阿坝州经济和信息化局
2022年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。
（二）2022年重点工作
2022年我们将围绕扎实推动“5+N”生态工业体系和中小微园区建设，紧盯重点地区，重点企业，重点项目，持续加强运行调度和精准服务，全力以赴完成各项目标任务。
1.狠抓精准调度。坚持“周监测、月调度、季盘点”工作机制，分时段、分片区对工业经济运行情况进行精准调度，确保工业经济运行在合理区间。
2.狠抓项目带动。协调推进成兰铁路220千伏牵引站、红卫桥220千伏送出工程等5个州重点项目。督促四川立业电子二期、立敦电子技改扩建等制造业项目加快建设。对在建拟建项目进行逐一梳理，做到应统尽统。
3.狠抓平台建设。督促各县（市）加快中小微企业产业园区建设，组织条件成熟园区积极申报州级中小微企业产业园区星级评定工作。指导“飞地”园区加快重点项目建设，力促成阿园区鑫洋意自动化医用设备及配套项目、金堂时代新材料及配套项目建成投产，力促德阿园区佳信成新能源汽车零部件等智能化生产项目、鑫锐恒锂能8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目建成投产。加快推进绵阿产业园区建设，力争早日形成承载能力。
4.狠抓企业培育。对拟升规工业企业进行全面梳理，动态监管，继续按照“4.3.3.2”升规要求督促各县市加强企业升规培育力度。重点督促江鑫磁材、德发建材、撒瓦脚光伏等企业及时升规。加快推动红卫桥、俄日电站尽快发电，推进剑科电站加快建设，力争形成一定增量。
5.狠抓服务保障。积极向上争取各类优惠政策，全力帮助企业解困纾难。精准落实留存电量政策，积极争取计划电量指标，统筹协调电力平衡，确保重点企业的用电安全可靠。
二、部门预算单位构成
阿坝州经济和信息化局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝州驻都江堰企业离退休人员服务中心及阿坝州工业经济研究所（阿坝州中小企业服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1220.68万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出959.84万元，社会保障和就业支出119万元，卫生健康支出54.44万元，住房保障支出87.41万元。阿坝州经济和信息化委员会2022年收支总预算1220.68万元,比2021年收支预算总数减少189.16万元。
（一）收入预算情况
阿坝州经济和信息化局2022年收入预算1220.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1220.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州经济和信息化局2022年支出预算1220.68万元，其中：基本支出1093.68万元，占87%；项目支出127万元，占13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算1220.68万元,比2021年财政拨款收支总预算减少189.61万元，主要原因:今年无结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1220.68万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：一般公共服务支出959.84万元，社会保障和就业支出119万元，卫生健康支出54.44万元，住房保障支出87.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款1220.68万元，比2021年预算数减少189.16万元，主要是基本支出减少30.96万元，项目支出减少225.03万元主要原因:人员减少及上年结转项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出959.84万元，占78.6%；社会保障和就业支出119万元，占9.7%；卫生健康支出54.44万元，占4.5%；住房保障支出87.41万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项目）2022年预算数为832.84万元，主要用于:单位行政及参公部分的基本支出包括人员支出和公用经费支出；
2．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）一般行政管理事务02（项目）2022年预算数为127万元，主要用于:在基本支出以外为完成单位年度工作任务实施的其他项目支出；
3．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目）2022年预算数为85万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
4．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2022年预算数为34万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项目）2022年预算数为32.51万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员基本医疗保险经费；
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项目）2022年预算数为21.93万元，主要用于:缴纳行政及参公部分人员公务员医疗补助费；
7.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2022年预算数为87.41万元，主要用于 :按相关规定和比例为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门（单位）2022年一般公共预算基本支出895.82万元，其中：人员经费895.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费324.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
部门（单位）2022年“三公”经费财政拨款预算数101.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行维护费98万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。
（二）2022年公务接待经费3.53万元。较2021年预算经费减少0.33万元，减少9%。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费98万元。较2021年预算经费减少18万元，减少15%，主要原因减少大修车辆一辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门（单位）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2022年机关运行经费财政拨款预算为114.68万元，比2021年预算减少1.9万元，减少3%。
（二）政府采购情况
2022年部门（单位）安排政府采购预算8万元，主要用于单位车辆大修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产1910.23万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号