2021年度阿坝州公路管理局单位决算

第二部分 2021年度单位决算情况说明 7

第一部分单位概况

一、职能简介

分局属于服务型事业单位,主要负责国道G317线马尔康县境内公路的维护和保养工作

二、2021年重点工作完成情况

2021年度分局公路养护管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。认真贯彻执行州公路局以及市委、市政府的总体工作部署，以抓好公路养护，保障国省干线公路安全畅通为重点。全局职工认真履行工作职责，连续奋战、苦干实干，圆满完成了年度各项工作目标任务。

一、新冠疫情防控工作

一是成立疫情防控领导小组，对各养护站宣传疫情防护知识，发放疫情防控宣传单100份，口罩 1100只，橡胶手套540双，消毒液（酒精）50瓶；二是对分局132名退休职工，123名在职职工，活动轨迹进行细致的排查并登记在册；三是全局职工接种新冠疫苗93人；四是持续做好各养护站生活区域和分局机关办公区域的消毒工作，要求上班期间要佩戴口罩并检测体温。五是认真落实“外防输入、内防反弹”防控策略加强各节假日疫情防控工作，对全局在职职工及退休职工节假日期间活动轨迹进行全面清查摸底，坚决防止疫情传播和扩散。

二、公路养护管理工作

（一）公路小修保养工作

一是根据公路实际情况配置人员，实行“定区域、定人员、定责任、定考核、定奖惩”的“五定”网格化管理模式，建立健全督促检查机制，狠抓公路全面养护工作，每月由考评小组采取不定期查路考核制度，按照月初下达的公路养护月计划对各养护站责任路段进行路况检查，对发现的问题要求养护站及时进行整改或处理，对检查结果形成通报；二是冬季除雪45千米，在积雪结冰路段共计铺设防滑草垫687张，抛撒防滑砂石113余立方米，抛撒融雪剂 1.5吨；三是修补路面坑凼约7120余平方米，清理主(被)动网21次；四是对路基缺口、飞石路段、危险路段增设临时警示标志标牌66副，修复校正18副警示标志牌，修复损坏波形防护栏、缆索护栏、共计4724余米、增设波形防护栏、缆索护栏30米；五是严格执行桥涵管理制度，对辖区内桥梁、涵洞进行定期隐患排查制度，建立详细桥梁巡查养护档案，以确保辖区内桥梁涵洞安全运行。截止目前共出动抢通机械 436台班，投入抢通人力1910人次，清理坍方、泥石流7907余立方米、抢通公路18次，上路巡查569余人次，出动巡查车辆179余车次，查处安全隐患30处，整改30处。

（二）EPC工程建设推进情况

马尔康松岗公路养护和应急保通中心建设项目（EPC）主要建设内容包括办公用房、住宅、生活设施、生产区和机械停放及养护材料堆放场地等，总建筑面积约5308.41平米，目前EPC工程主体已完工，预计12月竣工验收。

（三）公路大中修工程建设推进情况

我分局2020年开始自主实施的G317线成噶路西洞口至三家寨（K283+000至K287+228）、G248线兰马路四大坝至马尔康（K897+290至K907+002、K910+002至K934+000、K937+000至K940+685、K949+862至K955+007、K897+290至K894+300）共计50.768公里公路大修工程，以及G248线兰马路卓克基段（K934+000至K937+000）、金川分局勒乌桥至沙耳大桥（K1039+000至K1043+000），G317线成噶路观音桥至二嘎里段（K418+000至K421+000）共计10公里公路中修工程，已于11月17日完成主体工程。

（四）公路防汛抢险工作

一是分局成立以局长任组长，党支部书记及副局长任副组长，相关股室负责人为成员的国省干线公路防汛抢险工作领导小组以及由机关管理人员、机驾和各养护站职工53人组成应急抢险队；二是抢险机械分线路定点布防：四大坝、色尔米、梭磨、卓克基、松岗公路养护和应急保通中心、热足、32K养护站共七个布控点；物资储备：铅丝笼1000张，混凝土六面体10个，主动网100张，柴油400升，做到布防合理，严阵以待、抢险及时、反应快速、措施得当、保障有力；三是严格执行汛期24小时领导带班值班制，加强对特殊路段的安全检测，如遇坍方路阻、水毁断道、桥梁毁坏等险情，立即启动应急预案，组织人员和机械进行全力抢险；四是2020年因汛期造成G248线受灾路段达30余处，预计投入灾毁修复工程资金8560余万元，该工程于6月前受灾路段30余处已完成修复，共耗资4280余万。

（五）公路路域环境专项整治工作

持续抓好路域环境整治工作，不断提升道路整体形象，服务文旅大会。一是清洗波形护栏1.1万米，共清扫路面 565.62万余平方米，清理边沟1.4492万米，清理涵洞41道，清理桥梁伸缩缝、泄水孔143个，清捡浮石16.4286万米，清理杂物、杂草557.76余立方米，清捡路面、路肩、水沟盖板、路缘带、隧道、涵洞垃圾杂物约 3.5吨，清除桥面杂物18258.32平方米，清除路面障碍物6处；二是对G248线城区绕城路马尔康一号、二号隧道用清扫车进行洒水降尘、冲洗路面35次，更换隧道防撞桶 2个，立面标 8道，隧道修复安装反光环9个，检修隧道机电设备 5次，检测隧道运营安全情况2次，清洗标线 7000米。

（六）危桥排查整治工作

为加快推进“十三五”危桥改造加固任务，提高桥梁通行能力，及时消除桥梁安全隐患，对辖区国省干线52座桥梁进行安全隐患排查，并对排查出的隐患进行及时整治。一是2021年已整治的桥包括四类桥阎王沟小桥、三类桥古尔沟小桥、三家寨中桥及阎王沟2#桥。二是G248线马塘桥、移民大桥评定为4类桥，目前马塘桥进入设计阶段，移民大桥进入招投标前期工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

七、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6005.08万元，与2020年相比，收、支总计各增加6005.08万元，增长100%，主要变动原因是新增报表，无上年数，资金来源于财政拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

八、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6005.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6005.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

九、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6005.08万元，其中：基本支出2228.7万元，占37%；项目支出3776.38万元，占63%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为6005.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6005.08万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6005.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6005.08万元，增长100%。主要变动原因是新增单位

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6005.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出225.61万元，占3.75%；卫生健康（类）支出119.82万元，占2%；交通运输（类）支出5499.29万元，占比91.58%；住房保障（类）支出160.36万元，占2.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6005.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为166.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为59.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为80.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为39.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1864.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为3634.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为160.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2228.7万元，其中：

人员经费2146.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费82.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、大型修缮等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.09万元，占87.97%；公务接待费支出决算1.79万元，占12.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.09万元，增长0%。主要原因是新增报表，无上年数，资金来源于财政拨款。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.09万元。主要用于0执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.79万元，增长0%。主要原因是新增报表，无上年数，资金来源于财政拨款。其中：

国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待23批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：执法检查工作等接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

十三、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局马尔康公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局马尔康公路管理分局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，2021年本单位项目事前绩效评估、编制、监控和自评全部由州公路局统一安排，2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

　第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

汶川公路管理分局单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第一部分单位概况

一、职能简介

汶川公路管理分局，其性质为事业性，直属于阿坝州公路管理局，在州公路管理局的领导下，负责辖区内国省干线公路养护、管理；按照州公路管理局下达的经费和要求，编制年度实施计划；负责组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复、保障公路安全畅通；指导各养护站的公路养护管理工作；完成州公路管理局交办的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是聚焦文旅大会，全面提升道路整体形象。截止年底累计清扫路面约368.445万平方米，路面病害处理约21172平方米（包括框格梁泥结碎石修补路面），清理边沟约374.764公里，清扫路肩杂物约1.2166万立方米，清扫桥面约51.25万平方米，清扫隧道23座，清洗波形护栏约22.4公里。维修波形护栏、缆索护栏、防撞护栏等约6794米，维修更换标志标牌250块，道路绿化共计完成6644平方/6.644公里。全年整治维修桥梁伸缩缝367.5延米，修复桥栏杆200余米。2021年6月底完成了辖区内四类桥姜射坝大桥的维修加固整治工程，经维修加固整治后，由四川华腾公路试验检测有限责任公司检测评估，姜射坝大桥技术状况评定为二类桥，确保了桥梁的安全运行。完成河道隐患排查4处，完成路基隐患整治7处。完成2个连续式观测站维保。

二是强化应急保障体系，确保抢险工作积极有序。全面落实防汛责任。结合实际，进一步修订完善《2021年度普通国省干线汛期抢通保通应急预案》、《今冬明春道路抢通保通工作应急预案》落实工作责任及监督机制。

抓好抢险机械管理、使用、保养、修理等环节，对所有机械设备进行保养、维修，确保发生险情时拿得出、用得上。同时，核查各养护站点应急物资储备情况，对需增补的物资制定计划，按相关规定及时采购增补。并对接就近石油公司签订代储备柴汽油协议，抢险机械定点停放，抢险人员做到“人机不分离、随时待命”。

严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，严格执行突发事件信息报告制度，做到汛期各项工作信息报送主动、及时、准确、畅通。

三是牢固树立安全意识，推动安全形势总体稳定。建立健全制度，落实安全生产责任。与干部职工分别签订了《2021年消防安全责任书》、《森林草原防火安全责任书》、《2021年度个人安全管理目标责任书》、《2021年度社会治安综合治理目标责任书》

建立隐患排查治理机制，做好监测预警。组织工程技术人员和安全股人员重点对桥梁、涵洞、水毁易发路段、地质灾害隐患点、危险路段进行了排查，并对机关、养护站消防安全设施进行检查完善。全年共共发生交通阻断2次，目前已抢通2次。经初步统计，路面受损约0.24万平方米/0.3公里，清理泥石流约700余立方米；共计投入抢险机械3台班，抢险人员36人次。

加强安全生产监管，抓好“源头”治理。定期与不定期对养护站实施养护作业时，穿戴标志服、标志帽和其他安全防护服情况、严格按执行操作规程执行情况，集体作业、危险路段作业，设置安全哨和防护设施情况进行监督检查。同时加大协调久马高速施工路段道路施工现场安全管理，严格按照安全保通协议对施工路段道路和施工现场安全进行管理，确保施工路段道路安全、畅通，安全责任事故为零。

加大宣传力度，营造浓厚氛围。制定完善《森林草原防灭火应急预案》，以“安全生产月”活动为契机，采取召开专题会议、深入一线与职工面对面交流等形式，重点宣传《新安全生产法》、《公路法》、《道路交通安全法》、《森林法》、《草原法》、《消防法》等法律法规，促进安全生产意识入脑入心。

四是紧绷防疫之弦，落实落细疫情防控措施。提高思想认识。及时传达省、州、县关于做好疫情防控工作通知要求，坚决克服麻痹松懈思想、侥幸心理、松紧心态，严密筑牢防控红线，落实落细疫情防控各项措施。

强化宣传教育。加强推进天府健康码的申领，对全局职工的申领进行全面摸排，健康码申领达到全覆盖；通过分局微信工作群、QQ群等载体，广泛宣传防控政策法规和防疫知识，使全体干部职工明确防疫形势和要求，掌握如何正确防疫、健康防疫相关知识。

落实防控措施。根据各级防疫要求及属地管理原则，严格按照“谁的人、谁负责”谁失控、追谁责”“谁瞒报、追谁责”的原则，强化人员管控，全面排查掌握职工活动轨迹及健康状况，凡从中高风险地区返州人员严格落实核酸检测、居家隔离等各项措施；在机关、各养护站严格落实门卫值班、出入登记、体温测量、扫码亮码、佩戴口罩等要求，及时向一线养护站发放防疫物资，持续做好各领域消毒消杀工作，确保防疫工作落到实处。同时，组织符合接种新冠疫苗的职工进行接种，做到应接尽接，提高职工免疫能力及健康安全。全年，共发放口罩8000个、消毒液90瓶；

五是坚持以人为本，关心关爱职工持续发力。开展2016-2019年度退休“中人”面对面工作相关事宜，切实落实保障退休职工的待遇。

组织开展“中国梦•劳动美—巾帼跟党走奋进新征程”、纪念“三•八”国际劳动妇女节及夏送清凉等活动，并充分利用节假日为职工发放慰问品，让职工们真正感受到了组织的温暖和关怀，提高了职工的归属感、幸福感。

开展庆祝“重阳节”主题系列慰问活动，通过座谈会、文艺表演、走访慰问等多形式，向老人们汇报近年来阿坝公路改革发展的新面貌、新景象、新成果，耐心解释、宣传离退休干部职工待遇，为他们送去了纪念品和节日祝福。全面落实退役军人相关政策，主动了解他们工作生活状况和思想动态，切实让他们感受到党和政府的关怀和温暖，坚定他们永远跟党走的信心。

六是压实责任抓落实，党建工作有序推进。以开展“党史学习教育”活动为契机，采取“线上+线下”相结合的学习方式,充分利用学习例会、“三会一课”、“主题党日”组织开展集中学习、研讨交流和党史知识测试，切实掀起学习的热潮，引导广大党员干部自觉加强党性修养，做到内化于心、外化于行，全面提高党员队伍素质能力。

严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员等党内组织生活制度，做到以严的措施管理党员、以严的纪律约束党员；严格按照党员发展程序，坚持培养考查制度和公示制度相结合，把好党员“入口”关。严格按照党费收缴管理制度的有关规定，实行专人负责，定期收缴，确保党费收缴和管理的规范化。

进一步落实党风廉政建设责任制，深化廉政教育，制定“一岗双责”责任清单及《岗位廉政风险防控方案》，建立健全《岗位廉政风险防控制度》，强化监督管理，构建“教育、制度、监督”三位一体的廉政工作体系，引导干部职工进一步坚定理想信念，增强全心全意为人民服务的宗旨意识、服务意识和责任意识。

坚持团结、稳定的方针，围绕中心工作，不断探索职工日常思想教育新载体、新内容、新形式，通过开展劳动竞赛、演讲赛及各种健康向上的文体活动，将职工的思想凝聚到干事创业上，营造和谐的工作环境，增强干部职工的凝聚力和战斗力，为公路事业健康持续发展提供强大的精神动力。继续保持了州级“文明单位”荣誉称号。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

十、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5664.26万元。与2020年相比，收、支总计增加5664.26万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

十一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5664.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5664.26万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

十二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5664.26万元，其中：基本支出2316.48万元，占40.90%；项目支出3347.48万元，占59.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5664.26万元。与2020

年相比，财政拨款收、支总计增加5664.26万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5664.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加5664.26万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5664.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出258.74万元，占4.57%；卫生健康支出101.06万元，占1.78%；交通运输支出5168.79万元，占91.25%；住房保障支出135.67万元，占2.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5664.26万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2073.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为3080.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为64.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为49.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为135.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2316.48万元，其中：人员经费2144.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费172.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.00万元，占90.91%；公务接待费支出决算3.00万元，占9.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加30.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出30.00万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加3.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。其中：

国内公务接待支出3.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，501人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：接待检查我辖区内国道小修保养工作，隧道安全隐患排查，公路水毁抢修工作接待等开支3.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十五、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，汶川公路管理分局机关运行经费支出0万元。当年无相关预算及支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，汶川公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，汶川公路管理分局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对养护工程项目、公路养护信息化建设、国省干线公路桥隧养护项目、普通国省干线水毁、普通国省干线小修保养5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革补贴其他方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年 G213线框格梁至赵公福地段中修工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		阿坝藏族羌族自治州公路管理局		实施单位	汶川公路管理分局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2381	执行数：	2203.37
		其中：财政拨款	2381	其中：财政拨款	2203.37
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成2021年养护工程肢体工程，提高国省干线营运状况，从而达到延长国省干线使用寿命的效果			完成2021年养护工程肢体工程，提高国省干线营运状况，从而达到延长国省干线使用寿命的效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实施里程	26.476公里	26.476公里
		质量指标	工程完成合格率	100%	100%
		时效指标	完工日期	2021年底	已于2021年9月15日完成主体工程
		成本指标	厉行节约，控制成本	≤2381万元	2203.37万元
	效益指标	经济效益指标	是否改善物流运输条件，降低物流成本	是	是
		社会效益指标	是否改善物流状况和信息状况，促进农牧业、旅游业发展	是	是
		生态效益指标	按照“最大限度地保护和恢复生态、最小程度地破坏生态和影响人文环境”为原则，推广“四新技术”，同时通过公路绿化，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失	优	优
		可持续影响指标	是否促进公路事业可持续发展，通过公路大中修延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。	是	是
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

理县公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

分局属于服务型事业单位,主要负责国道G317线理县境内公路的维护和保养工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）公路日常养护。一是累计清理边沟约200公里，累计清理路肩杂草约2万平方米，清捡白色垃圾900余公斤，泄水孔共690个、累计清理618次，涵洞共235道、累计清理628次，修剪行道树10棵；二是全面清理56座桥梁桥面杂物，伸缩缝共123道、累计清理977延米，修补桥梁伸缩缝约8延米，全面完成国道317线木卡2号大桥等8座大桥桥台、锥坡桩基露筋整治工作；三是养护隧道11座，清洁隧道应急逃生标志92个、更换隧道口防撞桶35个、清洁轮廓标398组、清洁立面标102道、清洁反光环30道，清洁隧道标线6005米，配电房设备除尘每季度1次，更换隧道内失效灭火器15个，完成隧道提质升级主体工程；四是更换缺失水沟盖板1460余张，更换波形护栏板3360米、修复6308米，维修缆绳护栏3514米；五是安装单柱式标志90套、悬臂标志16套，养护站公路停车区指示牌1套，新增藏汉双语标识牌12个，更换反光膜4套；六是完成沿线24处水毁路基缺口的修复工作；七是信息化养护截止目前，巡查系统里日常巡查记录5334次，桥梁经查检查236次，通勤车出勤611次，隧道经查检查54次。

（二）应急保通工作。一是米亚罗隧道出现拱顶掉块，分局迅速反应，及时向上级报告，随即展开病害处置工作，于2021年8月30日全面完成应急抢险处治工程，恢复正常通行，项目总投资2259.3225万元；二是大岐棚洞于2021年9月7日，被山体高位巨石崩塌（约20余吨）击中棚顶，导致棚洞边梁、横梁不同程度受损，分局迅速反应，及时向上级报告，随即展开病害处置工作，历时26天，于10月2日完成病害处治工程；三是汛期抢通保通工作，分局制定防汛应急预案，成立领导小组，提前对各类车辆、机械进行检修和维护，储备应急抢险物资，按重点路段合理布置抢险机械。截止2021年10月20日，分局共清理零星垮方203处、6000余立方米；泥石流7处、5600余立方米；出动机械103台次、人员601人次，投入抢险资金约35万元。

（三）国道317线成噶路公路中修工程推进情况。截止目前，国道317线成噶路公路中修工程除质量保证金外，已完成计量及审计工作，下一步准备进行交竣工验收工作，资料进行归档。

（四）EPC建设情况。截止目前，薛城养护管理站建设项目已竣工；狮子坪公路养护和应急保通中心项目1#、2#、3#、4#、5#楼的主体结构工程、二次结构工程、装饰装修工程、安装工程、门窗工程已全部完成，总平混凝土道路、围墙、土方、大门等已完成工程的70%，预计12月31日前完工。

（五）路域环境绿化美化工作。为进一步提升辖区内公路绿化生态环境建设水平，提高“舒、安、畅、美”的公路交通环境，改善路域环境整治活动，助推全省文化和旅游发展大会顺利召开。我分局对辖区内路面、路肩、边坡、水沟、公路留地等路容路貌开展日常养护清理工作。共投入人员8156余人次，机械2935余台次。协助汶马高速植树200余株，播撒百日草、月季、薰衣草、格桑花等花种600余平方米。

（六）安全生产。我分局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真执行“党政同责，一岗双责”安全生产制度，一是督促汶马高速对损坏的路产进行恢复；二是督促在建项目安全管理；三是加强特殊时段、重点节日24小时值班制度，推行安全列会学习制度，做到了安全生产工作有计划、有台账、有布置、有检查、有通报。年初分局分别与州公路局、理县政府、机关各股室、各养护站签订了《安全责任书》21份、《“党政同责，一岗双责” 责任书》、《安全生产目标责任书》共21份，签订《机动车驾驶人员安全责任书》共32份，各养护站签订森林草原防灭目标责任书7份。加强宣传学习行业相关法律法规，组织开展新《安全生产法》宣讲活动4次，安全生产学习10次，召开安全生产会议10次、安全生产例会 10次、LED显示屏宣传标语12条、发放宣传资料130余份、分局针对安全工作的突出问题和薄弱环节，组织人员对所辖全路段开展了道路安全隐患排查工作；四是做好冬季道路保通保畅应急物资储备，储备防滑料350方，草垫320捆，融雪剂0.125吨。

（七）疫情防控工作。为进一步做好新冠疫情防控工作,一是及时开展疫情防控宣传,引导干部职工坚持做好个人防护；二是分局机关及各养护站大门设置检查岗,对所有外来人员进行扫码登记、测量体温;三是按照县疫情指挥部要求做好干部职工中高风险区及州外返县人员的排查工作，并按要求落实三天两次核酸阴性检测和居家隔离等规定；四是对分局机关办公楼和养护站进行彻底清洁消毒;五是做好防疫物资储备工作,储备口罩500只、消毒液50公斤、消毒粉13包、酒精50公斤、手持式体温检测仪6个、消毒器材6套。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

十三、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3156.24万元，与2020年相比，收、支总计各增加3156.24万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

十四、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3156.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3156.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

十五、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3156.24万元，其中：基本支出1665.57万元，占52.77%；项目支出1490.68万元，占47.23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为3156.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3156.24万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3156.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3156.24万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3156.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出161.46万元，占5.12%；卫生健康（类）支出97.45万元，占3.09%；交通运输（类）支出2786.76万元，占比88.29%；住房保障（类）支出110.57万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3156.24万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为110.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为51.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为37.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,402.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为57.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为1,326.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1665.57万元，其中：

人员经费1605.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费59.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.89万元，增长0%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出6.89万元。主要用于公路养护、应急保障、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

十七、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局理县公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局理县公路管理分局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公路养护和公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

茂县公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家公路管理法律法规，负责下辖的公路建设、管理和维护，确保公路的完好和畅通。

二、2021年重点工作完成情况

（一）强化责任，阻断新冠病毒传播渠道

按照“外防输入、内防反弹”的常态化防控要求，坚持做好重点地区入（返）州人员的排查管控工作力度，对中高风险地区人员严格落实防控措施，非中高风险地区保持绿码畅通，确保有备无患。持续强化疫情监测，落实佩戴口罩、体温监测、健康码核验、保持社交安全距离及工作活动区域通风换气、清洁消毒等防控措施，做好发热、咳嗽、气短、气促等症状人员信息登记。认真梳理疫情防控短板、漏洞，并及时整改完善，确保疫情防控各项措施落地落实，做到安排部署到位、协调联络到位、工作推进到位、督查督导到位、问题整改到位。同时有序推进疫苗接种全覆盖，对接种人员做好建档立卡和跟踪监测，保障接种工作顺利高效推进。

（二）明确目标，履行公路人职责担当

坚持统一领导、分级管理、分工负责、协调一致原则，在道路保畅、应急管理、路域环境整治等方面下功夫，为四川省文化和旅游发展大会的顺利进行奠定坚实基础，全力保障辖区道路安全畅通。

1.小修保养。截至目前已完成小宗渠挡土墙加固、松基堡养护站厕所及外风貌改造、桥梁伸缩缝更换、光明小桥注浆、危桥打围等工作。1～11月以来，共完成清理路肩约5230m²、清理边沟约1740Km、清扫路面约983万m²、修补坑凼约1327m²、清除桥面杂物约27.9万m²、伸缩缝养护约1517m，疏通泄水孔约4418个、疏通涵洞约549道、清洗波形护栏约58Km、清捡浮石约27.7Km。

2.应急抢险。汛期积极组织技术人员现场勘察并及时统计采集水毁GPS数据及照片，制定恢复方案。截至目前，全年出动抢险机械104台次、抢险人员420人次、清理坍方5890m³，同时完成文镇交界处半幅路基垮塌、南新白岩子高位崩塌清理塌方等抢险救灾工作。

3.省文旅大会道路保障工作。一是印发《茂县公路管理分局履职职责专项督导工作方案》《茂县公路管理分局2021年四川省文化和旅游发展大会期间道路保通保畅再提升方案》。二是拟定文旅大会期间机械养护计划，分片分段对169.645Km道路细化责任、落实任务，采用“人工+机械”方式对辖区路段路域环境进行日常维护、保养。三是每日出动80余人次、出动设备30余台次，集中整治路域环境中的难点、堵点，并在8个危险路段、重要点位分别布置装载机、设置观察哨。四是清理墙体广告标志112幅、重复标识标牌33处、破损主动网44处、被动网13处、公路两侧土堆和孤石132处，设置警示反光桩7处、危险路段标志标牌26幅，加铺防尘网6处。期间共清理边沟77.96Km、杂物杂草79.96Km，修复、更换边沟盖板13块，清扫路面1128Km、补坑槽1742m²，清捡白色垃圾794.37Km，伸缩缝养护594m,疏通桥梁泄水孔856个，疏通涵洞26道，清洗波形护栏6.2Km，维修波形护栏320m，维护防护网4处，修剪行道树16.4Km，清捡浮石40.3Km，更换防撞桶16个。

4.桥隧管理。按照《公路桥涵养护规范》要求对桥隧进行定期和经常性检查，对排查出隐患及时上报主管部门并做好临时处置工作。完善桥隧各项应急预案，修订2021年《公路桥梁突发事件应急预案》《隧道抢险应急工作预案》，确保桥隧安全运行。健全桥隧技术档案资料及隐患排查台账，对桥隧养护资料设专人专管。

5.安全管理。一是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，召开安全列会、学习会议12次。二是修订《极端天气道路抢通保通应急预案》、《防灾减灾工作应急预案》、《公路桥梁突发事件应急预案》、《隧道抢险应急工作预案》。三是参加了由县政府组织举行的“安全生产月”和“安全生产羌山行”活动，发放宣传单300余份。四是与各养护站签订《安全生产管理目标责任书》《森林草原防灭火安全目标责任书》各14份。五是加强对机驾人员安全行车知识、行车技术及应急能力的培训，严禁车辆带病行驶，严禁酒后开车、疲劳驾驶等违法行为。六是联合应急管理局、公安局、交通局等单位，在甘沟开展防灾减灾应急演练，提升了遇重大突发事故时的组织和快速反应能力。

6.路域环境整治。全年上路巡查2200余人次、出动巡查车辆730余车次，对所辖公路的标志、标牌和波型护栏、墙式护栏以及易垮、易飞石路段的标志标牌等进行全面检查，对缺损部分进行增补、修复。对危及行车安全的坍方、易飞石、路基缺口路段设置安全警示标志牌71块，修复警示标志牌36块，更换陈旧塌方、飞石警示标牌封面36处，并对管辖区42座桥梁增设“禁止载重货车停车”警示标牌84块,更换隧道内过期灭火器26个，清理破损主（被）动网31处，修补路面坑函150m²。

7.机料管理。一是进一步完善《机车管理办法细则》和《日常维护检查表》，严格按照《固定资产管理办法》做好固定资产管理工作；二是对筑养机械进行定期检查、维修保养和油料储备，以备汛期道路应急抢险工作；三是强化机械操作人员业务知识、安全法规、操作规程的学习，开展4次安全业务培训；四是强化新设备的实际操作，组织养护人员和新设备协同完成路面养护和修补，培养和储备4名综合养护人才。

8.财务管理。严格遵守《政府会计制度》及会计人员职业道德，认真学习国家财经政策和有关法律法规及财务制度；执行《阿坝州公路管理局关于进一步规范差旅费及公车油料费报销的通知》《阿坝州州直机关差旅费管理办法》规定，规范“三公”经费和差旅费报批报销。按时完成住房公积金、社会保障费、职业年金、个人所得税交纳，并与银行对账，做到账账相符、账实相符、账表相符。

9.人事管理。一是完成15名职工续聘合同、10名职工岗位聘任及15名调动人员资料；二是每月定期或不定期抽查、考核各养护站、机关各股室劳动纪律执行情况及环境卫生情况，建立驻站人员动态台账；三是及时办理职工住院、慢病、工伤备案及报销工作，完成13名工人技术等级考试工作；四是做实疫情防控宣传，建立疫情防控统计专卷；五是完成2016年-2019年退休“中人”待遇兑现解释工作，并圆满完成94名退休职工“重阳节”慰问。

10.环保工作。坚持以科学发展观为指导，强化“以人为本”和“以车为本”的管理服务理念，注重公路工程项目建设生态环境保护，与各养护站、施工项目部签订了《环境治理工作目标责任书》19份，开展环保知识宣传，发放宣传资料200余份。积极清理辖区干线公路沿线废旧广告牌和非公路标志牌，对辖区干线公路沿线的白色垃圾及水沟、涵洞做到随时清理，对沿线波形护栏、标志标牌进行定期清洗，对棚洞和隧道做到有计划清扫；积极开展好环境卫生“进机关”“进养护站”活动。并加大在建项目环保督查，对辖区在建交通工程项目定期进行大排查、大整治。

11.信息化建设。积极运用《蜀路通》《灾毁采集系统》《四川省养护分析系统》开展养护管理，及时报送路况信息、断道信息、交通流量信息、水毁信息、周报、月报以及各类报表等。截至目前，日常巡查1531人次，人员考勤2078人次。

（三）落实任务，全力推进项目建设进度

1.中修工程。G213线松潘县解放村至汶川交界（K1998+000~K2089+000）中修工程5月15日开工、7月19日完成主体工程，历时66天，提前11天完成任务。G213线松潘县解放村至汶川交界（K1998+000~K2089+000）和G213线临江铺至渭门学校两段共计完成原路面铣刨铺筑60.217Km，桥梁桩基永久性钢护筒加固维修14根，桥梁伸缩缝更换36道，文化墙涂装彩绘22678m，被动防护网安装1000m²，波形护栏提升9652m，标线施划60.217Km。

2.EPC项目。茂县太平养护站2018年立项、2020年3月开工、2021年8月主体完工，计划12月底竣工验收；茂县公路养护和应急保通物资储备中心2018年立项、2020年8月开工、2021年9月主体完工，计划2021年完成建设。

3.隧道提升改造项目。目前土地岭、青龙寺、海子山、叠溪、铜钟隧道和七星关、吉鱼、将军岩、南新、国际饭店、十里沟、渭门1#2棚洞，避灾引导灯、隧道灯、LED诱导标、消防设备箱门、干粉灭火器、水陈膜泡沫灭火装置、蓄水池不锈钢护栏、洞内定焦枪式摄像机、室外红外球型网络摄像机、隧道紧急电话、标志标牌等机电设施已全面完成，海子山配电箱安装、plc调试、标志标牌安装预计近期完工。土建部分完成招投标，正实施建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

十六、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4197.26万元，与2020年相比，收、支总计各增加4197.26万元，增长100%，主要变动原因是新增网络报表核算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

十七、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4197.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4197.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

十八、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4197.26万元，其中：基本支出2046.92万元，占48.77%；项目支出2150.34万元，占51.23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为4197.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4197.26万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4197.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4197.26万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4197.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出216.44万元，占5.16%；卫生健康（类）支出118.44万元，占2.82%；交通运输（类）支出3705.8万元，占比88.29%；住房保障（类）支出156.58万元，占3.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4197.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为145.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为70.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为80.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为38.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,713.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为1,977.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为156.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2046.92万元，其中：

人员经费1902.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费144.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.1万元，占88.93%；公务接待费支出决算3万元，占11.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.1万元，增长100%。主要原因是新增网络报表核算单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出24.1万元。主要用于应急保障和执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加3万元，增长0%。主要原因是新增网络报表核算单位。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待30批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：养护考核工作相关接待费1万，检查工作接待费2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

十九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

二十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局茂县公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局茂县公路管理分局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局金川公路管理分局单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能“贯彻执行国家公路管理法律法规，负责下辖的公路建设、管理和维护，确保公路的完好和畅通”；根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会，总编制核编118名，其中：其他事业编制118名。2021年年末实有在职人员总数102名，其中：其他事业编制102名。退休人员93人，资金来源为：财政拨款，执行《政府会计制度》。

二、2021年重点工作完成情况

1．观音桥养护管理站建设项目于2020年12月22日进行综合验收，目前职工已入住，已投入使用；马奈养护管理站建设项目现准备进行综合验收，即将投入使用。

2.建党100周年之际，分局按照上级关于党史学习教育相关要求，扎实开展党史学习教育，召开动员会、结合工作学、凝聚人心和力量，坚定发展信心。

3.积极做好我局创建州级民族团结进步（示范）单位各项迎检工作。

4.预防性养护工作：按照州局大修办统一安排，养护工程实施单位完成对G317线K410-K418共计8公里路面预防性养护工作。

5.中修项目：G317线K418-K421共3公里中修项目，按照马尔康公路分局统一组织实施，现已完成。

6．隧道提质升级工作：普通国省道隧道交通工程及附属设施改造项目（金川辖区）涉及象山隧道，二嘎里隧道、狮子岩隧道共3座隧道提质升级，于2021年8月开工，10月完工，历时两个月完成隧道机电设施及交安设施改造。桥隧提档升级，进一步提升了普通国省干线公路桥隧安全通行能力。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

十九、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1980.98万元，与2020年相比，收、支总计各增加1980.98万元，增长100%，主要变动原因是新纳入网络报表核算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二十、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1980.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1980.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

二十一、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1980.98万元，其中：基本支出1752.27万元，占88%；项目支出228.7万元，占12%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1980.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1980.98万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1980.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1980.98万元，增长100%。主要变动原因是新增单位

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1980.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出196.92万元，占9.94%；卫生健康（类）支出96.41万元，占4.87%；交通运输（类）支出1555.55万元，占比78.52%；住房保障（类）支出132.09万元，占6.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1980.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为132.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为64.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为37.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1506.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为43.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为132.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1752.27万元，其中：

人员经费1639.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费112.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、大型修缮等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26万元，占96.3%；公务接待费支出决算1万元，占3.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加26万元，增长0%。主要原因是新纳入网络报表单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出26万元。主要用于工程施工和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长0%。主要原因是新纳入网络报表单位。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待19批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：公路养护工作接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

二十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

二十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局金川公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局金川公路管理分局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路养护单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

小金公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

小金公路分局的主要职能是贯彻执行国家公路管理法律法规负责国道G350线、S210线小金县境内的公路建设、管理和维护，确保公路的完好和畅通，为道路交通的畅通提供保障。

二、2021年重点工作完成情况

1、树立安全第一、常抓不懈的观念，认真开展道路安全生产、保障等各项基础工作；2、加强隐患排查、精准监测预警，制定切实可行的应急工作预案，建立长效的道路安全保障机制；3、加强宣传培训、强化实战演练，提高应急响应能力，夯实救援保障力量；4、全力以赴保障2021年文化旅游发展大会顺利召开，结合自身养护工作实际，做好日常养护、小修保养、抢通保通等各项工作；5、建立健全应急保障队伍、应急抢险队和道路抢通保通党员突击队，落实应急值班制度，做好抢险机械日常维护工作，汛期期间清理道路零星塌方1881立方米，清理国省干线断道塌方约36500立方米；6、全力做好隧道日常养护、机电设备保养与维护，确保隧道安全运营；7、加强消防安全应急演练与宣传，加强森林草原防灭火安全管理，加强疫情防控工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

二十二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3719.6万元，与2020年相比，收、支总计各增加3719.6万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二十三、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3719.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3719.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

二十四、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3719.6万元，其中：基本支出2444.62万元，占65.72%；项目支出1274.98万元，占34.28%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为3719.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3719.6万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3719.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3719.6万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3719.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出314.86万元，占8.46%；卫生健康（类）支出101.63万元，占2.73%；交通运输（类）支出3126.74万元，占比84.06%；住房保障（类）支出176.37万元，占4.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3719.6万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为227.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为87.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为62.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为38.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2,312.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为55.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为759.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为176.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2444.62万元，其中：

人员经费2233.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费210.65万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.5万元，占91.49%；公务接待费支出决算2万元，占8.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.5万元，增长100%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型18辆。

公务用车运行维护费支出21.5万元。主要用于公路养护、执法执勤和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2万元，增长100%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待40批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：公路养护考察工作接待费2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

二十三、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

二十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局小金公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局小金公路管理分局共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公路养护和公务出行。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝公路管理分局单位决算

(单位公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况.......................................................................................................5

一、职能简介....................................................................... ................................5

二、2021年重点工作完成情况...........................................................................9

第二部分 2021年度单位决算情况说明...................................................................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................10

二、收入决算情况说明.......................................................................................10

三、支出决算情况说明........................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................15

七、“三公”经费拨款支出决算情况说明.........................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................18

十、其他重要事项的财政情况说明.....................................................................19

第三部分名词解释......................................................................................................22

第四部分附件..............................................................................................................23

第五部分附表..............................................................................................................24

一、收入支出决算总表........................................................................................24

二、收入决算表....................................................................................................24

三、支出决算表....................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................24

第一部分单位概况

一、职能简介

阿坝藏族羌族自治州公路管理局阿坝公路管理分局，隶属于阿坝藏族羌族自治州公路管理局，在“建养并重、协调发展；深化改革、强化管理；提高质量、保障畅通”的公路工作方针指导下，坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，把预防性养护和周期性养护有机结合起来，牢固树立全面养护意识，抓好日常养护这个关键，改善路况和提高通行能力。按照“勤巡查、勤保养、勤补修”的原则，和“艰苦奋斗、敬业爱岗，兴路富工，服务社会”的行业精神，担负着国道347线（原省道302线）共123.5公里的管养工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）公路日常管理养护

为全面提升所辖公路管理养护水平，提高干线公路路况质量和路网服务功能。根据州公路局年初下达的养护生产任务，我分局积极贯彻落实上级部门公路管理养护指示精神，坚持以日常养护为主，采取有效措施，统一领导、分级责任，把公路管理养护工作放到工作重要位置来抓，通过全局上下共同努力，较好地完成了全年公路管理养护任务。一是在年初开展“今冬明春”打冰除雪道路保畅工作，共出动打冰除雪115人次，装载机23台次，共清除积雪3500立方米，抛洒防滑砂280立方米。圆满完成了冬春道路保通保畅任务。二是将路域环境整治与公路日常养护相结合，进一步明确养护生产责任，同时严格按照《公路养护管理考核办法》对所辖路段开展日常养护。共清理排水沟40余公里、清理疏通涵洞591处、边沟整修路肩杂草17.56公里、清扫路面砂石748616平方米，清理沿线白色垃圾4.8吨,波形护栏清洗完成65670米,维修更换标志牌298块，维修更换波形护栏1400余米、混凝土防撞护栏、桥栏美化（上黑黄相间漆）660平方米。三是进入冬季对易积雪、上冰路段准备防滑材料216立方米，对沿线冬季易上水结冰路段采取挖机深挖引流、做挡冰墙形式处治8处。四是完成公路沿线绿化66公里，着力打造一路一景，切实提升绿化、美化效果。

（二）汛期应急抢险

进入汛期后，分局以“防汛保畅保通”为主，认真做好汛期道路保畅工作，落实各项防汛措施，精心组织，周密部署，确保安全度汛。早安排、早落实，认真做好汛前准备工作。制定完善了《汛期应急抢险工作预案》及《汛期值班方案》，做到了责任落实到人。同时准备应急抢险机具及应急物资放于重点路段，切实做到了领导认识到位、组织到位、责任到位、措施到位，以确保安全渡汛。加强汛期道路巡查，处理汛期道路隐患。组织机具和人力对危险路段及重点路段进行安全隐患排查，建立隐患排查台账，科学分析问题，及时处理隐患。共处治理路基隐患11处、疏通河道改流11处6560方米、清理疏通淤泥1600立米米、清理疏通桥梁8座。提前做好防汛减灾工作，减少山洪和泥石流对道路及桥梁的危害。

（三）2021年中修工作

G347线南京至德令哈K2990+000～K2997+000、K3024+000～K3027+819各莫镇至分水岭路段。在上级部门的大力支持下，我分局对该路段进行中修，工程全长10.819公里。施工过程中，分局作为大修工程具体实施单位，结合阿坝高原地区季节性强的特点，紧紧抓住有利的施工天气，严格管理，合理组织施工，全力加快中修工程建设，该中修工程已于6月中旬实现通车。已完成中修工程所有计量工程款支付，下一步将开展审计交竣工验收工作。

（四）EPC项目推进情况

阿坝公路养护和应急保通中心站点已完清单工程量工作，针对旧楼维修改造及食堂二楼新增工程量，完成旧楼厨卫改造、食堂二三楼阳光房搭设，竣工结算办理编制完成；

阿坝查理公路养护管理站已完成清单工程量所有工作，办理验收及竣工审计工作。

(五)生命防护工程情况

经过现场勘探调查2019年我分局实施的生命防护工程一期因时间长久受河道涨水冲刷影响和强降雨破坏，国道347线安阿路K2904+839至K2976+719，阿青路K2982+002至K3027+819全线生命防护工程具体实施点位，桩号情况发生变化，为确保不影响生命财产安全道路正常通行和生命防护工程有效的落实开展。分局联系设计单位四川山立通交通工程设计咨询有限公司和施工单位仁寿兴瑞科技有限公司共同进行现场勘察发现部分道路护栏损坏、标志缺失，对损坏缺失的护栏、标志等交安设施进行整体更换。我分局生命防护工程已全面完成。

(六)安全管理工作

我分局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，着力推行安全生产清单制管理工作，认真落实上级有关安全生产工作的文件精神，着力抓好公路养护和安全生产教育宣传，开展了“冬安”活动、道路安全隐患整治攻坚、新冠疫情常态化防控和持续深入开展国省干线公路路域环境综合整治活动，今年以来，在我分局所管辖道路上没有发生因道路设施管理不善而引发的责任事故，我分局内部也没有发生责任事故，保持了安全生产形势稳定好转，提升了公路安全保障能力。

(七)党建工作

紧紧围绕党支部建设标准化，不断拓展设岗定责、服务承诺、积分管理、评议定级“四位一体”党员管理模式，让广大党员对照标准整改提高，立足岗位践行承诺。（一）是及时学习传达上级方针政策及文件；（二）是年初与各股室及工程项目重点管理对象签订党风廉政承诺书30份，在大小节假日要求领导干部签订廉洁过节承诺书；（三）是开展1次集体廉政谈话和1次警示教育。（四）是正风肃纪，严明纪律。按照中共阿坝州公路管理局委员会关于印发《进一步加强机关作风建设实施方案》文件，结合实际情况制定阿坝公路管理分局《关于进一步加强机关作风建设实施方案》，严格落实中央八项规定精神，突出抓紧严守党的纪律。组织分局干部职工谈心谈话2次，签订作风建设廉洁承诺书30份，按时间节点梳理个人及股室作风建设问题清单，针对个人及股室查找的问题限期进行整改，教育引导党员干部不断强化政治意识、大局意识特别是核心意识、看齐意识，严守党的政治纪律和政治规矩。

(八)工会工作

深入学习宣传贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，用“四个全面”武装广大职工和工会干部的头脑，紧紧围绕工作大局，始终坚持工会工作正确的政治方向，把广大职工群众的智慧和力量凝聚到实现党的十九大提出的宏伟目标任务上来。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

二十五、收入支出决算总体情况说明

2021年度收/支总计3083.36万元。与2020年相比，收、支总计增加3083.36万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二十六、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3083.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3083.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

（图2：收入决算结构图）

二十七、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3083.36万元，其中：基本支出2024.76万元，占66%；项目支出1058.60万元，占34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支出总计3083.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加3083.36万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3083.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3083.36万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3083.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出238.43万元，占7.73%；卫生健康支出89.65万元，占2.91%；住房保障支出135.66万元，占4.40%；交通运输支出2619.63万元，占84.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3083.36万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1633.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为132.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为853.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为166.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为72.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为44.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为45.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为135.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2024.76万元，其中：

人员经费1899.85万元，主要包括：基本工资277.55万元、津贴补贴651.40万元、绩效工资120.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.36万元、职业年金缴费72.07万元、其他社会保障缴费53.11万元、职工基本医疗保险缴费77.64万元抚恤金10.96万元、生活补助334.81万元、住房公积金135.66万元。

公用经费124.91万元，主要包括：办公费12.60万元、手续费、水费、电费1.35万元、邮电费18.00万元、差旅费21.05万元、维修（护）费7.34万元、培训费10.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费5.86万元、福利费26.01万元、公务用车运行维护费21.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.2万元，占95.49%；公务接待费支出决算1万元，占4.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.2万元，增长100%。主要原因是2021新增部门。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车2辆、其他车辆8辆。

公务用车运行维护费支出21.2万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。其中：

国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待检查我辖区内国道小修保养工作、公路水毁抢险工作接待等开支1.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

二十五、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

二十六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝公路管理分局机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝公路管理分局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

13.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

若尔盖公路管理分局单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月25日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

第一部分单位概况

一、职能简介

若尔盖公路管理分局前身是阿坝养路总段若尔盖县养路段,成立于1972年,1998年实行段队合一,更名为阿坝藏族羌族自治州公路管理局若尔盖公路管理分局，棣属于阿坝州公路管理局直属领导，在州公路管理局的领导下，负责辖区内国省干线公路养护、管理；分局设有党组织办公室、行政办公室、工程股、机料股、财务股、人事股、安全股，各部门各司其职并相互配合。按照州公路管理局下达的经费和要求，编制年度实施计划；分局属于服务型事业单位,主要负责国道G213线，省道S248线若尔盖县境内公路的养护工作。对遭受自然灾害的公路实施抢修恢复，保障公路安全畅通；指导各养护站的公路养护管理工作；完成州公路管理局交办的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强分局工作作风建设

为进一步完善相关管理制度，严格工作纪律，充分调动职工的工作积极性，提高工作效率，确保分局的各项工作顺利开展，根据《阿坝州公路管理局关于印发绩效工资分配考核试行办法的通知》（阿州路﹝2013﹞7号）文件、《阿坝州公路管理局关于印发工作人员假期相关规定的通知》（阿州路﹝2019﹞729号）文件，《阿坝州县（市）、州直部门、州本级事业单位目标绩效管理办法》（阿为办发﹝2019﹞69号）等文件精神，结合分局实际制定了《若尔盖公路管理分局劳动纪律管理办法》、《若尔盖公路管理分局目标绩效管理办法》等管理制度，为分局严肃工作纪律，提高工作效率提供了强有力的制度保障。

（二）抓好公路日常养护和路域环境综合整治工作

分局紧紧围绕州公路局公路养护工作精神，结合分局实际，持续抓好国道213线、国道248线的日常养护工作。

1.做好道路的日常养护。加强对辖区内道路涵洞、边沟的清理工作，全年累计清理涵洞450座、边沟36.490千米；对波形护栏、公里桩、百米桩等进行了认真修复、清理和清洗，全年累计修复波形护栏、缆索护栏1076米，更换百米桩170个，修复标志牌24副。

2.加强路域环境综合整治工作。对道路两侧路肩浮石、白色垃圾进行全面清捡，全年累计清捡白色垃圾2607千克、浮石99千米。在G213线、G248线公路美化、路容路貌提升工作中，各养护站在边坡裸露地段进行花草种植，共计播撒草种子800公斤，花种子80公斤。

3.推进养护内业管理规范化。做到资料及时、准确、规范。强化检查考核，严格按照分局制定的考核管理办法，考评小组每月对各养护站进行全方位考核。

（三）加快推进工程项目升级工作

1.加快推进桥梁伸缩缝维修改造工作。完成了K59+470桥、K54+970通道桥、红光村1号小桥等10座桥梁伸缩缝的维修改造工作,派专人加强对工程质量和施工进度进行管理，确保工程保质保量完成。

2.抓好EPC大养护站建设工作。为切实改善一线职工生产生活条件，提升国省干线公路养护管理水平，分局持续抓好大养护站建设工作。完成了国道213线姜冬养护站建设、家具置备等各项工作，该养护站已于2021年7月开始投入使用；完成了国道213线花湖养护站主体建设工程项目。

3.加快推进国道213线日尔郎山隧道提质升级工程项目。分局积极配合州公路局隧道管理处做好日尔郎山隧道提质升级工作。派专人加强工程质量监管和施工现场管理，确保了该工程项目顺利完成。

（四）加强安全生产工作

为全力做好日常公路安全保畅工作，分局组织工程、安全股人员开展日常道路安全隐患排查工作。一是及时掌握道路安全隐患情况。对辖区桥涵、临水道路、地质灾害易发路段进行全面排查；二是建立安全隐患排查台账，完善问题隐患和整改责任清单，做到边查边改、立查立改、实施闭环管理、对账销号；三是强化火灾隐患排查整治工作。增强职工防火灭火意识，开展防火为重点的安全隐患排查工作,对各养护站、机关办公楼、住宿楼消防器材、电源线路是否完好、规范进行全面排查，做到不留死角、不留盲区。对排查中发现的问题进行及时整改、加强督促检查，层层落实责任，并在唐克养护管理站新购灭火器10套；四是结合分局安全生产工作实际,围绕加强安全生产清单制管理，深入开展安全宣传“进分局、进养护站、进施工单位”教育活动,深入学习日常消防安全、森林草原防灭火等安全生产知识，极大地提高了分局职工的防火意识，全年累计宣传4次。

（五）加强财务管理，健全财务制度

加强财务管理，严肃财经纪律，严格执行“收支”两条线，按照“求实、公平、合理、节约”的原则使用资金。认真执行“三重一大”制度，重大资金使用通过会议集体研究决定，并形成会议纪要，使资金得以合理使用。

（六）加强劳动人事管理

一是完善单位各项规章制度，提高职工工作积极性，分局制定了《若尔盖公路管理分局劳动纪律管理办法》、《若尔盖公路管理分局目标绩效管理办法》等相关制度，并在分局职工代表大会上通过实行，使单位管理规范有序；二是规范请销假制度，加强劳动纪律管理和相关政策的落实工作，人事股不定期对机关、养护站职工的在岗情况进行检查；三是及时办理在职职工五险一金和退休职工的医保事务，保障单位和个人合法权益。

（七）加强行政管理

严格规范文书处理，做好公文上传下达工作和OA系统的管理、使用等工作。完善、规范公务接待、公车使用等制度，严格按照“中央八项”规定，严禁违规报销公款，严禁违规公款吃喝，严禁公车私用。加强行政公章管理和使用，并做好登记。全面做好分局的后勤保障及其他日常工作。

（八）加强机料管理，确保生产机械正常运行

一是规范筑养机械的使用，严格按机料管理制度执行，要求机驾人员爱护车辆，做到勤检查、勤保养，随时保持筑养机械完好；二是固定资产管理规范，在固定资产清理的基础上严格按制度办事、台帐清晰，防止固定资产流失，三是加强物资储备和管理工作，加大了对机料管理的力度，做到管理有序，保障有力，今年新购入撮箕30个、十字镐35把、方铲30把、编织袋200个、铅丝笼200个、刨锄30把、钢钎10支、防滑草垫100捆、工业盐20吨、融雪剂10吨，防滑砂石800余立方。

（九）做好党建和精神文明建设工作

一是将提升人民群众公路出行条件、为职工群众做好事、办实事作为加强作风建设的具体行动，推动全局党风、政风、行风进一步转变；二是分局紧紧围绕有利于公路事业科学发展、有利于职工队伍健康发展、有利于职工利益得到保障的“三个有利于”原则，结合公路养护工作实际，充分发挥党员的先锋模范作用，坚持“举旗帜，抓班子，带队伍，促发展”的党建工作思路，全面推进党建和党风廉政建设，为实现公路事业跨越发展提供强有力的思想、政治和组织保证。分局今年有2名预备党员转为正式党员,3名积极分子列为发展对象；三是加强党史教育学习工作，分局狠抓党史教育工作，对全体干部职工发放学习资料及学习笔记本，每月开展一次集体学习会，并定期督查干部职工学习情况，提出整改意见；四是坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，结合行业特点，大力宣传行业先进、行业精神，建设“两个典范”，努力推动具有鲜明阿坝特色的公路行业文化建设。积极巩固和扩大精神文明成果，认真开展以转变观念、转变工作作风、强化内在素质、提升行业形象为目的的文明机关、文明养护站。

（十）扎实开展“乡村振兴”及“两联一进”工作

分局继续开展联户联情、联寺联僧工作，每季度到户、到寺走访慰问。派遣专人到联系的唐克镇汾甲村开展工作，了解牧民生产生活及家庭状况，大力宣传国家方针政策，为其出谋划策，增加家庭收入，并为联系对象送去价值1800元的慰问品。

（十一）做好疫情防控工作

分局持续抓好疫情防控相关工作。一是分局成立疫情防控领导小组、疫情防控党员突击队伍，并制定疫情防控应急工作预案，强化职工自我防控防范措施，加强机关院内和各养护站生活区消毒灭菌工作。加强机关门卫管理，实行门卫值班值守制度，采取来访人员出示健康码、测量体温、登记进入等措施；二是按照省、州以及县疫情防控指挥部疫情防控指示及相关文件要求，分局高度重视、积极组织全体职工接种新冠疫苗，截止目前分局接种新冠疫苗人员共计152人；三是增添疫情防控物资，分局购买口罩4000个、84消毒液480瓶、体温计30支、免洗消毒凝胶480瓶、手提喷雾器30个，并发放给各养护站、机关职工，截止目前：共发放口罩1300个、84消毒液60瓶、体温计16支、免洗消毒凝胶86瓶、手提喷雾器17个；四是做好疫情防控宣传力度，通过电话、微信工作群向分局全体在职职工、家属及退休职工宣传疫情防控相关政策文件。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4353.17万元。与2020年相比，收、支总计增加4353.17万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4353.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4353.17万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4353.17万元，其中：基本支出3543.38万元，占81.4%；项目支出809.79万元，占18.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4353.17万元。与2020

年相比，财政拨款收、支总计增加4353.17万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4353.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4353.17万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4353.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出444.18万元，占10.20%；卫生健康支出128.03万元，占2.95%；住房保障支出246.13万元，占5.65%；交通运输支出（类）支出3534.83万元，占81.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4353.17万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2905.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为624.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为316.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为127.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为91.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为36.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为246.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4353.17万元，其中：人员经费3366.37万元，主要包括：基本工资1384.66万元、津贴补贴310.16万元、绩效工资211.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费316.49万元、职业年金缴费127.69万元、职工基本医疗保险缴费136.98万元、住房公积金缴费246.13万元、其他社会保障缴费53.15万元、抚恤金53.96万元、生活补助525.58万元。

公用经费177万元，主要包括：办公费3.45万元、电费27.8万元、邮电费11.5万元、差旅费14.65万元、维修（护）费47.13万元、培训费4.5万元、公务接待费2万元、工会经费10.57万元、福利费34.10万元、公务用车运行维护费21.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.3万元，占91.42%；公务接待费支出决算2.00万元，占8.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.3万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.3万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：接待检查我辖区内国道小修保养工作，检查我辖区内隧道管理工程，公路水毁抢修工作接待等开支2.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

二十七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

二十八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，若尔盖公路管理分局机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，若尔盖公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，若尔盖公路管理分局共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

13.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度

阿坝州红原公路管理分局单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月22日

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

第一部分单位概况

一、职能简介

红原公路管理分局地处川西北高原腹地，平均海拔3500米以上，长冬无夏，气候恶劣。分局现有在职工110人，管养着200多公里的国、省干线，主要从事公路大中修及小修保养作业活动。红原分局隶属于阿坝州公路管理局，接受州本级财政预算管理；分局属于服务型事业单位,主要负责国道G248、国道G347线、省道301线红原县境内公路的维护和保养工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作

1.扎实开展党史学习教育

组织党员干部利用周二学习例会重点学习了党史文献及观看党史相关纪录片,深化对党史的理解和认识。制定学习计划和学习相关内容印发给每一名党员，同时组织党员开展集中学习，全年共集中学习20次，开展专题党课3次，观看纪录片6次，观看党史专题讲座1次，观看党史影片4次。

2、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

一是分别开展了“凝心聚力学党史、参观学习强党性”党史学习教育实践活动、“弘扬雷锋精神、争做时代新人、我们在行动”主题党日活动、 “学党史、忆初心、担使命”主题党日活动、“学党史、明初心、知使命－红军爬雪山草地的大无畏革命精神、永放光芒”专题党课、 “庆祝建党百年弘扬两路精神”主题党日活动。

二是解决“两联一进”工作群众急难愁盼问题2 个。

三是积极为瑞庆社区群众解难题、办实事，修剪杂草400余平方米，修补坑凼200余平方米，使用连砂石70余立方米，投入挖掘机1台、装载机1台、运输车3辆，人工19人次。

3.加强党员队伍建设

今年拟转正式党员2名，确定发展对象1名，吸收入党积极分子2名。共组织党员到联系村开展志愿服务2次、慰问联系寺庙僧户4次。共计召开党员大会4次，支委会12次，开展党员谈心谈话2次。2021年分局共向县委组织推荐并产生优秀共产党员1名，联户联情州级先进个人1名，州、县党代表各1名。

4.强化作风建设

一是制定了《2021年党风廉政建设及反腐败工作实施方案》及领导班子党风廉政建设主体责任清单，收集整理会前学纪学法资料并认真执行会前学纪制度。二是层层签订了《廉政承诺书》、《廉洁过节承诺书》，并定期或不定期对分局各股室负责人、大中修工程等重要岗位管理人员进行了廉洁提醒谈话，签订了廉洁承诺书12份。三是开展廉政警示教育。组织织全体党员干部学习传达了上级有关党风廉政和反腐败工作的会议、文件精神，学习了中共阿坝州纪委、中共红原县纪委系列违纪违规典型案例和观看警示教育片。

（二）公路大中修工程

2021年我分局根据上级工作安排部署，投入资金4501万元，通过为期3个月的工作，完成国道248线、省道301线公路大中修工程30.338公里，全面提升辖区道路通行水平。

（三）道路小修工程

1.投入资金53万元，对汛期强降雨造成的涵洞、路基、边坡损坏进行修复，完成格宾挡墙砌筑1429立方米，混凝土浇筑140立方米，确保汛期道路通行安全。

2. 全年累计修补坑槽340㎡，维修护栏105米，维修百米桩67个，维修道路标牌21个，营造安全的道路通行环境。

（四）道路日常养护

全面共清捡白色垃圾5余吨，清理边沟42000余米，清扫路面780800㎡，清理桥梁伸缩缝566米，清理桥梁泄水孔151处，清捡浮石270公里，储备冬季防滑砂石50 m3。

（五）环境卫生整治

1.常态化开展辖区道路环境卫生综合整治工作，养护职工每日及时清捡公路沿线白色垃圾。拆除非公路标志标牌3副，清理墙体广告6处，撤除公路沿线不规范横幅、宣传标语7处，规范横幅6处，矫正公路标志牌18处。

2.开展“爱国卫生运动，周末大扫除活动”12次，共出动人员340余人次，清理办公区域、居住区域卫生死角40余处、白色垃圾1300公斤、乱堆乱放7处。

（六）防汛抢险

1.严格落实汛期值班制度，成立3个应急抢险突击队，储备抢险物资。

2.对临河路基缺口及时进行修复，放置砼六面体26个，砌筑铅丝石笼700 m3。

3.对辖区4座桥梁进行清淤，确保汛期安全行洪。

（七）疫情防控

1.在分局机关、保通中心、各养护管理站设立场所码，所有人员落实扫码、测体温出入制度，严防病情输入。

2.及时通告全国高中风险地区数据，避免人员前往。

3.人员离州及外出返县按规定报告活动轨迹，落实痕迹化管理。

4.开展疫情防控宣传7次，更新LED疫情防控宣传标语5次，消毒场地20000余㎡。

5.分局职工及家属疫苗接种率达到99%。

6.全年共向职工发放口罩6000余只、酒精消毒凝胶100余瓶，开展疫情防控知识宣讲3次。

（八）人事管理

1.严格落实《规范请销假及绩效工资分配的考核办法》，完善请销假制度，处理好在职职工和退休工人来访事件。

2.重阳节慰问退休职工103人，供养人员及家属47人。七一建党、八一建军慰问抗美援朝志愿军1人，13名退伍军人，共发放慰问金22400元。走访慰问退休职工9人，其中90岁以上的供养人员1人，退休党员、退休干部3人。

（九）行政管理

1.健全和完善了公务接待、公车使用、财务管理等规章制度，严禁违规报销公款，严禁违规公款吃喝，严禁公车私用，严控“三公”经费支出。

2.认真践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念，组织职工参加红原县组织开展的义务植树活动，共植树36株。

3.“六一”国际儿童节来临之际，分局给瓦切小学、希望小学、刷经寺小学、红原县机关幼儿园的小朋友们送去了节日的问候，并为他们送去了学习用具和体育用品。

4.截止目前，分局共报送信息40余篇，州公路局网站刊用12篇，红原县政府门户网站刊用13篇。

（十）电信防诈

分局职工全员下载熊猫反诈APP，组织开展防范电信网络诈骗宣传5次，发放资料100余份。

（十一）防火灭火

1.开展森林草原防灭火宣讲会3次，召开专题会议1次，全分局人员层层签订森林草原防灭火承诺书。

2.开展办公区域、住宿区域防火措施、灭火设备检查6次，更换灭火器6个。

（十二）安全生产

加大道路安全隐患巡查力度，完善安全预案。共计查处安全隐患 11 处，整改 11处，增设临时警示标志标牌3副，修复校正20余副警示标志牌，更换、维修、矫正立柱15个，增设波形护栏端头5个，清理公路“三乱”5 处，签订安全生产责任书180余份，规范道路安全施工10处。常态化开展施工道路安全检查，开展消防安全检查3次，消防安全宣传3次。

（十三）依法治县

1.开展相关法律法规学习12次。

2.分局机关坚持做到依法行政、依法执政，做好日常信息报送，同时做好专卷收集归档工作。

（十四）养护设施改造提升

1. 投入资金26万元，对机关办公楼进行外观风貌改造和应急保通中心装饰装修，完成房屋治漏约340平方米、围墙维修120米、安装遮阳窗帘670平方米、外墙修复386平方米。

2.投入资金24万元，在瓦切养护管理站新建阳光房及电力改造。

（十五）机料管理

1.加强固定资产管理，做好了验收、建帐、建档、使用、维修、核算、保管等工作的实施和监督。保证了固定资产完整安全，促进合理、充分有效利用，最大限度地发挥了固定资产的综合效益。

2.加强机械的管理，对筑养机械、运输车辆和行管车辆仍实行了报修制度，修理换件机驾人员都必须以书面形式报告机料部门，经鉴定核实并报了分管领导审批后执行。

（十六）丰富职工业余生活

为保通中心、各养护管理站购置台球、乒乓球、羽毛球及健身设备。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

二十八、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5218.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加5218.61万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增报表，无2020年可对比数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二十九、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5218.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5218.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三十、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5218.61万元，其中：基本支出2210.24万元，占42.35%；项目支出3008.37万元，占57.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5218.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5218.61万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增报表，无2020年可对比数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5218.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5218.61万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增报表，无2020年可对比数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5218.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出238.32万元，占4.57%；卫生健康支出114.23万元，占2.19%；住房保障支出154.76万元，占2.96%;交通运输支出占4711.30万元，占90.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5218.61，完成预算100%。其中：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1834.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 支出决算为2863.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为158.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为79.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为75.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为38.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为154.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2210.24万元，其中：

人员经费2088.94万元，主要包括：基本工资：336.57万元、津贴补贴：725.48万元、绩效工资：133.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费：158.88、职业年金缴费：79.44万元、其他社会保障缴费：48.30万元、职工基本医疗保险缴费：112.95万元、抚恤金：38.02万元、生活补助：301.00万元、住房公积金：154.76万元。

　　公用经费121.30万元，主要包括：办公费：3.60万元、咨询费：4.00万元、手续费：0.20万元、水费：0.40万元、电费：9.80万元、邮电费：12.00万元、差旅费：14.60万元、维修（护）费：15.40万元、培训费：4.50万元、公务接待费：2.00万元、工会经费：6.38万元、福利费：27.42万元、公务用车运行维护费：21.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占91.30%；公务接待费支出决算2万元，占8.70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增报表，无2020年可对比数据。

公务用车运行维护费支出21.00万元。主要用于公路养护及公路新改（扩）建所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增报表，无2020年可对比数据。其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：公路小修保养工作、大中修工程工作，执行公务及开展业务交流学习等接待支出2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

二十九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，红原公路管理分局机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，红原公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红原公路管理分局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

13.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

壤塘公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

分局属于服务型事业单位,主要负责国道G317线壤塘县境内公路的维护和保养工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）3月初全面完成公路小修维修保养并顺利通过州局季度养护生产工作检查。

（二）在蒲西乡大伊里村成立“壤塘公路养护和应急保通中心”，极大地提高了分局应急保通能力。

（三）开展了禁毒法制教育活动、法制宣传活动和森林防火宣传教育活动，全面提升职工遵纪守法和安全防护意识。

（四）分局对道路保通保畅保安全工作提前进行安排部署，组织参加应急演练，制定《壤塘公路管理分局2021年度汛期普通国省干线公路抢通保通工作应急预案》，严格落实汛期24小时值班制度，落实专人负责路况信息报送，做好油料、主动网铅丝笼、探照灯等应急物资储备工作，将抢险机械定点驻守在易发生坍方、泥石流路段，确保一有险情能在最短时间抢通道路，在不能及时恢复处置的路段，设立明显警示标志。汛期以来发生坍方、泥石流等自然灾害24处，累计方量5800余m³；共投入机械67台班，人工510余人次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

三十一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2241.54万元，与2020年相比，收、支总计各增加2241.54万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

三十二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2241.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2241.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三十三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2241.54万元，其中：基本支出1648.52万元，占73.54%；项目支出593.02万元，占26.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为2241.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2241.54万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2241.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2241.54万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2241.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出196.86万元，占8.78%；卫生健康（类）支出87.54万元，占3.91%；交通运输（类）支出1846.3万元，占比82.37%；住房保障（类）支出110.84万元，占4.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2241.54万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为135.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为61.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为37.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,536.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为284.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为25.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1648.52万元，其中：

人员经费1534.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费113.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.5万元，占96.36%；公务接待费支出决算1万元，占3.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加26.5万元，增长0%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、其他车型8辆。

公务用车运行维护费支出26.5万元。主要用于公路维修、养护和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长100%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待15批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：公路养护相关接待费1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

三十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局壤塘公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局壤塘公路管理分局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

松潘公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

分局属于服务型事业单位,主要负责国道G213、国道G317线松潘县境内公路的维护和保养工作。

二、2021年重点工作完成情况

一、养护生产情况

加强公路日常养护，坚持公路路面养护的“三勤”制度和早、中、晚巡查及值班制度，针对不同的路段，采取了行之有效的公路养护措施，做好了各个时期的养护生产工作。

（一）日常养护。截止目前，利用沥青混凝土修补G213策磨路路面坑凼1034平方米,整治路面裂缝5120米，清除路基边坡、路面积冰335平方米，更换边沟盖板3716块，清理疏通边沟251286m，疏通涵洞483道，维修涵洞10道。出动洒水车清洗路面约8860000平方米，清扫车清扫路面约1000000㎡，安装沿途公路标志牌32副，增设临时警示标识标牌65副。修复波形护栏3056米，修复边沟约4500米，标线修复108平方米，粘贴反光膜：涵洞台帽180张，桥梁100张，波形护栏立柱2000张，共计2280张，轮廓标1600块。桥梁栏杆刷漆：11884米。确保了我分局管养路段路面平整、无坑函、桥涵完好，边沟畅通，保证了车辆的安全通行。

（二）公路绿化美化。完成公路绿化20公里,补植树300余棵，道路两旁种植了花草、金盏菊、波斯菊、翠菊、万寿菊等，完成绿化面积：20000平方米。防撞墙美化：27000米。

（三）水毁抢险。根据辖区道路实际情况，制定了《公路防汛工作预案》，充实了防洪抢险青年突击队，严格执行24小时轮流值班制度，保证了信息渠道畅通，多次对辖区公路进行了拉网式排查，对辖区所涉及的道路安全隐患及地质灾害隐患进行了统计，建立健全隐患台账，并在隐患处设立安全标志牌，做好上报工作。年度累计清理坍方、泥石流12872立方米，抢险投入机械360台次，投入人工680人次。

二、安全生产工作

2021年，我分局深入贯彻安全有关方面的法律法规、努力夯实安全生产工作基础，认真部署全年工作和阶段性任务，通过扎实有效的工作，有效保障了我分局的安全生产稳定运行。现将全年来我分局安全生产工作总结如下。

（一）安全宣传教育方面。全年，分局共开展安全宣教活动11次，出动宣传车辆14台次、人员59人次，制作横幅7条，张贴宣传画报38张，发放漫画手册和宣传资料2700余份、宣传手袋100根，编辑微信100余条，移动平台信息发布500余条，组织一线职工安全学习11次、机驾人员学习11次，开展事故案例分析3次，组织职工参加知识竞赛3次，举办咨询4次，接受群众咨询200余人次，从而形成良好的工作氛围。

（二）安全生产方面。全年共组织开展道路安全检查23次、消防安全检查11次、例行检查车辆11次，及时整治道路安全隐患134处、消防安全隐患7处、车辆安全隐患3处，对发现的隐患，分局均建立了台帐，并及时进行了整改；投入抢险机械360台次、人工680人次，清理坍塌方、泥石流共计17042立方米，全年没有发生一起因道路管理不善出现的重大事故。

（三）疫情防控方面。分局共开展防疫排查7次共1200余人次，外来人员扫码登记280余人次，未发现异常人员；张贴疫情警示标语20张、疫情健康码18张，下发防疫口罩3000余张、一次性防疫手套2000余只；安排专人做实分局、养护站办公室、通道、厕所等区域的全面消杀，消毒面积约80000余平方米；疫苗接种工作，分局（共164人）4人因有禁忌暂时未接种，其余160人均已接种新冠疫苗，接种比列达到100%。

三、党建和精神文明建设

（一）加强党性修养。坚持从严治党、从严律己、从严带队伍，从政治纪律、履职用权、工作作风、日常言行等方面，督促干部职工知边界、受警醒、守规矩，让干部职工时刻紧绷纪律规矩这根弦，树立公道正派、清正廉洁的良好形象。

（二）加强纪律约束，保持政治清明。坚持从严治党、从严律己、从严带队伍，从政治纪律、履职用权、工作作风、日常言行等方面，督促干部职工知边界、受警醒、守规矩，让干部职工时刻紧绷纪律规矩这根弦，树立公道正派、清正廉洁的良好形象。

（三）加强制度建设。抓制度治标，促工作效能提升。一是健全管理制度，严格按章办事，扎实制度“笼子”。继续完善“机关考核管理办法”“工作考核办法”等相关制度，最大程度发挥制度优势，做到以制度管权、以制度管人、以制度管事，确保机关良性运行。二是强化工作督查，严格跟踪问效。积极用好工作例会“指挥棒”，安排部署抓好近期工作，研究解决工作中存在的问题。积极用好每月督查“戒尺条”，将工作责任落实到各股室，压力传导到个人的工作机制，确保各项工作取得实效。

四、扶贫攻坚工作

2021年来按照县委、县政府要求，对川主寺镇林坡村、东北村、黄胜关村及红土镇教场寺开展工作以来。结合联户联情、联寺联僧以学习宣传习近平总书记系列重要讲话及庆祝建党100周年的重要讲话精神，宣传党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、州委十一届十次全会和县委十三届十一次全会精神及防汛基本知识和冬季森林防火为主题的宣传宣讲教育活动，发放各类宣传单1850余份。

为扎实推进“两联一进”“联户联情”等群众工作，结合单位实际情况，走访慰问东北村、林坡村7户贫困户，红土镇教场寺33户僧人，送去哈达、砖茶、清油、牛奶等慰问品。三月份、九月份对联系村集中开展为期20天的群众工作，同村领导班子党员学习党史教育，宣传疫情防控知识，我为群众办实事工作以来共收集群众困难诉求11个，得到解决11个。按要求开展“三域一居”环境综合整治治理提升村容村貌。开展“两联一进”“联寺联僧”工作以来，深入联系村走访群众76户，940人次，用于投入脱贫攻坚经费6144.00元。

五、养护中心建设

（一）镇坪养护站服务区建设

镇坪养护站服务区已正式投入使用。预备将岷江、镇江关、永和、镇坪4个养护站整合为一，打破了以往养护站偏远、破旧不堪、缺电、缺水等现象，镇坪养护站服务区的建设，彻底改善一线职工的生活、工作条件。

（二）进安养护和应急保通物资储备中心

1#、2#、3#楼主体已全部完成验收，目前进入装饰阶段。

六、水毁、桥涵工程

（一）完成国道213线道路临河挡墙水毁工程13处。

（二）完成G213线郎川公路（尕里台至川主寺段）大修边坡治理工程（二期）。

（三）桥梁伸缩缝维修共153.98米，维修桥梁栏杆91处，桥梁轮廓标3个，桥面坑凼80平方米。

七、文旅大会

（一）道路美化。2021年全省文旅大会筹备工作启动以来，为迎接文化和旅游发展大会的配套设施建设，提升外在形象。我分局积极开展道路美化工作，完成G213线川主寺至南界段道路美化绿化种花18000平方米，单价16.5元/平方米，合计费用：297000。

（二）地灾治理。积极配合州国投公司关于四川省文化和旅游发展大会道路交通保障的相关需求。松潘县段施工点位共计29处，截止目前已全部完成，其中水毁3处，边坡地灾治理进场26处。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

三十四、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7383.19万元，与2020年相比，收入、支出总计各增加7383.19万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

三十五、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7383.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7383.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三十六、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7383.19万元，其中：基本支出2958.22万元，占40.07%；项目支出4424.97万元，占59.93%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为7383.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7383.19万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7383.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7383.19万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7383.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出329.94万元，占4.47%；卫生健康（类）支出112.81万元，占1.53%；交通运输（类）支出6745.17万元，占比91.36%；住房保障（类）支出195.26万元，占2.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7383.19万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为266.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为63.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为70.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为42.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为3,143.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为164.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为3,437.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为195.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2958.22万元，其中：

人员经费2786.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费171.55万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.5万元，占90.74%；公务接待费支出决算2.5万元，占9.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.5万元，增长0%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出24.5万元。主要用于公路养护、应急保障、执法执勤和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.5万元，增长0%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待75批次，487人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：隧道提质升级交流工作接待费1万元，养护生产考察工作接待费1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三十三、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

三十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局松潘公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局松潘公路管理分局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局

九寨沟公路管理分局

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能“贯彻执行国家公路管理法律法规，负责下辖的公路建设、管理和维护，确保公路的完好和畅通”。

二、2021年重点工作完成情况

根据《全州国省干线公路路域环境综合整治方案的通知》文件要求，分局召开公路路域环境综合整治推进会，成立路域环境整治工作领导小组，切实把路域环境综合整治目标层层落实，并将路域环境整治活动成果常态化。按照九寨沟县创建办关于全县环境卫生包片整治活动要求，分局于每个月最后一个工作日星期五上午在分局负责片区内常态化开展大整治活动。明确路域环境整治目标，修复路面、清理边沟、平整路肩、维修桥涵、排查维护隧道、完善交安设施、实施标识标牌工程等内容开展整治工作。全面改善公路及沿线路域环境，实现以提升我县国省干线公路形象，构建“畅、安、舒、美”行车环境。

（一）道路日常养护。

1.养护生产中心工作不动。以州局季检查为契机，开展每月养护生产考核。全面落实分局实行的三道防线原则：一是养护站实行“早、中、晚”巡查，做到有隐患、险情早发现早汇报早处置；二是坚持安全巡查、雨后巡查与养护巡查相结合的原则，切实把道路保障工作落到实处；三是分局领导随机抽查原则，全力做好公路日常巡查工作，确保管养区域道路安全畅通。

2.全力做好小修保养。完成路面修补480平方米，培土绿化6400平方米，黄土梁隧道隐患维修，投入资金19.488万元。国道247线K861+200处挡墙严重变形鼓包，及时进行拆除重修；K896+780处路基下边坡垮塌，增设混凝土挡墙。

3.强预防性养护。分局工程股派专人在汛期前对临河挡墙、桥隧进行了隐患排查；桥梁数据采集录入新系统；水毁灾损数据采集；9月开始对公路承载体进行风险普查10月底完成普查工作；汛期后进行了公路路基、交安设施进行了隐患排查及调查。

（二）路域环境整治。

1.狠抓公路“脏”。以沿线集镇、村庄为重点，集中整治卫生死角、垮方扬尘、在建公路扬尘等突出问题。截至目前，清洗隧道3座，清理涵洞450道，清理边沟约120公里，

修葺杂草160余公里，清捡白色垃圾45余吨，对扬尘路段进行洒水降尘。

2.狠抓公路“乱”。全面清理沿公路乱堆乱放、乱贴乱画，整治涉路施工建筑工地环境，解决建筑材料堆放无序、围挡不规范、标志不明显，建筑垃圾、工程渣土和废料不按规定倾倒等问题。

3.狠抓公路“差”。及时处置公路病害，修补路面坑凼，维修公路挡防设施，修复校正公路标志、标识，清理整治公路用地范围内非公路标志。截至目前，添补边沟盖板1020张，边沟恢复2011米、波形护栏恢复1396米、桥护栏粉刷2392平方米、行道树粉刷168株、公里桩13个、百米桩360个。

4.切实提高公路绿化美化水平。在国道G544线、G247线无地质灾害点公路用地范围内结合公路两侧自然地貌和环境实际，利用公路沿线空地（公路用地内）及附属设施，实施宜树则树、宜花则花、宜草则草，提高绿化体量和绿化档次，G247线K68+850(团结新村)处植树150余株， K1+180(朝阳桥)桥梁隔离带种花28平方米,总体培土绿化6400平方米。

（三）加强公路日常巡查及道路安全巡查。全面落实养护站实行“早、中、晚”，大风大雨后巡查制度，切实把道路保障工作落到实处。养护站人员严格遵照雨后上路巡查制度、每日早上7：00按时反馈实时路况信息，并积极使用阿坝州巡查养护系统采集路况信息、由分局工程股统计上报州局。

（四）加强道路安全巡查。出动巡查车辆220余辆次，上路巡查760余人次。查处安全隐患14处，已整改2处，增设临时警示标志标牌54副，修复校正警示标志标牌45副。

（五）应急保通保畅工作。

1.严格执行州公路局关于汛期安全风险防范工作的文件要求，科学高效开展抢通保通工作，切实做到安全操作，做到“七不抢”。在公路交通应急保障工作中，分局按“高度重视、精心组织、确保安全、务求圆满”的工作原则，量化细化各项工作，制定完善《2021年汛期公路抢通保通工作预案》。建立灾害情况日报制度、维稳值班制度、汛期值班制度。严格落实24小时值班和领导AB岗带班值班制度，规范汛期应急值班要求，强化应急值班人员管理。

2.开展应急演练，提高保障能力。在辖区开展地质灾害应急防治演练活动。出动机械装载机2台，挖掘机2台，应急指挥车2辆，清障车2辆，应急抢险人员46余人，圆满完成预期的演练工作。

3.自入汛以来，清理垮方约80000立方米，改河护基约8000立方米，路基缺口应急处理260立方米。修复损坏波形防护栏1670米，增设波形防护栏1396米，完成路面修补480平方米。

4.应对今年极端天气情况应急抢险保障工作。分局采购了十字镐25把、扫把1000把、方铲87把、钉耙26把、垃圾夹200个、对讲机10部、镰刀70把、安全帽50顶等养护生产物质。储备多面体2吨10个、10吨5个、主动网60张、警示锥100个、储备柴油1200升、应急抢险灯3个、应急抢险背包46个、雨衣90件、融雪剂80余吨等应急抢险物质。并与店商签订了防汛应急物资的采购协议。全面做好机械设备的保养工作，以及机驾人员操作技能和安全驾驶培训，组建公路应急抢险队伍、机具车辆合理摆放各养护。全年共出动装载机346 台班，投入抢通人力 654 人次，启动重大应急抢通预案18次。特别是在“9·28四川省文化和旅游发展大会”、“第七届中国（四川）国际旅游投资大会”、及“十·一黄金周”各项道路保障任务中，全局职工团结进取、凝心聚力、无私奉献的铺路石精神受到社会各界好评。

5.岁末年初结合春节全力作好道路打冰除雪工作，共投入巡查人员560人次，出动巡查车辆190车次；增设警示标志标牌72副，修复45副警示标志标牌，抛洒融雪剂24余吨。共拆除沿线非公路标语60处。全年各类重大道路保障任务22次。进入冬季，切实做好冬季打冰除雪及冬季安全生产工作。一是加强道路巡查力度。分局实行分段分片成立巡查小组，加强道路安全巡查频率,坚持安全巡查、雪后巡查与养护巡查相结合的原则，巡查人员及时发现并清理影响道路通行的障碍物,及时上报冰雪路段、塌方等险情及时将辖区路况上报工作微信群以有效降低事故发生率。二是切实加强极端天气下危险路段、路基缺口、事多故发、地质隐患路段的监管力度，做好桥隧经常性检查工作，加大对公路波型防撞护栏、警示标志标牌缺损和损毁排查力度。三是开展好应急值班工作，实行领导带班，24小时值班制度，及时安排处置旅游高峰辖区道路安全。在极端天气下反应迅速，及时组织人员机械进行道路的抢通工作，及时清理泥石流、塌方、积雪等应急措施，提高道路安全通行能力。

（六）安全宣传工作。

全民禁毒知识宣传。同九寨沟县安委会成员单位在新区政务广场集中召开全民禁毒宣传月活动,分局大力宣传《禁毒法》及宣传手册。悬挂“喜迎建党100周年，共享无毒健康人生”禁毒宣传横幅1幅，设立宣传咨询台1处，出动宣传车辆2车次，5人次，发放宣传资料200余份，接受群众咨询20余人次。

6月16日，同九寨沟县安委会成员单位在新区政务广场集中召开安全宣传教育活动,分局大力宣传全域旅游安全出行倡议书及宣传手册。悬挂“落实安全责任推动安全发展”安全生产宣传横幅1幅，设立安全生产宣传咨询台1处，出动宣传车辆2车次，5人次，发放宣传资料200余份，接受群众咨询80余人次。加强驾驶人员安全管理，签订驾驶人员安全驾驶责任书20份，私家车职工安全驾驶告知书39份。

11月开展《中华人民共和国安全生产法》宣传月活动，采取线上微信工作群学习、线下集体学习、流动宣传相结合分局上下掀起新安法学习热潮。组织干部职工集中学习2次，观看安全警示教育宣传片2次，加强流动宣传，出动车辆5车次，15人次，发放新《安全生产法》20份，新《安全生产法》宣传手册200余份。

加强“四防”管理工作。加强职工森林防火及消防安全宣传，出动车辆4车次，18人次，禁止野外用火。办公区、住宿区、各养护站职工住宿区做到勤宣传、勤排查，及时整改存在的问题。

（七）疫情防控工作。

分局采取“同舟共济、众志成城、科学防控、精准实测”措施，坚持体温检测、进出人员登记、天府通行程码跟踪等方式，严控减少外出，分局对机关办公区、停车区、宿舍区及各养护站全面消毒186次。分局安排疫情防控部署会议9次，根据每日疫情管控调度安排，及时完善了各类疫情登记表、排查表、统计表及责任书、承诺书，并及时向相关部门报送实时信息。为做好冬季疫情防控工作，分局及时采购大量口罩、医用酒精、消毒液等物资并及时下发给每位职工。新冠病毒疫苗应接种人数139，实际接种135人，有禁忌4人（具备医院证明），加强针接种8人。

（八）办文办会办事工作日常化。办公室完成2020年全年档案归档组卷工作、方正电子公文交换、OA办公系统、党政内网办公系统常态工作，积极推进公路养护管理信息化、办公自动化。安装自动全面开展固定资产核查工作，对所有资产进行照相、登记、清点，做到帐物核实，帐帐核对。加强信息宣传工作，全年上报信息15期、电视台宣传报道10期。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

三十七、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2370.38万元，与2020年相比，收、支总计各增加2370.38万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

三十八、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2370.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2370.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三十九、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2370.38万元，其中：基本支出2021.68万元，占85%；项目支出348.70万元，占15%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为2370.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2370.38万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2370.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2370.38万元，增长100%。主要变动原因是新增单位

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2370.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出175.59万元，占7.4%；卫生健康（类）支出172.48万元，占7.28%；交通运输（类）支出1873.24万元，占比79.03%；住房保障（类）支出149.07万元，占6.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2370.38万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为123.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为51.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为132.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为40.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1747万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为109.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为149.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2021.68万元，其中：

人员经费1927.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费94.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、大型修缮等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.99万元，占92.42%；公务接待费支出决算1.23万元，占7.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加14.99万元，增长0%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型8辆。

公务用车运行维护费支出14.99万元。主要用于公路维修养护和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.23万元，增长0%。主要原因是新增单位。其中：迎接检查工作接待费1.23万元。

国内公务接待支出1.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待8批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：公路维修养护工作接待相关支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三十五、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

三十六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局九寨沟公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局九寨沟公路管理分局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车8辆，其他用车主要是用于公路维修养护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局黑水公路管理分局单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

分局属于服务型事业单位,主要负责国道G347线黑水县境内公路的维护和保养工作。

二、2021年重点工作完成情况

一、养护生产

（一）公路养护和路域环境整治。以“2021年四川省文化和旅游发展大会”召开为契机，结合分局实际，扎实推进公路管养各项工作，全力保障了道路保通保畅保安全工作。一是强化公路日常养护考核，深化养护月考核机制，坚持在建期间养护减量不降标，减负不减质。二是深入开展“全域旅游路域环境整治”活动，结合茂红路升级改造工程，着力监管公路沿线施工驻地、施工现场、料场和拌合场站等区域环境卫生；全面清理建成路段沿线堆积物和浮石，对平整出来的场地宜花则花宜草则草，全力提升路域整体形象；督促养护站抓好沿线白色垃圾，破旧经幡清理工作，长效常治公路沿线路域环境。三是圆满完成法定节假日“全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”和“部、省、州领导来黑水调研”等各项道路保障工作。截止11月20日，整改闭环管理15次，清捡沿线白色垃圾49.8吨，清理破旧经幡、乱挂哈达640处。清扫路面1200km，清扫路肩145000m，清理水沟85000m，修补坑凼26000m²，确保了所辖路段“畅、安、舒、美”的道路通行环境。

（二）应急抢险。筑牢“以人为本，安全为先”的理念，认清形势，增强责任感和紧迫感，建立健全科学、高效的公路防灾保通应急体系。一是成立防汛抢险领导小组，严格落实24小时领导带班制度，形成统一指挥、分级负责、反应迅速、运转高效的应急机制，提高公路汛期防灾保通应急处置能力。二是科学布置机械，及时储备各类防汛抢险物资，重点路段落实专人、专机值守，积极协调整合茂红路项目施工队伍机械，形成抢通保通综合力量，确保快速反应、处突迅速。截止目前，完成抢通国省干线断道8次，处置零星坍方、泥石流约108000m³，投入抢险机械268个台班、人员804人次，保障了道路安全通行。

二、安全生产

坚决贯彻安全生产“一岗双责”与“党政同责”，强化涉路施工安全督促检查。牢固树立安全生产“底线”思维，严防死守安全“红线”，做到思想认识上警钟长鸣、监督检查上严格细致、事故处理上严肃认真，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。全力以赴抓好道路交通安全隐患专项整治、养护筑机安全专项整治、养护施工安全专项整治、防汛地灾抢险专项整治、防火安全专项整治及其他安全专项整治工作。

（一）落实安全生产责任制。落实“一岗双责”安全生产主体责任，健全完善各类安全预案、措施和制度，强化车辆内控管理，督促职工私有车辆办齐相关证件，购买保险。签订《安全生产目标责任书》14份、《分局职工私有机动车辆安全告知书》43份、《分局机驾人员安全告知书》5份，开展应急演练1次。

（二）强化隐患排查整治。每月定期对所辖道路、桥梁、隧道、养护站、施工驻地等进行安全隐患排查，建立台账，落实隐患排查整改措施。全年共发出《安全隐患排查告知书》2份、《安全隐患排查告知函》5份。联和交警、县交通执法中队开展隐患排查治理6次，排查隐患2处，处理2处。全年，上路巡查388人次，出动巡查车辆190余车次，增设临时警示标志标牌21副，修复校正警示标志标牌14副，安装警示桩80个，修复损坏波形防护栏、缆索护栏1300米，安装波形护栏端头60个，安装波形护栏轮廓标300个，清理被动网防护3次。

（三）强化安全生产责任落实。落实“三个必须要求”坚持每月组织分局机驾人员、养护站职工召开安全生产例会，分析安全生产工作形势，研究事故防范措施，并形成记录存档，并督促落实。签订《安全生产目标责任书》14份，召开专项安全会和安全例会23场次。

（四）强化消防安全管理。一是加大宣传力度。针对重点领域，多渠道开展宣传教育工作。二是开展隐患排查。对所有养护站用电用火情况进行全面排查，及时更换过期灭火器和老化用电线路。三是限时整改。对存在的安全隐患及时开展整改工作，确保辖区安全。共计张贴宣传海报24张次，更换过期灭火器17具，消除火灾隐患3处，更换老旧电线线路700余米。

三、养护站建设及维修

（一）养护站点维修。为改善一线职工生产生活环境，一是投入资金14余万元，分别为红岩养护站新建洗澡间，为奶子沟养护站更换彩钢瓦，为马桥养护站解决饮水和房屋维修，为维古养护站恢复围墙。切实改善了一线职工生产生活环境。二是雅克夏雪山养护站维修工作，由隧管处统一纳入隧道提升改造项目中，现项目招投标工作已完成，施工单位即将进场进行施工。

（二）大养护站建设。为加快推进辖区养护站建设，高度重视项目建设前期要件办理，组建前期要件办理专班，按照时间节点，积极协调对接相关单位，现已通过规委同意，完成施工图方案编制评审工作，将与茂红路隧道机电同步纳入招投标。

四、疫情防控

按照 “外防输入、内防反弹”的要求，在州、县疫情防控指挥部的统一领导下开展各项疫情防控工作，加强宣传，储备、发放防疫物资，确保分局不发生一起疫情感染。共计发放防疫口罩3160个，消杀面积120000m²，目前，储备防疫物资口罩5000只，消毒液200瓶。现已完成80名职工疫苗接种，完成9人次疫苗加强针接种，其余人员将按要求进行接种。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

四十、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1714.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加1714.46万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

四十一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1714.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1714.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

四十二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1714.46万元，其中：基本支出1645.77万元，占95.99%；项目支出68.69万元，占4.01%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1714.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1714.46万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1714.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1714.46万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1714.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出190.73万元，占11.12%；卫生健康（类）支出94.32万元，占5.5%；交通运输（类）支出1315.57万元，占比76.73%；住房保障（类）支出113.84万元，占6.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1714.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为74.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为57.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为36.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,299.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为113.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1645.77万元，其中：

人员经费1597.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费48.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占92.10%；公务接待费支出决算0.77万元，占7.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.98万元，增长100%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于公路养护、执法执勤和公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.77万元，增长0%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：养护考核工作接待支出0.52万元、应急演练和检查工作接待支出0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三十七、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

三十八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局黑水公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局黑水公路管理分局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公路养护和公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝州刷经寺公路管理局单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

第一部分单位概况

一、职能简介

刷经寺公路管理分局，成立于1958年8月，前身是四川省阿坝州养路总段刷经寺养路段，于1994年1月12日更名为刷经寺公路管理分局，直属于阿坝州公路管理局，在州公路管理局的领导下，负责辖区内国省干线公路养护、管理；按照州公路管理局下达的经费和要求，编制年度实施计划；负责组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复、保障公路安全畅通；指导各养护站的公路养护管理工作；完成州公路管理局交办的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是聚焦文旅大会，全面提升道路整体形象。截止年底共清扫路面约368万余平方米，清理坍方、泥石流约2800立方米、边沟约82公里、桥梁伸缩缝6道/57.4延米、杂物约237立方米；疏通泄水孔242个、涵洞269道；清捡白色垃圾约20吨、浮石约71公里；维修护栏192余米，百米桩维修33个、更换20个，校正标志牌64块；清洗护栏约80400米；修补路面坑凼约580余平方米，更换桥梁伸缩缝6道/57.4延米；完成管养路线可绿化路段播撒花籽6.8公里（1800平方米），路肩（培修土）288立方米，修剪行道树约140公里；春冬期间整治路面暗冰12处，铺设草垫1260余张，抛洒融雪剂5余吨，储备防滑材料约180立方。

及时购买发放养护生产工具，保证公路日常养护有力有序开展。全年共购买发放垃圾夹100把、方铲50把、扫把500把、铅丝笼100张、编织袋2000根、打草机2台、电动喷雾器4台、打草绳300米、伸缩报剪10把、镰刀20把、除草剂62瓶（1000毫升/瓶）、有机肥80公斤，投入资金24820元。

抓好抢险机械管理、使用、保养、修理等环节，对所有机械设备进行保养、维修，确保发生险情时拿得出、用得上。同时，核查各养护站点应急物资储备情况，对需增补的物资制定计划，按相关规定及时采购增补。配备抢险人员41人，装载机3台、挖掘机2台、运输车2台、滑移装载机1台、清扫车1台；储备铅丝笼100张、砂石120吨，融雪剂5吨，草垫40捆；汽油1吨、柴油2吨，并对接就近石油公司签订代储备柴汽油协议，抢险机械定点停放，抢险人员做到“人机不分离、随时待命”。

严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，严格执行突发事件信息报告制度，做到汛期各项工作信息报送主动、及时、准确、畅通。

三是牢固树立安全意识，推动安全形势总体稳定。建立健全制度，落实安全生产责任。与干部职工分别签订了《2021年消防安全责任书》、《森林草原防火安全责任书》、《2021年度个人安全管理目标责任书》、《2021年度社会治安综合治理目标责任书》各91份。

建立隐患排查治理机制，做好监测预警。组织工程技术人员和安全股人员重点对桥梁、涵洞、水毁易发路段、地质灾害隐患点、危险路段进行了排查，并对机关、养护站消防安全设施进行检查完善。全年共组织排查13次，出动巡查车275余车次，巡查人员855余人次；排查安全隐患13处，其中道路隐患点5处，已整治3处，剩余2处待整治（预计2022年红原县人民政府下达开工令后进行整治）；地质灾害隐患点8处，均属高位边坡，已向红原县人民政府进行了报备。截止目前，共计修复损坏波形防护栏及缆索护栏500余米、波形护栏端头4个，增设临时标识标牌19副、警示桩320余个，张贴反光标识210余张，增设微型消防灭火柜2套，灭火器6个，更换消防灭火器3个。

加大宣传力度，营造浓厚氛围。制定完善《森林草原防灭火应急预案》，以“安全生产月”活动为契机，采取召开专题会议、深入一线与职工面对面交流等形式，重点宣传《新安全生产法》、《公路法》、《道路交通安全法》、《森林法》、《草原法》、《消防法》等法律法规，促进安全生产意识入脑入心。全年，召开安全生产会议、安全生产例会等会议13次，集中学习22次，利用LED显示屏滚动播放宣传1268次，发放宣传单220余份，动漫画宣传图片60余份。

五是强化宣传报道，充分展示行业文化。做好阿坝公路行业文化教育基地的管理、宣传报道工作。通过电视新闻、微信、微博、抖音等平台，用音、视、画的方式向外界宣传本单位工作实际及公路行业文化，为前来参观学习人员详细讲解了阿坝公路事业的发展历程，促使他们进一步了解了自成阿公路修建到“十三五”期间养护生产工作逐步走向现代化的光辉历程，增强大众知晓率。

拟定2021年信息目标任务文件，将信息任务分解到各个股室，按照积极正面、客观真实、及时准确的工作原则督促各股室按时、保质、保量完成信息上报工作。截止11月，上报各类工作信息48期，邀请县融媒体中心新闻报道行业动态2次，教育基地共接待交通运输系统、久马高速及其他行业单位32次，人数492人次。

六是坚持以人为本，关心关爱职工持续发力。开展2016-2019年度退休“中人”面对面工作相关事宜，切实落实保障退休职工的待遇，办理退休一次性补贴13人，办理特殊门诊报销50余次，申请特殊门诊10余次。调出手续6人，调入手续5人，办理新聘用人员3人。

组织开展“中国梦•劳动美—巾帼跟党走奋进新征程”、纪念“三•八”国际劳动妇女节111周年及夏送清凉等活动，并充分利用节假日为职工发放慰问品，让职工们真正感受到了组织的温暖和关怀，提高了职工的归属感、幸福感。

开展庆祝“重阳节”主题系列慰问活动，通过座谈会、文艺表演、走访慰问等多形式，向老人们汇报近年来阿坝公路改革发展的新面貌、新景象、新成果，耐心解释、宣传离退休干部职工待遇，为他们送去了纪念品和节日祝福，投入资金24563.70元；同时慰问分局147人退休职工，发放慰问经费147000元。

全面落实退役军人相关政策，主动了解他们工作生活状况和思想动态，切实让他们感受到党和政府的关怀和温暖，坚定他们永远跟党走的信心。共计慰问退休退役军人8人，在职退役军人8人，投入慰问金8000元。同时到海子山雷达站，为驻地的官兵们送去慰问金和节日的祝福，投入慰问金2300元。

七是压实责任抓落实，党建工作有序推进。以开展“党史学习教育”活动为契机，采取“线上+线下”相结合的学习方式,充分利用学习例会、“三会一课”、“主题党日”组织开展集中学习、研讨交流和党史知识测试，切实掀起学习的热潮，引导广大党员干部自觉加强党性修养，做到内化于心、外化于行，全面提高党员队伍素质能力。截止11月，共召开党员大会3次，支委会11次，专题学习交流会4次，集中学习38次，支部书记上党课3次；开展 “学党史、感党恩、增团结、促和谐”、“党史知识快问快答”等主题活动3次，深入到一线养护站开展党史宣讲6次，利用分局公路服务区LED显示屏宣传党史相关内容10次，上报专题信息30期。

严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员等党内组织生活制度，做到以严的措施管理党员、以严的纪律约束党员；严格按照党员发展程序，坚持培养考查制度和公示制度相结合，把好党员“入口”关。今年，吸收新党员1名、发展预备党员2名，培养入党积极分子1名，确定入党积极分子1名；严格按照党费收缴管理制度的有关规定，实行专人负责，定期收缴，确保党费收缴和管理的规范化。

进一步落实党风廉政建设责任制，深化廉政教育，制定“一岗双责”责任清单及《岗位廉政风险防控方案》，建立健全《岗位廉政风险防控制度》，强化监督管理，构建“教育、制度、监督”三位一体的廉政工作体系，引导干部职工进一步坚定理想信念，增强全心全意为人民服务的宗旨意识、服务意识和责任意识。今年，共签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》1份、《严守阿坝州交通运输系统廉洁从政“十不准”承诺书》3份及《廉洁过节承诺书》 158份，组织开展以案为例警示教育活动5次，设立党风廉政建设和反腐败举报信箱1个。

投入机械台班6个，帮助亚休组开挖排水沟、平整土地、装运沃土、修机耕道；对亚休组的饮用水取水点及灌溉水管进行疏通、清挖、回填；深入康玛寺看望慰问联系僧侣，引导他们听党话、感党恩、跟党走，并为康玛寺庙道路的进出入口安装广角镜1面;“六·一”国际儿童节来临之际，为刷经寺镇小学送去书包、文具等慰问品。截止目前，全覆盖入户走访3次，宣讲相关政策5次，排查解决矛盾3个；走访慰问5户，投入慰问金900元整；

紧紧围绕“深化民族团结进步教育铸牢中华民族共同体意识”主题，优化民族团结工作氛围，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系，共召开座谈会4次，制作宣传标语3条，悬挂横幅2条，走访少数民族21人次，发放宣传资料180余份。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

四十三、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2165.31万元。与2020年相比，收、支总计增加2165.31万元，增长100%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

四十四、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2165.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2165.31万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

四十五、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2165.31万元，其中：基本支出1929.18万元，占89.09%；项目支出236.13万元，占10.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2165.31万元。与2020

年相比，财政拨款收、支总计增加2165.31万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增部门。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2165.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2165.31万元，增长100.00%。主要变动原因是2021年新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2165.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出223.39万元，占10.32%；卫生健康支出84.12万元，占3.89%；住房保障支出130.86万元，占6.04%；交通运输支出（类）支出1726.94万元，占79.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2165.31万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1669.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为43.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为159.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为64.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为38.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为130.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1929.18万元，其中：人员经费1802.87万元，主要包括：基本工资720.18万元、绩效工资276.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.11万元、职业年金缴费64.28万元、职工基本医疗保险缴费81.42万元、其他社会保障缴费47万元、住房公积金130.86万元、抚恤金38.55万元、生活补助284.83万元。

公用经费126.31万元，主要包括：办公费4.30万元、咨询费5.00万元、电费2.30万元、邮电费10.50万元、差旅费20.60万元、维修（护）费10.54万元、培训费4.50万元、公务接待费2.00万元、劳务费15.00万元、工会经费5.73万元、福利费24.84万元、公务用车运行维护费21.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占91.3%；公务接待费支出决算2.00万元，占8.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.00万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.00万元，增长100%。主要原因是2021年新增部门。其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，386人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：接待检查我辖区内国道小修保养工作，公路水毁抢修工作接待等开支2.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三十九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，刷经寺公路管理分局机关运行经费支出126.31万元，比2020年增加126.31万元，增长/下降100%。

（二）政府采购支出情况

2021年，刷经寺公路管理分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，刷经寺公路管理分局共有车辆7辆，其中特种专业技术用车7辆。

（四）预算绩效管理情况

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于在职职工的养老及职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要用于单位职工的医疗保险支出。

11.交通运输（类）公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）他公路水路运输支出、成品油价格改革补贴其他支出、公路养护（项）：指是要用于国省干线公路养护和小修保养项目支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位职工的住房公积支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局都江堰干休所

单位决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

为离退休同志提供服务、负责党和国家老干部工作方针、政策的宣传。

二、2021年重点工作完成情况

认真做好落实老干部政治、生活待遇工作，对有特殊困难离退休干部及李修干部遗孀做好帮扶救助工作。巩固离退休干部“三个机制”、保障“浪费”和生活补助的安置发放等。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

四十六、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为283.90万元，与2020年相比，收、支总计各增加283.90万元，增长100%，主要变动原因是新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

四十七、收入决算情况说明

2021年本年收入合计283.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

四十八、支出决算情况说明

2021年本年支出合计283.90万元，其中：基本支出283.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为283.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加283.90万元，增长100%。主要变动原因是新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出283.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.90万元，增长100%。主要变动原因是新增单位

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出283.90万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.66万元，占6.92%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出262.57万元，占比92.49%；住房保障（类）支出1.67万元，占0.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为283.90万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为262.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出283.9万元，其中：

人员经费258.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费25.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.70万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.10万元，占91.04%；公务接待费支出决算0.60万元，占8.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.10万元，增长0%。主要原因是新增单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.1万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.60万元，增长0%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待20批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：迎接检查工作接待费支出0.60万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

四十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

四十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝藏族羌族自治州公路管理局都江堰干休所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路管理局都江堰干休所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

阿坝州公路管理局机具站单位决算

公开时间：2022年9月28日