阿坝州交通运输服务中心2022年部门预算

阿坝州交通运输服务中心

2022年部门预算

2022年1月26日

 目录

（二）2022年重点工作

1.负责指导全州客运行业相关技术和服务标准、规范推进和加强行业标准化、规范化建设，指导和协助开展全州客运行业的质量信誉考核工作，指导客运站场建设和站级核定等工作；指导各县（市）开展行业行政许可工作；负责全州行业相关统计工作，协助做好重大节假日、重大活动（会议）客运运力的组织协调工作。

2.负责全州行业诚信体系、信息化建设工作，参与拟订行业发展规划，协助做好行业发展有关工作，协助有关部门积极做好行业价格调整等政策性问题的调查研究；指导和协助开展全州行业的质量信誉考核工作，指导和协助开展营运车辆技术、行业环境保护和节能减排工作；负责重点物资、大宗物资、应急物资运输的组织协调工作；组织实施指令性的抢险、救灾战备物资的运输；协助做好涉及行政许可事项的资料审查、实地勘验等前期工作，指导各县（市）开展行业行政许可工作。

3.负责开展行业生产安全法律法规宣传和教育培训工作；负责开展涉及行业安全生产状况评估、标准化达标、评审等工作，贯彻落实行业有关安全工作部署和要求；协助做好行业应急管理和道安办工作，参与行业安全生产事故的应急处置和事故调查处理工作；负责行业有关安全统计工作；负责反恐防爆和禁毒工作；负责营运车辆（船舶）定位系统监控、重点营运车辆（船舶）联网联控工作；负责“12328”交通服务热线协调处理工作；负责全州旅客流量、流向的调查，具体实施旅游客运组织工作，为州内旅游运力投放、营运车辆运力结构调整提供科学依据，参与旅游市场秩序维护工作，办理各类相关信访工作。

4.负责全州交通运输系统职工队伍建设和职工教育培训工作；协助做好驾培市场国家、省有关部署要求的贯彻执行；组织实施全州公路、水路行业从业人员培训及考试、继续教育和档案管理工作，协助做好全州行业从业人员从业资格证核发工作；指导全州行业教育培训和优质文明服务工作。

5.持续推进全州乡村运输“金通工程”工作，继续核查全州乡村运输持续服务情况并通报各县（市），杜绝“通返不通”。根据各地乡村运输发展基础条件及创建意愿，推荐至少3个县纳入2022年乡村运输“金通工程”样板县争创县名录，对照《四川省乡村运输“金通工程”样板县评定办法》及其实施细则，至少创建1个样板县。

 二、部门预算单位构成

阿坝州交通运输服务中心为阿坝州交通运输局所属副县级公益一类事业单位。内设综合科、运输一科、运输二科、农村公路建设科、安全科（对外挂阿坝州旅游客运服务中心牌子）和教育培训科(对外挂阿坝州交通运输教育培训中心牌子)6个机构.各内设机构的职能职责在州交通运输服务中心主要职责范围内自行明确。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2022年阿坝州交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入322.71万元；支出包括：社会保障和就业支出32.18万元，卫生健康支出11.52万元，交通运输支出255.43万元，住房保障支出23.59万元。阿坝州交通运输服务中心收支总预算322.71万元,比2021年收支预算总数增加182.50万元。主要原因是：按照“编随事走、人随编走"的原则,将阿坝州交通运输教育培训中心7名事业编制、阿坝州道路旅游客运监督管理中心6名事业编制连人带编整体划入州交通运输服务中心。阿坝州交通运输服务中心部门财政性资金预算涉及财政拨款人员在职职工13人，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出比2021年有所增加。

（一）收入预算情况

阿坝州交通运输服务中心2022年收入预算322.71万元，其中：一般公共预算拨款收入322.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州交通运输服务中心2022年支出预算322.71万元，其中：基本支出233.71万元，占72%；项目支出89.00万元,占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州交通运输服务中心2022年财政拨款收支总预算322.71万元。比2021年收支预算总数增加182.50万元。主要原因是：按照“编随事走、人随编走"的原则,将阿坝州交通运输教育培训中心7名事业编制、阿坝州道路旅游客运监督管理中心6名事业编制连人带编整体划入州交通运输服务中心。阿坝州交通运输服务中心部门财政性资金预算涉及财政拨款人员在职职工13人，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出比2021年有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入322.71万元。

支出包括：社会保障和就业支出32.18万元，卫生健康支出11.52万元，交通运输支出255.43万元，住房保障支出23.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州交通运输服务中心2022年一般公共预算当年拨款322.71万元。比2021年收支预算总数增加182.50万元。主要原因:按照“编随事走、人随编走"的原则,将阿坝州交通运输教育培训中心7名事业编制、阿坝州道路旅游客运监督管理中心6名事业编制连人带编整体划入州交通运输服务中心。阿坝州交通运输服务中心部门财政性资金预算涉及财政拨款人员在职职工13人，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出比2021年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.18万元，占9.97%；卫生健康支出11.52万元,占3.57%。交通运输支出255.43万元，占79.15%；住房保障支出23.59万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出32.18万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出11.52万元，主要用于：事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

3.交通运输支出255.43万元，主要用于：公用经费和人员经费开支。

4.住房保障支出23.59万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州交通运输服务中心2022年一般公共预算基本支出233.71万元，人员经费209.57万元，主要包括：基本工资61.29万元、津贴补贴26.70万元、绩效工资40.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元、职业年金缴费9.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.77万元、其他社会保障缴费7.92万元、住房公积金23.59万元、其他工资福利支出8.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

公用经费24.15万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.42万元、邮电费4.28万元、取暖费0.56万元、差旅费6.18万元、维修（护）费0.82万元、培训费1.66万元、公务接待费0.36万元、福利费3.37万元、其他商品和服务支出5.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州交通运输服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。与2021年预算经费0万元持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事由和需求。

（二）2022年公务接待费0.36万元。较2021年预算经费增加0.16万元，增长80%。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费4.00万元。较2021年预算经费增加4.00万元，增长100%，主要原因阿坝州旅游监管中心有2台公务用车，2022年项目支出预算中运输行业安全检查经费包含公务用车运行维护费4.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州交通运输服务中心2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州交通运输服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算为0万元。比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年阿坝州交通运输服务中心安排政府采购预算50万元，主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，截至2021年12月31日，我单位固定资产905.77万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝州交通运输服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款127.46万元。

单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款72.08万元。

聘用人员经费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款8.04万元。

离退休费支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款0.12万元。

定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款24.15万元。

购买办公设备专用项目绩效目标是根据阿编发（2021）4号文件，组建成立阿坝州交通运输服务中心，州交通运输服务中心内设综合科、运输一科、运输二科农村公路建设科、安全科(对外挂阿坝州旅游客运服务中心牌子)和教育培训科(对外挂阿坝州交通运输教育培训中心牌子)6个机构，州交通服务中心为州交通局所属的副县级公益一类事业单位。设立的六个科室需要相对应的办公设施设备开展日常工作，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

全州客运和危险品从业资格证考试专用网络租赁费专用项目绩效目标是阿坝州交通运输服务中心为保障全州从业资格证考试人员采用无纸化考试工作的正常运转，租用阿坝州电信公司专用网络产生的租赁费用。涉及一般公共预算当年拨款5万元。

运输行业安全检查经费专用项目绩效目标是水上交通、道路运输安全检查工作项目属于长期性项目，开展督导检查以促进我州交通运输行业健康发展，确保我州道路运输和水上交通安全涉及一般公共预算当年拨款10万元。

公交一卡通系统维护费专用项目绩效目标是按照国务院关于优先发展公共交通和建设综合运输体系的部署，加快实现交通一卡通技术标准和业务规则的统一，推动交通一卡通健康发展，实现跨区（市）域、跨交通方式的互联互通，方便群众出行。该项工作以前是交由相关公司开展，但经过这两年的实际开展情况发现不能到达预期目标，故将该项工作收归中心，由中心具体负责开展该项工作，故需要专项经费保障该项工作的顺利开展。涉及一般公共预算当年拨款24万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）214（款）99（项）99其他交通运输支出：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

州交通运输服务中心2022年部门预算公开表（附件）