阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年部门预算

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州交通运输综合行政执法支队职能简介

1.负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；

   2、负责编制全州水路交通行业中长期发展规划，年度计划，并组织实施；负责全州水路交通安全管理和水路交通安全执法监督，事故调查和水上打捞，船舶防止污染工作；负责航道、港口的规划、建设、养护、岸线使用和水运工程定额编制、质量监督、等级核验认证工作及水路交通航道管理，会同有关部门协调处理水资源综合利用中的有关事宜；负责组织我州船舶，水上设施的设计、建造、船用产品的技术检验，水运科技的推广应用、水运行业计量、质量、技术标准和船舶通讯管理；负责船舶营运运输，船舶检验，船舶登记管理发证、技术船员培训，考核和发证工作。

3、履行公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理，与有关部门共同开展“打非治违”工作，负责查办全州交通运输领域具有重大影响的大案要案，疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件、提级办理案件、指定管辖案件等需要州本级办理的行政处罚案件，统筹协调和监督指导全州交通运输综合行政执法工作。

（二）阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年重点工作

2023年重点工作共18项：开展教育作风整顿、目标考核、制定2023年工作要点、考核工作、开展督办工作、预算管理和预算绩效评、重大节假日重点时期公路畅通保障、做好海事安全工作、水运和河湖环保意识、卫星定位监管及查处、交叉联合执法、开展扫黑除恶专项斗争、开展交通运输综合执法督查工作、开展客货运输专项整治、安全执法专项督查工作、春运工作、重点运政执法工作、运政执法监督工作。

二、部门预算单位构成

 阿坝州交通运输综合行政执法支队是2020年9月15日经中共阿坝州委机构编制委员会批复组建，将阿坝州公路运输管理处、阿坝州交通运政稽查大队和阿坝州公路管理局路政支队的行政执法职责划入州交通运输综合行政执法支队。属一级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1121.41万元；支出包括：交通运输支出889.12万元，社会保障和就业支出124.37万元，卫生健康支出47.32万元，住房保障支出60.6万元。阿坝州交通运输综合行政执法支队收支总预算1121.41万元，比2022年收支总预算总数减少69.56万元。主要原因：2023年退休2名职工，2023年无专项设备采购项目，专项预算金额比2022年减少。

（一）收入预算情况

阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年收入预算1121.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1121.41万元，占100%。   

（二）支出预算情况

   阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年支出预算1121.41万元，其中：基本支出1035.41万元，占92.33%；项目支出86万元，占7.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年财政拨款收支总预算1121.41万元,比2022年收支总预算总数减少69.56万元。主要原因：2023年退休2名职工，以及2023年无专项设备购置项目，专项预算金额比2022年减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年财政拨款收支总预算1121.41万元,比2022年收支总预算总数减少69.56万元。主要原因：2022年退休2名职工，以及2023年无专项设备购置项目，专项预算金额比2022年有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出交通运输支出889.12万元，占79.29%；社会保障和就业支出124.37万元，占11.09%；卫生健康支出47.32万元，占4.22%；住房保障支出60.6万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2140101行政运行2023年预算数为811.12万元，2140102一般行政管理事务4万元，2140199其他公路水路运输支出2万元；

2．2210201住房公积金606万元；

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.91万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.46万元；

4.2101101行政单位医疗,36.28万元，2101103公务员医疗补助11.03万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

   阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出1035.41万元，其中：人员经费873.94万元，主要包括：基本工资162.36万元、津贴补贴344.05万元、奖金13.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.92万元、职业年金缴费41.46万元、职工基本医疗保险缴费36.28万元、公务员医疗补助11.03万元、其他社会保障缴费9.41万元、住房公积金60.6万元、其他工资福利支出70.45万元、生活补助41.38万元、离退休人员公用经费0.47万元。公用经费161.48万元，主要包括：办公费3.89万元、水费1.17万元、邮电费12.96万元、取暖费1.56万元、差旅费34.49万元、维修（护）费1万元、培训费6.81万元、公务接待费2.74万元、福利费11.52万元、公务用车运行费51.84万元、其他商品和服务支出33.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数77.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.74万元，公务用车购置及运行维护费74.84万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待费2.74万元，比2022年减少1.07万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费74.84万元，比2022年减少26.32万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费财政拨款预算为161.48万元，比2022年减少49.35万元。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州交通运输综合行政执法支队无安排政府采购项目。        

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州交通运输综合行政执法支队共有公务车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州交通运输综合行政执法支队打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作和水上交通、道路运输安全工作按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款72万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）214（款）01（项）12公路运输管理：指反映公路运输管理方面的支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出指指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

阿坝州交通 运输综合行政执法支队2023年部门预算公开