阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年部门预算

阿坝州交通运输综合行政执法支队

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年1月26日

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州交通运输综合行政执法支队职能简介

1.负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；

2.制定全州道路运输行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；

3.负责道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务、驾驶员培训市场的行业管理及监督、指导和协调；

4.根据管理权限，审批道路客货运输、汽车维修、驾驶员培训、从业人员资格培训、运输服务业的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。指导各县公路运输管理所运政业务审批工作；

5.负责道路运输统一单证的发放、回收、管理；

6.掌握了解本地区道路运输、搬运装卸、汽车维修价格的执行情况，主动与有关部门协调配合，进行监督检查；

7.组织协调重点物资、大宗物资的运输，重要节假日旅客运输，组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输，并进行监督检查；

8.根据本地区运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息，进行宏观调控，引导、调整车辆结构和技术等级；

9.负责本地区道路运输行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业的各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组织市场调查和预测；

10.负责组织运输市场的质量、经营行为价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督检查，调解重大的运输纠纷，处理重大的违章行为；

11.负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验交流和推广，负责组织领导对运政人员的培训，对运输从业人员的培训、考核、发证，负责对运输企业和运输行业协会的指导工作；

12.指导运输企业改革和发展，负责行业精神文明和行风建设工作。

13、负责编制全州水路交通行业中长期发展规划，年度计划，并组织实施；负责全州水路交通安全管理和水路交通安全执法监督，事故调查和水上打捞，船舶防止污染工作；负责航道、港口的规划、建设、养护、岸线使用和水运工程定额编制、质量监督、等级核验认证工作及水路交通航道管理，会同有关部门协调处理水资源综合利用中的有关事宜；负责组织我州船舶，水上设施的设计、建造、船用产品的技术检验，水运科技的推广应用、水运行业计量、质量、技术标准和船舶通讯管理；负责船舶营运运输，船舶检验，船舶登记管理发证、技术船员培训，考核和发证工作。

 14、负责管理和保护公路路产、路权，依法行使全州公路路政执法工作。

15、根据州交通运输局下达的年度计划和省执法支队制定的路政工作计划，制定支队的路政工作计划及完成计划措施。

16、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，予以制止并依法进行处罚。

17、负责全州公路路政管理的检查，指导和监督各县路政大队的路政执法。

18、审批全州主干线公路从地下、地面、上空穿（跨）越公路的管线及其它建（构）筑设施事宜。

19、核批州辖范围内公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。

20、组织支队路政人员的业务培训工作。

21、组织支队重大路政案件的调查处理工作。

22、统计上报全州路政管理工作各种报表工作，及时编发路政简报、信息以及综合性报告。

23、与规划、国土、城建部门共同依法管理公路两侧红线控制区。

24、负责处理全州路政案件的复议和行政诉讼工作。

25、按分级管理原则，负责对群众举报、投诉的路政人员违规执法行为进行监督和调查处理。

26、负责全州公路系统安全生产指导，组织实行目标考核、检查、评比。

27、负责全州路政执法人员制服的审批和发放管理；核发全州路政人员执法证件及协助执法人员证件。

（二）阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年重点工作

履行公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理，与有关部门共同开展“打非治违”工作，负责查办全州交通运输领域具有重大影响的大案要案，疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件、提级办理案件、指定管辖案件等需要州本级办理的行政处罚案件，统筹协调和监督指导全州交通运输综合行政执法工作。

二、部门预算单位构成

   阿坝州交通运输综合行政执法支队是2020年9月15日经中共阿坝州委机构编制委员会批复组建，将阿坝州公路运输管理处、阿坝州交通运政稽查大队和阿坝州公路管理局路政支队的行政执法职责划入州交通运输综合行政执法支队。属一级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1113.26万元；支出包括：交通运输支出861.53万元，社会保障和就业支出133.84万元，卫生健康支出39.02万元，住房保障支出78.88万元。阿坝州交通运输综合行政执法支队收支总预算1113.26万元，比2021年收支总预算总数减少155.42万元。主要原因：2021年退休1名职工，以及专项采购预算减少，执法装备购置在2021年已进行了采购，2022年无此项目，专项预算金额比2021年有减少。

（一）收入预算情况

阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年收入预算1113.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.26万元，占100%。   

（二）支出预算情况

   阿坝州交通运输综合行政执法支队2021年支出预算1113.26万元，其中：基本支出1020.76万元，占91.7%；项目支出92.5万元，占8.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支总预算1113.26万元,比2021年收支总预算总数减少155.42万元。主要原因：2021年退休1名职工，以及专项采购预算减少，执法装备购置在2021年已进行了采购，2022年无此项目，专项预算金额比2021年有减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支总预算1113.26万元,比2021年收支总预算总数减少155.42万元。主要原因：2021年退休1名职工，以及专项采购预算减少，执法装备购置在2021年已进行了采购，2022年无此项目，专项预算金额比2021年有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出交通运输支出861.53万元，占77.39%；社会保障和就业支出133.84万元，占12.02%；卫生健康支出39.02万元，占3.51%；住房保障支出78.88万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2140101行政运行2022年预算数为769.03万元，2140102一般行政管理事务77.5万元，2140112公路运输管理15万元；

2．2210201住房公积金78.88万元；

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.6万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.24万元；

4.2101101行政单位医疗,29.33万元，2101103公务员医疗补助9.69万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

   阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出1113.26万元，其中：人员经费824.93万元，主要包括：基本工资175.19万元、津贴补贴284.72万元、奖金13.53万元、绩效工资2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.6万元、职业年金缴费38.24万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、公务员医疗补助9.69万元、其他社会保障缴费12.91万元、住房公积金78.88万元、其他工资福利支出69.49万元、生活补助0.78万元、退休费0.39万元，其他对个人家庭的补助15万元。公用经费288.33万元，主要包括：办公费4.43万元、咨询费4万元，水费1.33万元、邮电费13.1万元、取暖费1.77万元、差旅费66.28万元、维修（护）费1万元、租赁费2.5万元，培训费10.55万元、公务接待费3.81万元、被装购置30万元、福利费8.7万元、公务用车运行费101.16万元、其他商品和服务支出39.7万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数104.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.81万元，公务用车购置及运行维护费100.16万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待费3.81万元，比2021年增加0.03万元。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费101.16万元，比2021年增加0.76万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州交通运输综合行政执法支队2022年机关运行经费财政拨款预算为210.83万元，比2021年减少109.17万元。

（二）政府采购情况

2022年阿坝州交通运输综合行政执法支队安排政府采购项目1个共计30万元，为新组建执法支队购置执法服装。        

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州交通运输综合行政执法支队共有公务车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝州交通运输综合行政执法支队打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作和水上交通、道路运输安全工作按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）214（款）01（项）12公路运输管理：指反映公路运输管理方面的支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出指指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度阿坝州交通运输综合行政执法支队预算公开附表