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阿坝州交通运局直属事业(事业)
2022年部门预算
2022年 1月26日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
交通直属事业有工程质量监督分站、交通工程技术服务中心及公路工程造价管理站组成。（1）工程质量监督分站为全州交通工程建设建设提供质量监督保障，为工程提供定额与造价服务。全州公路工程建设项目监督管理；公路质量监督，监理规章制度拟定；编制工程定额；工程造价从业人员职业培训与考核；工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规；（2）阿坝州公路勘察设计队为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价；开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究；全州公路工程测量，路线与路基而设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计；（3）阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、概算的编制及审核。
（二）2022年重点工作
1、继续推进“交通大会战”，2022年，加快推进“十三五”结转“十四五”续建项目。加快推G317线友谊隧道至映秀段公路改建工程、G213线松潘县城过境路新建工程、G248线金川电站还建路、G347线茂县两河口至红原县壤口段、G317双江口电站还建路、G351线达维至夹金山项目、G317线绰斯甲电站、S450线理县至小金段公路改建工程、S217线卓克基至小金段公路改造工程、S220双江口电站等续建项目。二是“十四五”规划拟定2022年新开工项目。力争实现G248线白湾至马奈段、G347线茂县至北川公路改建工程、力争实现S313线松潘镇江关至草原乡公路工程、S446线松潘草原乡至黑水县扎窝乡公路工程、S217线安曲镇至马尔康界公路改（扩）建工程、S4446线理黑路、S301线平武界至松潘公路提升改造工程、S216线松潘白羊乡段公路提升改造工程等省道项目新开工。
2、开展项目招投标审查备案工作：一是对挂网招标项目的招标文件进行技术审查，规避招标文件中不符条件的设置，进而减少招投标中的投诉和异议。二是派员监督项目的开标和评标工作。完成项目招标文件、合同文件、项目协议书、中标通知书、中标公示文件审查备案工作。三是开展项目开工要件审批工作：为确保建设项目顺利推进，积极督促各建设项目报批开工要件。审批项目的施工许可（包括大中修项目）。开展项目初步设计、施工图设计、变更、招标控价审查工作。为确保项目顺利推进，本着对项目建设资金的考量，开展了对干线公路建设项目工可和施工图设计过程中重大技术方案、技术标准的控制以及施工图（包括施工图预算）审批、招标控制价审批审查工作。
3、开展项目竣工验收工作：对符合竣工条件的项目，组织人员，成立竣工验收委员会后，实地对项目进行竣工验收。
二、部门预算单位构成
直属事业属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。
三、 收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算612.61万元，其中：一般公共预算拨款收入612.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算612.61万元，其中：基本支出577.61万元，占94.29%；项目支出35万元，占5.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
直属事业2022年财政拨款收支总预算612.61万元,比2021年财政拨款收支总预算增减少66.51万元，主要原因:2022年减少人员经费预算资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入612.61万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出84.28万元，卫生健康支出28.56万元，住房保障支出58.13万元，交通运输支出441.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
直属事业2022年一般公共预算当年拨款612.61万元，比2021年预算数减少66.51万元，主要原因:2022年减少人员经费预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出84.28万元，占13.76%；卫生健康支出28.56万元，占4.66%；住房保障支出58.13万元，占9.49%，交通运输支出441.64万元，占72.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数60.2万元、机关事业单位职业年金缴费2022年预算24.08万元，主要用于职工2022年缴纳养老保险和职业年金。
2．医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2022年预算数28.56万元：其中事业单位医疗21.62万元，其他行政事业单位医疗支出6.94万元，主要用于缴纳2022年职工医疗保险。
3．交通运输支出：公路运输管理441.64万元，主要,2022年直属事业交通运转经费；工资福利支出；商品服务支出。
4．住房保障：住房公积金2022年预算数58.13万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
直属事业2022年一般公共预算基本支出577.61万元，其中：人员经费499.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
直属事业2022年“三公”经费财政拨款预算数36.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.29万元，公务用车购置及运行维护费35.16万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。
（二）2022年公务接待经费1.29万元。较2021年预算经费减少0.05万元，下降10.85%。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费35.16万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因：无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
直属事业2022年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加/减少0万元，减少0%。
（二）政府采购情况
2022年州交通运输应急指挥中心安排政府采购预算0万元，主要用于。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产232.36万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年直属事业通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款316.41万元。
单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款183.07万元。
定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款78.13万元。
直属事业交通运转经费项目属于长期性项目，开展督导检查以促进我州交通运输行业服务发展，确保我州道路运输和水上交通安全涉及一般公共预算当年拨款35万元。
十、名称解释
1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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