阿坝州交通运局直属事业2023年部门预算

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

交通直属事业有工程质量监督分站、交通工程技术服务中心及公路工程造价管理站组成。（1）工程质量监督分站为全州交通工程建设建设提供质量监督保障，为工程提供定额与造价服务。全州公路工程建设项目监督管理；公路质量监督，监理规章制度拟定；编制工程定额；工程造价从业人员职业培训与考核；工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规；（2）交通工程技术服务中心。全州公路规划与调查评价；开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究；全州公路工程测量，路线与路基而设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计；（3）阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、概算的编制及审核。

（二）2023年重点工作

1.狠抓工程质量监督工作。严格把好“工程开工关、施工过程监督关、工程交竣工关”，使质量监督工作贯穿于工程项目建设的全过程。针对不同建设阶段实行差别化动态监督，结合“红黑榜”通报情况，对于项目推进缓慢且管理存在问题的重点进行检查，加强州、县质监机构内部配合，强化与同级执法机构外部协助，形成多方合力，严厉打击重大质量安全问题。

2.细化质量安全监督计划。根据2022年公路工程质量安全监督计划，重点对技术含量高、施工难度大、安全风险高的工程制定检查方案，组织第三方专业检测单位对工程实体、关键工序、安全生产等方面进行专业化监督，每季度不少于一次。制定一项目一套检查用表，根据项目建设进度细化路基路面、桥梁工程、隧道工程、交安设施等检查内容，突出关键指标，施工现场问题现场交办，督促问题整改。

3.强化项目安全监督。督促项目业主落实首要责任、施工单位落实主要责任，结合今年的特殊形势，细化安全措施，切实抓好风险辨识及管控、隐患排查、安全专项活动等工作，将全州在建项目特大桥21座、特长隧道6座、瓦斯隧道21座、高边坡78处、深基坑31处等高风险工程纳入重点监管，通过第三方进行安全监督，每季度抽查1次，全覆盖检查至少2次。采取暗查暗访的形式进行督查，加大处罚力度，充分运用通报、约谈、处罚、信用扣分等方式，严惩违法违规行为，形成安全事故“不敢出、出不起”的高压态势。

4.切实管控现场监督检查廉政风险，严格执行现场监督廉洁“八项规定”“十不准”“六严禁”，每次实施监督检查时，均有2名以上人员参加检查，并于检查前对受检单位按规定进行廉政告知工作，确需在施工现场用工作餐必交生活费，确保廉政工作落到实处。

5.力争组织一期全州范围内的质量监督业务培训

6.严格执行国家、部省相关法律法规，结合工作实际，不断总结完善工作制度。

7.设计文件审查。结合2022年度四季度新开工项目推进实践情况，会同规划、建管科建立2023年新开工项目推进清单台账，紧盯项目前期各环节，提前介入初设、施设咨询工作，缩短设计报批周期，按目标实现开工建设。

8.设计变更文件审查。一是持续更新在建项目设计变更清单台账。二是督促项目业主加快组织参建单位完成设计变更报审工作。三是提前介入设计变更方案现场会商。四是严格按照程序审查并及时提交局变更审查会研究批复，严把设计变更审查“关”。

9.招标限价审查。按照《四川省公路工程建设项目招投标管理实施细则》等相关规定，对照上级补助资金计划，进行限价批复。

10.加强监督检查。加强全州工程项目造价监督检查，建立问题清单并跟踪整改落实，提升行业监督管理能力。

11.进一步督促久马高速公路高原生态环保科技示范工程创建，重点对专利申报、课题研究等进行督导，确保按时间节点完成。积极推广排水路面和节能环保材料等成熟新技术，开展再生微表处、融雪微表处等新技术实用效果研究，提升公路建设、养护能力，力争取得相关专利。继续推进防灾减灾样板打造阶段任务，配合公路科完成高原山区公路韧性交通试点前期工作，力争开工实施，确保十四五任务完成。

升级完善阿坝州交通项目管理信息化平台，实现建设管理可视化、信息化、智能化，同时对其他信息化系统间有效衔接进行研究，会同应急指挥中心开展应急指挥平台整合，同时做好州内交通行业信息化提升工作。

12.按时序推进四新技术推广应用，重点对国省干线改建工程鼓励使用新技术。按时序鼓励督促州内企业申报科技项目，力争纳入州级科研项目，做好州内交通行业科技提升工作。按时序推进网络虚拟资产管理、网络安全排查整改、培训等网络安全工作，做好重点时段专项网络安全保障工作，确保不发生网络安全事件。

 

二、   部门预算单位构成

直属事业属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算725.43万元，其中：一般公共预算拨款收入725.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算725.43万元，其中：基本支出695.43万元，占95.86%；项目支出30万元，占4.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

 直属事业2023年财政拨款收支总预算725.43万元,比

2022年财政拨款收支总预算增加112.82万元，主要原因:2023年增加目标绩效奖（按月随工资发放70%部分）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入725.43万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出93.34万元，卫生健康支出34.05万元，住房保障支出57.02万元，交通运输支出540.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

直属事业2023年一般公共预算当年拨款725.43万元，比2022年预算数增加112.82万元，主要原因:2023年增加目标绩效奖（按月随工资发放70%部分）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.34万元，占12.87%；卫生健康支出34.05万元，占4.69%；住房保障支出57.2万元，占7.89%，交通运输支出540.83万元，占74.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数62.23万元、机关事业单位职业年金缴费2023年预算31.11万元，主要用于职工2023年缴纳养老保险和职业年金。

2．医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2023年预算数34.05万元，主要用于缴纳2023年职工医疗保险。

3．交通运输支出：公路运输管理540.83万元，主要,2023年直属事业交通运转经费；工资福利支出；商品服务支出。

4．住房保障：住房公积金2023年预算数57.2万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

直属事业2023年一般公共预算基本支出725.43万元，其中：人员经费593.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直属事业2023年“三公”经费财政拨款预算数33.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.64万元，公务用车购置及运行维护费32.28万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费1.64万元。较2022年预算经费增加0.35万元，增长27.13%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费32.28万元。较2022年预算经费减少2.88万元，增长8.19%，主要原因：按预算要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

直属事业2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

直属事业2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2023年直属事业安排政府采购预算0万元，主要用于。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产227.32万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年直属事业通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款409.34万元。

单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款184.59万元。

定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款101.5万元。

直属事业交通运转经费项目属于长期性项目，开展督导检查以促进我州交通运输行业服务发展，确保我州道路运输和水上交通安全涉及一般公共预算当年拨款30万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 阿坝州交通运输局直属事业2023预算公开表（附件）