2020年度
四川省阿坝州工业节能服务中心部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 9月25 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
二、机构设置 5
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费支出情况 13
（二）政府采购支出情况 13
（三）国有资产占有使用情况 13
（四）预算绩效管理情况。 13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
阿坝州工业节能服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
（一）主要职能。
根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州经济和信息化局机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕75号）精神，州工业节能服务中心主要职能为协助周节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，指导节能监察自查，进行节能监察现场监察；按照工信部及省经济和信息化委任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县市经信局业务骨干、县节能监察中心人员及周内重点企业节能开展节水暨能源统计培训。
（二）2020年重点工作完成情况。
狠抓环保整治，促进生态经济发展
（1）坚决打好“散乱污”整治攻坚战。在全州范围内开展长江经济带沿岸化工产业污染防治排查，全州现有化工企业15户，拟继续保留14户，淘汰退出1户。
（2）持续推进燃煤小锅炉淘汰改造。截至目前，已完成淘汰改造55台（含业主关停未使用12台、业主明确不再使用但未拆除2台），还余62台未完成淘汰改造工作。
（3）抓好抓实长江经济带生态环境问题整改。截止目前，40个涉及工业问题完成整改28个，其余12个正按时序推进。已完成72座加油站地下油罐防渗改造工作任务。
阿坝州工业节能服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入阿坝州工业节能服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计264.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少44.93万元，下降14.52%。主要变动原因是2020年人员减少一名。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计219.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计259.22万元，其中：基本支出259.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计264.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少44.93万元，下降14.52%。主要变动原因是2020年人员减少一名。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出259.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少50.17万元，下降16.21%。主要变动原因是2020年人员减少一名。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出259.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出204.53万元，占78.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.17元，占8.94%；卫生健康支出11.21万元，占4.32%；住房保障支出20.31万元，占7,84%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为259.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）: 支出决算为204.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.23万元，其中：
人员经费171.2万元，主要包括：基本工资54.31万元、津贴补贴70.23万元、奖金、伙食补助费2.06万元、绩效工资46.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职业年金缴费13.28万元、其他社会保障缴费4.81万元、医疗费补助3.66万元、住房公积金20.31万元。
日常公用经费22.51万元，主要包括：办公费2.38万元、水费0.44万元、邮电费7.33万元、差旅费10.8万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.02万元、劳务费0.09万元、办公设备购置1.28万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，阿坝州工业节能服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。主要原因是上年机关运行成本为零。
（二）政府采购支出情况
2020年，阿坝州工业节能服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，阿坝州工业节能服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对无项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年整体绩效目标完成情况较好，我单位在预算执行工程中还存在问题，主要是资金执行缓慢，主要由于执行前准备工作不到位导致进度拖慢。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看无。
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项目绩效目标完成情况表 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州工业节能服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:指事业单位的基本支出即工业节能监察中心基本支出。
10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 资源勘探信息215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：其他用于制造业方面的支出。
15. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
阿坝州工业节能服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一） 机构组成。
阿坝州工业节能服务中心是一个独立的事业单位。
（二）机构职能。
根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州经济和信息化局机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕75号）精神，州工业节能服务中心主要职能为协助周节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，知道节能监察自查，进行节能监察香肠监察；按照工信部及省经济和信息化委任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县市经信局业务骨干、县节能监察中心人员及周内重点企业节能开展节水暨能源统计培训。
（三）人员概况。
根据《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，截止2020年12月31日共有事业编制17名，实有在职事业人员13名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门财政资金收入情况，2020年一般公共预算财政拨款收入219.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年部门财政资金支出情况，2020年一般公共预算财政拨款收入259.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
从整体情况来看，我委严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，实现专款专用，按实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（二）结果应用情况。
通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为85分。将针对评价总结的问题进行整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，认真落实州委全面深化改革领导小组制定的各项工作任务，狠抓环保整治，促进生态经济发展
（1）坚决打好“散乱污”整治攻坚战。在全州范围内开展长江经济带沿岸化工产业污染防治排查，全州现有化工企业15户，拟继续保留14户，淘汰退出1户。
（2）持续推进燃煤小锅炉淘汰改造。截至目前，已完成淘汰改造55台（含业主关停未使用12台、业主明确不再使用但未拆除2台），还余62台未完成淘汰改造工作。
（3）抓好抓实长江经济带生态环境问题整改。截止目前，40个涉及工业问题完成整改28个，其余12个正按时序推进。已完成72座加油站地下油罐防渗改造工作任务。
（二）存在问题。
2020年我单位在预算执行工程中还存在问题，主要是资金执行缓慢，主要由于执行前准备工作不到位导致进度拖慢。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。
3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号