息等支出99（款）其他资源勘探工业信息等支出99（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为65.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1456.8万元，其中：

人员经费1098.69万元，主要包括：基本工资179.31万元、津贴补贴661.07万元、奖金1.05万元、伙食补助费14.35万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费60.44万元、职业年金缴费33.1万元、其他社会保障缴费14.85万元、其他工资福利支出14.97万元、离休费40.37万元、退休费、抚恤金26.97万元、生活补助58.24万元、医疗费补助0.12万元、奖励金、住房公积金65.25万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费231.54万元，主要包括：办公费21.9万元、印刷费0.62万元、咨询费2.76万元、手续费、水费0.96万元、电费9.46万元、邮电费17.46万元、取暖费、物业管理费0.18万元、差旅费76.93万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.93万元、租赁费1.64万元、会议费0.39万元、培训费1.89万元、公务接待费0.88万元、劳务费14.19万元、委托业务费0.24万元、工会经费、福利费11.94万元、公务用车运行维护费67.18万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为100.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算99.74万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.88万元，占0.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排因公出国相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出99.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少65.1万元，下降32%。主要原因是去年购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车8辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出99.74元。主要用于开展工业信息化工作、各类调研、无线电监考及干扰查找等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2020年增加0.88万元，增长8%。主要原因是增加商务接待。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于招商引资执行开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：招商引资项目对接。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出137.61万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝州经济和信息化局机关运行经费支出219.27万元，比2020年增加35.47万元，增长19.30%。主要原因是开展新冠疫情期间防控工作及疫情后工业企业恢复生产等工作。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝州经济和信息化局政府采购支出总额192.3万元，其中：政府采购货物支出192.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.3万元。主要用于无线电监测设备购置、办公设备购置及红外线测温门购置。授予中小企业合同金额192.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州经济和信息化局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆其他用车主要是用于开展工业信息化工作、各类调研、无线电监考及干扰查找等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对法治政府建设项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）：指无线电监管方面的支出。

16. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

17. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

项目名称  法治政府建设 预算单位  阿坝州经济和信息化局 预算执行情况(万元) 预算数:  7 执行数:  5.04   其中-财政拨款: 7  其中-财政拨款:  5.04   其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 聘请常年法律顾问；完成年度部门规范性规范性文件合法性审查、重大决策风险评估、行政复议、行政调解、行政应诉相关工作。完成本系统执法监督工作。                实际完成目标 聘请常年法律顾问1；完成年度部门规范性规范性文件合法性审查、重大决策风险评估、行政复议、行政调解、行政应诉相关工作。完成本系统执法监督工作。       绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   项目完成指标 数量 指标 聘请常年法律顾问  聘请1名常年法律顾问  聘请1名常年法律顾问   项目完成指标 数量 指标 重大决策风险评估  5次  5次   项目完成指标 数量 指标 系统内执法监督  5次及以上  6次   项目完成指标 质量 指标 常年法律顾问工作成效  优质、高效完成合作协议中的服务事项  优质、高效完成合作协议中的服务事项   项目完成指标 时效 指标  完成时限  2020年1月1日至2020年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日   效益指标  社会效益指标  对机关工作规范化建设的促进作用  持续 持续    效益指标  可持续影响指标  机关规范管理  长期  长期   满意度指标  满意度指标  法治政府建设考核  达标以上  达标   项目名称  离退休干部经费项目 预算单位  阿坝州经济和信息化局 预算执行情况(万元) 预算数:  15.5 执行数:  12.81   其中-财政拨款:  15.5 其中-财政拨款:  12.81   其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 按照阿委组通〔2015〕3号和阿委组通〔2013〕153号精神，我委在春节、中秋节、重阳节期间分别在成都、都江堰、马尔康开展离退休干部慰问及平时的报刊征订和活动开展 实际完成目标 按照阿委组通〔2015〕3号和阿委组通〔2013〕153号精神，我委在春节、中秋节、重阳节期间分别完成在成都、都江堰、马尔康对全委90名离退休干部开展离退休干部慰问及平时的报刊征订和活动开展       绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   项目完成指标  数量指标  开展涉及人数  92名  92名   项目完成指标  数量指标  开展慰问活动次数  2次  2次   项目完成指标  数量指标  发放慰问金人数  92名  92名   项目完成指标  时效指标  完成时限  2020年春节前 2020年春节前   效益指标  社会效益指标  增强离退休干部的归属感  提升 提升    满意度指标  满意度指标  通过开展活动让离退休干部满意  满意度90%以上  100%             项目名称  无线电监管运行 预算单位  阿坝州经济和信息化局 预算执行情况(万元) 预算数: 24 执行数:  21.78   其中-财政拨款:  24 其中-财政拨款: 21.78   其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 我委在全州13县（市）分别建成了无线电监测固定基站，需要通过专门网络与州监测指挥中心连接使用，以达到全州县城全覆盖监测和远程控制的目标。 实际完成目标 我委在全州13县（市）分别建成了无线电监测固定基站通过专门网络与州监测指挥中心连接使用，达到全州县城全覆盖监测和远程控制的目标。       绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   项目完成指标 数量指标 租用光纤数量 39条 39条   项目完成指标 数量指标 全州无线电监测设备联网数量 18个 18个   项目完成指标 时效 指标  运行时长 全年  全年   项目完成指标 质量 指标  全覆盖监测和远程控制  全州各县城  全州各县城   效益指标 社会效益指标  保障无线电监测工作正常运行  正常运行  正常运行   效益指标 可持续影响指标  保障国家无线电频率资源利用  有序有效利用  有序有效利用   满意度指标  满意度指标  上级部门监测任务完成满意度  90%以上  100%             项目名称  系统培训项目 预算单位  阿坝州经济和信息化局 预算执行情况(万元) 预算数:  20 执行数:  19.99   其中-财政拨款:  20 其中-财政拨款: 19.99   其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 为了适应现代化经济发展需要，进一步推动我州工业经济转型升级，更有力指导工业经济发展，适应国家生态文明建设要求、产业发展导向，为“一州两区三家园”建设提供强力人才支撑，需要加大人才队伍培训培养。加强对企业管理人才的培训（重点企业经营管理者和州县经信部门负责人及相关科室人员）和企业业务骨干人员培训。 实际完成目标 为了适应现代化经济发展需要，进一步推动我州工业经济转型升级，更有力指导工业经济发展，适应国家生态文明建设要求、产业发展导向，为“一州两区三家园”建设提供强力人才支撑，需要加大人才队伍培训培养。加强对企业管理人才的培训（重点企业经营管理者和州县经信部门负责人及相关科室人员）和企业业务骨干人员培训。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   项目完成指标 数量指标  开办培训班次  2次  2次   项目完成指标 数量指标  培训人数  100人  100人   项目完成指标 质量 指标  全州系统内单位及企业进行培训  全州13县市  全州13县市   项目完成指标 时效 指标  完成时限 2020年1月1日至12月31日 2020年1月1日至12月31日   效益指标 社会效益指标  提高企业管理经营人才和业务骨干人员综合素质  提高  提高   效益指标 可持续影响指标  相关人员适应新形势新变化  持续  持续   满意度指标 满意度指标  受训企业及人员满意  满意度90%以上  100%   项目名称  州政府设立机构工作经费 预算单位  阿坝州经济和信息化局 预算执行情况(万元) 预算数:  20 执行数:  15.64   其中-财政拨款:  20 其中-财政拨款:  15.64   其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标       绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   项目完成指标 数量指标  机构个数  9个  9个   项目完成指标 时效指标  完成时限  2020年1月1日至12月31日 2020年1月1日至12月31日   项目完成指标 完成质量  保证附属机构日常工作开展  工作正常开展  保证附属机构日常工作开展   效益指标 社会效益指标  工作开展成效  附属机构在全州开展工作，按时高效完成工作  按时高效完成工作   满意度指标 满意度指标  服务对象满意  满意度100%  满意度100%

 （注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度阿坝州经济和信息化局单位决算公开

责任编辑：肖娟