阿坝州交通运输局2023年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全州交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

（一）加快推进交通强州建设。对标交通强省试点预期目标，探索做好交旅融合发展、提高防灾减灾韧性等2个交通强州试点任务，努力形成一批可复制、可推广、可借鉴的交通强省阿坝经验。印发实施《综合立体交通网规划》，加快推进郎川高速、汶彭高速、黑水至刷经寺高速公路等项目前期工作，力争招商成功，努力构建现代化综合交通网络。

（二）全力推进交通建设扩大投资。九绵高速、久马高速刷经寺至龙日坝段、都四轨道交通都江堰至卧龙段和卓小路、松潘草原至镇江关公路、松潘红土至黑水麻窝公路、成兰铁路连接线工程等项目建成通车，川汶高速、理黑路、松潘川主寺（尕里台）至草原村段改建工程等项目开工建设，力争完成交通投资235亿元。

（三）加力推进“四好农村路”示范州创建。加快推进撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路资源路旅游路、30户以上自然村（组）通硬化路等农村公路提档升级项目。做好阿坝、松潘、红原创建“四好农村路”省级示范县重点培育，力争全州“四好农村路”示范路达到1200公里，力争成功创建全国“四好农村路”示范县1个、省级“四好农村路”示范县1至2个。

（四）不断强化公路养护管理能力。加快实施国道317公路承灾体一二级风险隐患点防治工程，全力推进公路防灾减灾样板打造，实施养护工程100公里以上，开工建设国家区域性公路交通应急装备物资储备中心、若尔盖公路应急保通中心，建成投运黑水公路应急保通中心。抓好汛期公路应急抢险，持续推进路域环境整治，抓好新增国省干线公路管养事权移交工作。

（五）持续提质升级运输服务水平。大力推进定制客运发展，不断推动客运提质升级。建成投运茂县、松潘黄胜关枢纽站，加快推进松潘县、阿坝县货车司机“暖心之家”建设。巩固乡村运输“金通工程”建设成果，扎实开展样板县创建工作。推进交邮融合发展，积极打造“金通驿站”。力争成功创建1个全国“城乡交通运输一体化”示范县。

（六）全力保障行业安全形势稳定。着力提升交通运输本质安全水平，强化“人防+物防+技防”措施，提早防范化解各种风险。继续加快推进“畅安工程”，做好交通事故易发多发路段、村道安全生命防护工程、五类危桥整治改造、国省道重大灾害路段治理工程实施，切实提升公路安全保障水平。

（七）抓好行业现代化治理能力建设。加强交通运输行政审批事项事前审批与事中事后监管衔接，形成监管合力。探索资源开发利用与交通项目建设相结合的投融资模式，增强项目建设资本金筹措能力。持续强化“外防输入、内防反弹”，突出抓好交通运输领域疫情防控工作，严防疫情通过交通运输环节传播。

二、   部门预算单位构成

阿坝州交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算1679.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1679.63万元，其中：基本支出868.93万元，占51.75%；项目支出810.7万元，占48.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

     州交通运输局2023年财政拨款收支总预算1679.63万元,比2022年财政拨款收支总预算减少43.35万元，主要原因:2023年减少执法服购置费、办公设备采购、项目前期等项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1679.63万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出78.43万元，卫生健康支出35万元，住房保障支出38.25万元，交通运输支出1527.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州交通运输局2023年一般公共预算当年拨款1679.63万元，比2022年财政拨款收支总预算减少43.35万元，主要原因:2023年减少执法服购置费、办公设备采购、项目前期等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.43万元，占5%；卫生健康支出35万元，占2%；住房保障支出38.25万元，占3%，交通运输支出1527.95万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数52.29万元、机关事业单位职业年金缴费2023年预算26.14万元，主要用于职工2023年缴纳养老保险和职业年金。

2．医疗卫生与计划生育：行政单位医疗2023年预算数35万元：其中职工基本医疗保险费22.88万元，公务员医疗补助12.12万元，主要用于缴纳2023年职工医疗保险。

3．交通运输支出：行政运行2023年预算数564.35万元，主要为人员工资和商品服务支出；一般行政事务管理698万元，主要为重点项目前期费、质量监督检测、专项培训费、重点交通建设项目审计费、办公设备购置等经费。

4．住房保障：住房公积金2023年预算数38.25万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州交通运输局2023年一般公共预算基本支出868.93万元，其中：人员经费679.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数170.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.35万元，公务用车购置及运行维护费167.2万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费3.35万元。较2022年预算经费减少-0.64万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费162.2万元。较2022年预算经费减少32.4万元，主要原因：2023年交通建设目标任务重，为保障我局正常运行，除基本支出公务经费外，相应减少了项目经费。保障交通预案、专业训练与演练的组织实施、协调交通、邮电等部门的战备工作，组织重点战略物资、抢险、救灾、等紧急运输工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年州交通运输局安排政府采购预算448万元，主要用于：交通基础设施前期费、办公设备购置、工程项目交竣工核验检测费、工程项目专项检测费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州交通局共有车辆13辆，其中：州级领导干部用车无、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）绩效目标设置情况

2023年州交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款810.7万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿坝州交通运输局2023年部门预算公开表（附件）