阿坝州公路管理局2023年部门预算

发布时间：2023-01-17 10:27

字体：

访问量：

来源：

分享到：

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《阿坝州机构编制委员会关于同意成立阿坝州公路管理局的批复》（阿编发〔1994〕2号）文件规定，结合阿坝州公路管理局实际情况，阿坝州公路管理局主要职能职责是：在州委、州政府及州交通局的领导下，管理全州国、省道干线公路，统筹全州国、省道干线公路、隧道、桥梁的养护管理；按照州财政局下达的年度公路养护预算资金，做好全局各基层单位公路养护资金调配工作，充分发挥资金的使用效益；完成省交通厅公路局下达的大中修计划任务及各项目标任务；负责协调处理县与县之间的公路养护管理关系；负责组织实施全州国、省干线公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导局属各单位的养护管理工作；完成州委、州政府及州交通局交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.抓牢建设项目推进。全面完成绵茂路、茂红路、扎红隧道、理小路建设，力争卓小路隧道实现贯通。全力推进国道248线马尔康白湾至金川马奈段改建工程项目，国道248线马塘隧道新建项目、国道248线红原县城绕城段项目和省道516线川主寺至九黄机场路建设。

2.抓稳日常管理养护。坚持预防为主、防治结合，推行公路预防性全面管理养护，确保全年道路PQI值达目标任务。一是季度攻坚补短板提质效。按照“排查隐患促改、环境整治保洁、防汛抢险保畅、打冰除雪保通”的季度工作主题，集中攻坚，强化督导，达到“补短板、强基础、促提升”目标。二是营造畅安舒美行车环境。加大路基缺口修复和路面等日常养护力度，确保路基边坡稳定、路面平整无坑凼、路肩整洁无浮石、排水设施畅通无淤塞，挡土墙、交安等附属设施完好。三是确保桥隧安全高效运行。常态化开展桥梁隧道养护巡查，全面开展桥梁专业化检测，确保桥梁隧道安全运行。

3.抓细安全生产工作。持续完善安全责任体系，提升应急抢险能力，切实保障人民群众生命财产安全。

4.抓快养护信息建设。收集整理好各系统在使用中的问题及意见建议，整理出升级方案，同时做好公路病害智能视频分析系统接入养护巡查系统的准备工作。

5.抓深服务功能提升。加快茂县物资储备中心EPC项目结算及决算工作。加快2022年养护站维修改造目标任务建设。结合2023年养护站目标任务申报情况，提前开展站点建设前期要件办理。

6.抓实机关作风建设。自觉用党的二十大精神统一思想和行动，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处，加强职工思想教育，以深入落实巡察反馈问题、“四风”问题整改、全州政府系统机关作风建设和“两联一进”等群众工作为抓手加强纪律、作风建设。

7.抓好人才培养工作。根据行业发展需要，积极对接州人社局、州委编办等部门，制定公开招聘管理、专业技术和工勤技能人员需求计划。利用理论学习、实践锻炼等方式，加强对年轻职工的培养。

二、部门预算单位构成

阿坝州公路管理局属一级预算单位，下属预算单位18个，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办、人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、安全科、养护科、路产维护科共12个科室。根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会核准总编制2188名，2022年12月实有在职人员总数1855名、离休人员3人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况:阿坝州公路管理局2023年收入预算46988.57万元，一般公共预算拨款收入46988.57万元，占100%。

（二）支出预算情况:阿坝州公路管理局2023年支出预算46988.57万元，其中：基本支出40755.67万元，占86.74%；项目支出6232.90万元，占13.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州公路管理局2023年财政拨款收支总预算46988.57万元,比2022年财政拨款收支总预算增加11709.75万元，主要原因:离退休人员定额补助及人员工资和目标绩效奖增加。收入包括：一般公共预算拨款收入46988.57万元，支出包括：公路养护36754.78万元，公路建设120万元，机关事业单位职业年金缴费1668.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费3337.52万元，事业单位医疗保险缴费1597.51万元，其他行政事业单位医疗支出831.90万元，住房公积金2678.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州公路管理局2023年一般公共预算当年拨款46988.57万元，比2022年预算数增加14261.75万元，主要原因:人员经费和日常公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出46988.57万元，占100%；社会保障和就业支出5006.28万元，占10.65%；卫生健康支出2429.41万元，占5.17%；交通运输支出36874.78万元，占78.48%住房保障支出2678.10万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出5006.28万元，（其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出预算数为3337.52万元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出预算数为1668.76万元），主要用于:为全州公路养护职工缴纳的社保基金。

2.卫生健康支出2429.41万元，(其中：“2101102”事业单位医疗支出预算数为1597.51万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出预算数为831.90万元)，主要用于：为全州公路养护职工缴纳的失业保险、工伤保险、残疾人就业保障基金缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费。

3．交通运输支出36874.78万元，（其中：“2140106”公路养护支出预算拨款36754.78万元，“2140104”公路建设支出预算拨款120万元）.主要用于：全州公路养护职工基本工资福利支出21226.32万元、商品服务支出3972.12万元、对个人和家庭补助支出5563.44万万元，项目支出6112.90万元，

4．住房保障支出2678.10万元，其中：“2210201”住房公积金支出预算拨款2678.10万元。主要用于：为全州公路系统养护职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2023年一般公共预算基本支出40755.67万元，其中：人员经费36847.81万元，主要包括：基本工资6051.49万元、津贴补贴6476.54万元、其他社会保障缴费1248.53万元、绩效工资7889.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费3337.52万元、职工基本医疗保险1597.51万元、职业年金缴费1668.76万元、其他工资福利支出272.35万元、住房公积金2678.10万元、其他对个人和家庭的补助支出5563.44万元、离退休人员公用经费64.26万元。

公用经费3907.86万元，主要包括：办公费148万元、福利费714.65万元、公务接待费53.86万元、水费55.50万元、邮电费398.98万元、差旅费814.02万元、维修（护）费25.01万元、取暖费74万元、培训费301.28万元、公务用车运行维护费403.20万元、其他商品和服务支出919.36万元。