阿坝州机关事务管理局单位内部控制制度建设项目招标公告

为提升内部经济活动管理能力，对单位现行管理制度的梳理、整合，通过衔接业务部门与财务部门的工作环节，从源头建立沟通协调机制，实现管口前移，变事后控制为事前、事中全过程控制。为单位建立和实施内部控制提供标准，提出强制性要求。制定《单位内部控制制度》就是从国家层面要求行政事业单位必须建立内部控制规范体系，通过内控体系建设促使机关事务各项工作有效落地。拟对公开选取有资质的第三方机构对单位内部控制制度进行建设，特请有内部控制制度建设能力的第三方机构参加本项目投标。现将相关事宜公告如下。

一、项目概况

（一）采购单位：阿坝藏族羌族自治州机关事务管理局

（二）采购内容：单位内部控制制度建设。

（三）采购方式：采用询价方式进行采购。

二、项目名称

阿坝州机关事务管理局单位内部控制制度建设项目。

三、建设内容

首先，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等政策文件要求，对单位现有资料进行梳理，逐项比对，对单位实际的内部控制情况进行评估，包括但不限于机关事务管理局内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议，形成内部控制风险评估表和风险评估报告，从而进一步优化完善形成机关事务管理局内部控制体系。

阶段性建设成果：

1.《机关事务管理局内部控制风险评估报告》

2.《机关事务管理局内部控制风险清单》

其次，依据单位内部资料现状及风险评估情况，在外部标准的基础上梳理完善单位内部控制业务流程手册，梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明，明确五大业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述，使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准一致。

阶段性建设成果：

1.《机关事务管理局内部控制流程手册》（初稿）

第三，制度审阅意见

按照风险评估及业务流程梳理结果，结合外部政策要求，提出制度审阅意见/制度修订建议。

阶段性建设成果：

1.《机关事务管理局五大模块内部控制制度》（审阅意见/修订建议版）

第四，内控管理机制健全

梳理机关事务管理局内部控制各项工作，健全内控管理工作机制。依据相关政策法规、内控文件要求及机关事务管理局内控体系优化现状，完善《内部控制管理手册》，健全四权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。同时，根据流程手册的反馈意见进行修订完善，经确认后形成终稿。

阶段性建设成果：

1.《机关事务管理局内部控制管理手册》（终稿）

2.《机关事务管理局内部控制流程手册》（终稿）

    四、服务内容和价格

服务内容	价格（元）	备注
风险评估报告	该项目招标控制价为35000元
内控制度和流程优化
交付成果物后180天内有问题完成修正完善
交付成果物后180天内指导参与迎检

资金来源：财政预算资金。

五、投标人资格

（一）拟确定参加采购活动第三方机构的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名时间

2024年3月29日至4月3日17：00前接受报名，报名时请带上营业执照、法人身份证复印件、委托书及经办人员身份证(审核原件，留存盖章复印件一份)等相关人资料。

七、报名地点

阿坝州机关事务管理局办公室（马尔康市马尔康镇马江街47号402），局办公室负责对报名的第三方机构进行初审，本项目无招标文件出售，联系人:阿女士，话:0837-2827699。

八、开标时间

2024年4月12日下午（具体时间以电话通知为准）

九、开标地点

阿坝州机关事务管理局五楼会议室

十、评标原则

初审合格的第三方机构参与开标，采购人成立采购工作组对初审合格的第三方机构报价情况进行评审，在满足本项目要求的前提下，按最低价确定成交供应商。

十一、相关要求

（一）审核通过的企业投标时请规范密封盖章投标资料。

（二）投标资料内容包括（请各参与第三方机构按照投标资料目录规范装订）；

1.企业营业执照复印件（企业资质证书）；

2.法定代表人授权书及被委托人身份证复印件；

3.报价表（一次报价为准）等资料。

（三）资料须彩印、规范排序、加盖鲜章。

特此公告。

阿坝州机关事务管理局

2024年3月28日

责任编辑：州机关事务管理局