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目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
在州交通运输局的领导下，负责指导全州公路、水路交通信化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其它任务。
（二）2023年重点工作
1.加快推进理县国储中心建设，力争在2023年基本完成建设任务。
2.积极推进交通运输综合运行调度指挥中心建设，提高全州交通运输应急调度指挥能力。
3.继续做好网络舆情监测工作，及时协调处理网络舆情。
加快推进机房托管和废旧铅酸蓄电池的处理。
4.开展交通运输运行监测体系建设调研工作，加快推进路网运行体系建设。
5.继续抓好中心日常工作，做好日常应急准备工作，协助相关科室做好应急处置工作。
二、 部门预算单位构成
州交通应急指挥中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算291.84万元，其中：一般公共预算拨款收入291.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算291.84万元，其中：基本支出221.84万元，占76.01%；项目支出70.00万元，占23.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州交通运输应急指挥中心2023年财政拨款收支总预算291.84万元,比2022年财政拨款收支总预算增减少4.60万元，主要原因:2023年减少了应急中心“12328”劳务费项目预算资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.84万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.15万元，卫生健康支出11.42万元，住房保障支出19.22万元，交通运输支出230.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州交通运输应急指挥中心2023年一般公共预算当年拨款291.84万元，比2022年预算数减少4.6万元，主要原因:“12328”劳务费项目预算资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.15万元，占10.67%；卫生健康支出11.42万元，占3.91%；住房保障支出19.22万元，占6.58%，交通运输支出230.05万元，占78.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数20.77万元、机关事业单位职业年金缴费2023年预算10.38万元，主要用于职工2023年缴纳养老保险和职业年金。
2．医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2023年预算数11.42万元主要用于缴纳2023年职工医疗保险。
3．交通运输支出：公路运输管理230.05万元，主要用于2023年指挥中心工资福利支出、商品服务支出、应急保障运行项目租赁费、电费、邮电费支出。
4．住房保障：住房公积金2023年预算数19.22万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州交通运输应急指挥中心2023年一般公共预算基本支出221.84万元，其中：人员经费194.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州交通运输应急指挥中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费0.46元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因无变化。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因2023年我单位无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
州交通运输应急指挥中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州交通运输应急指挥中心2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。
（二）政府采购情况
2023年州交通运输应急指挥中心安排政府采购预算0万元，主要用于。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位固定资产21.67万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年州交通运应急指挥中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款132.34元。
单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款61.79万元。
定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款27.71万元。
交通应急指挥中心保障运行费项目属于长期性项目，开展督导检查以促进我州交通运输行业服务发展，确保我州道路运输和水上交通安全涉及一般公共预算当年拨款70万元。
十、名称解释
1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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