阿坝州交通运输局关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

按照省、州关于开展2023年度中央对地方专项转移支付预算情况绩效自评工作的通知要求，我局将绩效自评情况公示如下。

一、2023年绩效目标分解情况

2023年，省财政厅下达我州车购税资金37475万元、取消二级收费公路补助资金756万元。其中：下达资金12671万元，支持公路灾害防治工程项目3个、危隧改造1座；下达资金8093万元，用于支持普通国道建设G227壤塘县吾依乡八格都寨段灾害绕避复线工程3.8公里、公路灾害防治工程项目1个；下达17467万元支持普通省道建设176.3公里（S217红原县安曲镇（夺龙村）至查尔玛乡（马尔康界）段改建工程81.8公里、S451小金县万里城（金川界）至抚边乡（营门村）段改建工程84.3公里、S516松潘县川主寺至九寨黄龙机场段改建工程10.2公里）、幸福美丽乡村路54.1公里、撤并建制村116.1公里、农村公路危桥改造和铁索桥7座。在收到中央转移支付资金后，我局会同州财政局及时将预算资金和绩效目标下达到州公路管理局和相关县（市）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

    截止目前，下达车购税资金和取消二级公路收费补助资金38231万元，累计支付29729.34万元，资金结存8501.66万元,其中：州公路管理局预算资金14961万元，支付9886.11万元，结存5074.89万元；红原县预算资金544万元，支付490.7万元，结存53.3万元；理县预算资金119万元未支付；茂县预算资金1948万元完成支付；黑水县预算资金736万元完成支付；松潘县预算资金207万元未支付；若尔盖县预算资金180万元未支付；壤塘县预算资金3242万元，支付3000万元，结存242万元；金川县预算资金516万元未支付；小金县预算资金1463万元未支付；马尔康市预算资金106万元，支付96万元，结存10万元；州交投公司预算资金9116万元，支付9072.53万元，结存43.47万元；州国投公司预算资金5093万元，支付4500万元，结存593万元。

（二）资金管理情况分析

    在专项资金预算下达后，我局会同州财政，根据项目实施主体，及时将预算资金下达到各县（市）及州公路管理局，要求项目业主严格按照基本建设资金拨付流程和国库集中支付管理的相关规定，根据项目实施进度，并按合同约定及时计量拨付项目建设资金，加快预算执行力度，加强交通项目专项资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，加强资金监督管理，充分发挥资金使用效益。专项资金全面实施绩效管理，做好绩效监控和绩效评价

（三）总体绩效目标情况分析

2023年车辆购置税收入补助资金38231万元，主要绩效目标情况：公路灾害防治工程项目4个、危隧改造1座、G227壤塘县吾依乡八格都寨段灾害绕避复线工程3.8公里、省道217安曲至马尔康段公路建设81.867公里、S451小金县万里城（金川界）至抚边乡（营门村）段改建工程84.3公里、S516松潘县川主寺至九寨黄龙机场段改建工程10.2公里、幸福美丽乡村路54.1公里、农村公路危桥改建5座、新建农村铁索桥2座、自然村组通硬化路6.9公里。

（四）绩效指标完成情况分析

1.危隧改造、灾害防治工程

（1）目标任务完成情况：完成公路灾害防治工程项目2处，2处地灾项目正在加快推进，四、五类危桥改造1座，完成资金支付10450万元。

（2）质量指标:完工项目验收合格率100%。

（3）成本指标：投资额17764万元。

（4）项目效益指标：提高公路桥梁、隧道服务水平，保障公路的畅通和车辆行驶的安全,保护人民生命财产的安全，交通建设符合环评审批符合要求。

 2.普通国道、省道建设

（1）目标任务完成情况：S217红原县安曲镇（夺龙村）至查尔玛乡（马尔康界）段改建工程三级公路81.8公里和S516松潘县川主寺至九寨黄龙机场段改建工程二级公路10.2公里已完工；G227壤塘县吾依乡八格都寨段灾害绕避复线工程三级公路建设全长3.8公里和S451小金县万里城（金川界）至抚边乡（营门村）段改建工程三级公路84.3公里正在加快推进，2023年目标任务全面完成。完成资金支付14680.53万元，执行率93%。

（2）质量指标：质量满足设计标准。

    （3）成本指标：投资额14724万元。

（4）项目效益指标：对经济发展的促进作用明显提高，交通建设符合环评审批要求，提升了基本公共服务水平，改善了行车条件，提高了行车速度。为百姓出行安全运输业提供保障，提高百姓收入和地区经济增长。

   3.幸福美丽乡村路建设

（1）目标任务完成情况：小金县八角镇太阳村6.88公里和黑水县客运站至芦花镇四美村万亩杜鹃花基地段9.2公里已完工；壤塘县吾中路和壤马路29.3公里项目正在施工，并完成2023年目标任务；四姑娘山双桥沟沟口至人参果坪15.6公里项目正在启动招标。资金完成支付736万元。

（2）质量指标：根据相关检测，项目质量符合相关行业要求。

（3）成本指标：投资额2122万元。

（4）项目效益指标：群众安全便捷出行，为百姓享受教育、医疗等基本公共服务提供了交通运输保障，为百姓出行安全运输业提供保障，提高百姓收入和地区经济增长。

4.农村公路危桥改造、铁索桥改造

（1）目标任务完成情况：7座桥已完成5座，2座正在加快推进，其中：若尔盖县完成2座、红原县完成1座，马尔康市完成2座铁索桥；松潘县1座和金川县1座正在加快推进。资金完成支付268.7万元。

（2）质量指标：根据相关检测，项目质量符合相关行业要求。

（3）成本指标：投资额852万元。

（4）项目效益指标：农村公路危桥拆除改造工程，加大了桥梁通行能力，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，降低交通事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力、符合生态环境要求、改善通行、群众满意度等方面都有很大的提升。

5.撤并建制村通畅工程

（1）目标任务完成情况：涉及理县列立村至九子村、茂县杜家坪村至王家山村、色巴村至水若村、松潘县包座村至中寨村、金川县营盘村至甲咱村等共计116.1公里。资金支付1948万元。

（2）质量指标：根据相关检测，项目质量符合相关行业要求。

（3）成本指标：投资额2265万元。

（4）项目效益指标：改善农村道路条件，改善农村地区的机动性、可达性和服务水平。使农村生产、生活条件得到改观，促进农民增收，使农村公路的使用效益及效用，推动农村事业的经济发展。致使农村人民真正的脱贫致富

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真做好绩效自评，总结经验不足，加以改进，将继续应用于以后年度开展工作。将自评情况和自评表在局网站公开，接受广大人民群众、财政、纪检以及上级主管部门的监督、检查，合理利用资金，使国家资金使用合理化、安全化、高效化。

附件：附件：阿坝州交通局转移支付区域绩效目标自评表