2020年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）部门决算

 

 

2020年度

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

三 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（二）结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。

2、建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。

3、建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。

4、社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。

5、离退休人员生存状况年度资格年审。

6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
       7、通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
       8、及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
      9、接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。

10、做好职工之家各项服务工作。

11、做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1.   2020年“新冠”疫情的发生，州退管中心处在都市（较）高危区域，“新冠”防疫形势严峻，在联防联控任务艰巨的情况下。退管中心按照阿坝州和成都市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部的工作要求，认真抓好各项防疫工作，为打赢这次没有硝烟的防疫战，要求所属党委下属党组织、党支部，按照要求，积极投入到抗疫工作中，并取得了较好成效。

2.按照退管中心党委和行政年初工作计划，结合州委老干部局《开展“增添正能量 共筑中国梦”系列主题活动的通知》的要求，退管中心党委坚持党建引领，结合退管中心工作实际，不断提升退管中心干部职工政治思想素质、不断提高服务质量和水平，制定了“增添正能量 共筑中国梦”系列主题活动，并将“强化党建引领、夯实基层基础、推进自身建设、提高服务实效”的指导思想贯彻到每一项活动之中。

3.  2020年6月，退管中心是2020年度州直机关党组织第十二共建组牵头单位，计划由退管中心带领共建组成员单位认真开展系列共建活动，带领共建组成员单位党务工作者，开展红色教育、国防教育和爱国主义教育，前往阆中参观“红军烈士陵园”和前往中江参观“黄继光纪念馆”，突出党日活动主题“缅怀革命先烈、传承红色基因”，重温“入党誓词”，坚定革命信念，进一步牢固树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做合格共产党员。

4.按照退管中心工作计划，为拓展“职工之家”服务功能，开展形式多样的群众活动，在保证做好常态化防疫工作和保障安全的情况下，中心制定了详细工作方案，分别开展“职工之家”下属“诗书画组、摄影组”的“采风活动”和徒步组的“健身徒步”活动，以及各种文体比赛和健康知识讲座。

5.按照中心党委和行政的工作安排，在抓好2020年常态化防疫工作的同时，为进一步把企业离退休人员服务工作做好做实，退管中心继续开展“一个不少”爱心走访活动。走访人员主要是：长期居住在外（成都市周边以外）的省内省外企业退休老同志、他们长期未与退管中心取得联系，退休后一直居住在外。开展走访活动，到他们的住所看望问候，了解和掌握老同志身体情况，起居情况，困难情况，把“拉家常”和介绍我州情况，听取意见结合起来，切实解决他们提出的各类问题和困难，把党和政府的温暖送到退休人员的家庭。

 

二、机构设置

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计382.56万元。与2019年相比，收、支总计各增加 -73.55万元，增长 -11.92%。主要变动原因是一是管理的企业离休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

       2020年本年收入合计262.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.10万元，占 96.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入8.16万元，占3.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

       三、支出决算情况说明

        2020 年本年支出合计344.54万元，其中：基本支出344.54万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020 年财政拨款收、支总计占332.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-72.57万元，增长-17.91%。主 要变动原因是主要变动原因是一是管理的企业离休人员、建国初期前参加工资退休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

          2020 年一般公共预算财政拨款支出332.61万元，占本年支出合计的 97.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加 -72.57万元，增长-17.91%。主要变动原因是主要变动原因是一是管理的企业离休人员、建国初期前参加工作退休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费，四是疫情影响职工之家运行费管理副县级以上干部活动减少 。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2020年一般公共预算财政拨款支出332.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.79万元，占89.83%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出15.78万元，占4.74%；卫生健康支出（类）7.82万元，占2.35%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）10.23万元，占3.08%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2020年一般公共预算支出决算数为332.61万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事业事务50（项）: 支出决算为298.79万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是所管理的离休干部、建国初期前参加工作退休人员去世生活补助费减少，受疫情影响异地居住退休人员走访工作无法开展。

      2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）: 支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.61万元，其中：人员经费286.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占 98.900%；公务接待费支出决算0.03万元，占 0.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.96万元，增长251.70%。主要原因是单位公务用车维修费增加4.98万元，其中：公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于单位公务用车2.7万元等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车大修费、维修费。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。

4. 国内公务接待支出0.00 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批 次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）机关运行经费支出344.55万元，比2019年减少 15.1万元，减少4.20%。主要原因是单位所管理的离休干部、建国初期前退休人员减少，受疫情影响走访慰问工作减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出 1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企 业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府 采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。

主要是用于单位管辖破产改制企业离退休人员4500多人走访慰问。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本 部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及金额160.51万元，覆盖率达到100%（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体效果不错，职工之家组建使改制破产的退休人员找到了家，但活动板块使用不均衡。进一步完善阿坝州退管中心职能职责和运行机制，进一步强化服务意识，拓展服务手段，提升业务素质，切实做好企业离退休人员的服务管理工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“破产改制企业离退休人员生活补助费””建国初期前参加工作退休人员困难生活补助费”“元马尔康宾馆退休人员春节慰问金”等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的， 选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）建国初期前参加工作退休人员生活困难补助 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.06万元，完成预算的92%。通过项目实施，保障了 破产改制企业建国初期前退休人员每月生活困难准确及时无误发放。通过这个项目的完成让破产改制企业建国初期前参加工作的老同志深深感受到州委州政府对他们的关心关爱，阿坝州人民没有忘记他们曾经为阿坝州工业事业的发展做出贡献。

（2）破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为4.55万元，完成预算的91%。通过项目实施，保障了通过这个项目的完成让破产改制企业建国初期前参加工作的老同志深深感受到州委州政府对他们的关心关爱，阿坝州人民没有忘记他们曾经为阿坝州工业事业的发展做出贡献。

（3）原马尔康宾馆退休人员春节慰问金 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为1.50万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障了，保障对原马尔康宾馆退休人员春节慰问金准确及时无误发放，通过这个项目的完成让退休人员充分感受到党的温暖党的关心。 

（4）职工之家运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为31.63万元，完成预算的65.89%。通过项目实施，保障了企业离退休人员学习交流、娱乐休闲的活动场地和为企业离退休党员提供了学习活动阵地，促进了中央、省、州各级政府提出的“进一步加强离退休人员服务管理”的各项工作，提高了企业离退休人员的归属感、幸福感和企业离退休党员的凝聚力。职工之家运行费项目总体目标取得成效：我们已组建了“职工之家”摄影组、诗书画组、体育健身棋牌组，并已开展相关活动。加上退管中心原有的锅庄队、时装队、舞蹈队，并通过各项活动的开展，各组各队齐头并进，收到了较好效果。发现的主要问题：运行成本高、管理风险大、活动内容单一。下一步改进措施：1.向主管门反映和呼吁；2.完善内部管理制度、外出活动各项保障措施；.根据离退休人员年龄大，疾病多的实际情况制定他们喜欢乐于参加的益智健体的活动。

（5）办公设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.01万元，执行数为1.71万元，完成预算的85.07%。通过项目实施，保障了单位工作的顺利完成，更好为退休人员服务。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无项目资金，则只需说明部门整体支出绩效评价报告。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州级机关工委、军转办转来的特困党员和军转干部“春节”“八一”慰问金等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指本单位事业运行基本支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指由单位实际缴纳养老保险费支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指有单位缴纳的残疾人保险费。

9.卫生与健康支出210（类）11（款）02（项）：指由单位实际缴纳的事业单位医疗保险费支出。

10.卫生与健康指出210（类）11（款）99（项）：指有单位实际缴纳其他行政事业单位医疗保险费支出。

11.住房保障支出221（类）01（款）01（项）：指由单位实际缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 阿坝州退管中心2020年部门整体支出绩效报告

 

根据《阿坝州财政局关于开展2020年部门、政策和项目支出绩效评价的通知》（阿州財监绩[2021]11）文件精神，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2020年预算整体支出绩效全面综合评价，现将2020年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

    一、 部门概况

  （一）机构组成：

退管中心下设综合科、办公室、财务室。

  （二）机构职能：

1、进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2、做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访件和矛盾纠纷。

3、建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4、加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作渗入到基层党支部工作中。

5、做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。
    6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。
    7、组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
    8、做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。
    9、根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

 （三）人员概况：

   本单位2020年末在编事业人员7名，退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初预算收入322.43万元，其中事业运行：281.31万元、社会保障和就业支出22.02万元、医疗卫生与计划生育支出5.93万元、住房保障支出13.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

     2020年年初预算支出322.43万元，基本支出288.77万元，日常公用经费支出23.9万元，人员经费262.86万元，资本性支出2.01万元。

三 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 整体支出绩效目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项工作圆满完成。内部控制制度建设：健全单位财务制度，加强对资金、物质合理的使用和管理；制定内部监督制度，强化内部制度执行的监督管理。

2. 预算编制情况：本单位预算编制严格按照《预算法》及实施条例等预算编制的法律、法规、掌握预算编制的相关政策，根据单位人员编制、实有数、工资、车辆等基础信息，并实时更行单位基础信息数据库，准确编制部门预算，对各项目进行细化支出使用，明确支出范围。

2. 执行管理情况：本单位严格按照工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时发放离休干部、建国初期、副县级退休老干部等困难生活补助。按照在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待和公务用车管理，进一步加强单位车辆管理，对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用。                  

3.综合管理情况：退管中心制定了一系列管理制度：《内部管理制度》并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在网站对社会公开，接受财政群众监督。

4.绩效情况：为企业离退休人员服务,对企业离退休人员各方面存在问题进行总结归类，并根据国家政策帮助离退休人员解决生活中的各种问题，为他们服务，让离退休人员安度晚年。(1)组织退休各党支部开展各项支部活动,组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。（2）慰问走访离退休人员了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。（3）做好离退休人员各项服务工作，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。（4）做好职工之家各项服务工作，组织各诗书画小组、摄影小组、棋牌小组和徒步小组开展了各种活动，让“职工之家”成为广大离退休人员喜欢的学习、健身、休闲和开展各种活动的场所。

（二）结果应用情况。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中能严格遵守个性规章制度。根据绩效评价的要求，对照各项项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门整体支出绩效自评显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算真实、准确、各项支出严格按照各项规章制度执行。

（二）存在问题。

1.部分项目资金支付进度滞后。

2.单位干部职工和科室各对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理。 

2.加快经费拨付进度，有效调节资金使用率，提高资金的使用效率，尽量避免年底集中拨付。

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）

 

 

 

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