阿坝州国有资产监督管理委员会2024年部门预算

 

  目    录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

　 （一）部门主要职责：

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》（阿委发〔2019〕3号）和《阿坝州深化机构改革工作领导小组、中共阿坝州委机构编制委员会印发〈关于阿坝州机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿机改〔2019〕2号）文件要求，设立阿坝州国有资产监督管理委员会（简称州国资委），为州政府工作部门，主要工作职责为：

1.根据州政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。

2.指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.负责对所监管国有企业领导人员的考察、任免；协助州委组织部对州委授权管理的国有企业领导人员的考察工作；所出资企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

6.起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案，制定有关制度；依法对各县（市）国有资产管理进行指导和监督。

7.协调中央、省、外地企业与地方政府、地方国有企业的合作事宜。

8.负责督促指导州属国有企业党的建设工作，并根据上级党组织授权，督促指导中央和省驻州国有企业党的建设工作。

9.承办州委、州政府和省国资委交办的其它事项。

（二）2024年主要工作任务：

1.持续深化国企改革。持续巩固国企改革三年行动成果，精准谋划、精细推动国企改革深化提升行动，高标准实施《阿坝州国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）》。按照中央、省、州部署，推动落实州属国有企业监事会改革。深化拓展企业经理层任期制和契约化管理成效，逐步向有条件的二级企业推开。推动国有资本市场化法治化进退流动，依法依规处置低效无效闲置资产。全力做好新组建企业和涉改企业的资产划转、薪酬核定、员工选聘等工作，科学设置企业内设机构，提高生产经营性部门占比。

2.持续优化资本布局。立足打造区域支柱产业，聚焦协同效应，抓住发展壮大州文旅投集团公司、州交投公司、州农投公司，组建州清捷能源投资集团公司、城市发展投资集团公司契机，着力构建以全域旅游、道路交通、农特产品、中藏羌医药、城市建设、清洁能源等为支撑的国有企业产业布局。全力做好州文旅公司、大九旅集团公司上市准备工作。稳妥实施混合所有制企业改革，充分发挥契入盐业运输等前端商务管理、资金运营业务的资源优势，尝试州盐业公司混改；利用州文旅公司自身优势，推进混改，实现企业运营机制创新。

3.持续加强国资监管。深化开展州属企业功能界定和分类动态调整，强化差异化管控和精准考核。不断规范国企采购行为，推动州属企业全面进入西南联交所阿坝分所开展业务。深化国企合规管理，强化出资人监督、审计监督、社会监督和各类规范性文件的刚性和约束力。健全企业内审、外部董事监管、审计监督、纪检巡察等力量协作配合、资源共享等机制，利用两年左右时间建成覆盖州、县（市）两级国资监管机构和所监管企业的国资国企在线监管平台，强化监管数字化。高效统筹发展和安全两件大事，推动国资国企可持续发展。

4.持续严实党的建设。紧扣主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，走深走实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制“五个规定动作”，确保实效。鲜明大抓基层导向，“一企一品”培育更好更多更具阿坝特色的国企党建品牌。借智借势“硕博进阿坝”“阿坝英才计划”引才、育才，建强优秀专业人才“蓄水池”。持续深入开展以案促改、以案促治行动，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。扎实抓好“两联一进”群众工作，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，守住主阵地。强化国有企业社会责任担当，为实现“一州两区三家园”战略新目标贡献新的更大力量。

5.完成其他工作事项。完成省国资委、州委、州政府交办的，以及其他部门需要协助的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位  1 个，其中内设职能科室 5个。

（二）人员情况

总编制  14名，其中：行政编制 14 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 0名。在职人员总数 14名，其中：行政人员14名，参照公务员法管理的事业人员  0 名，其他事业人员0名；退休人员 5名（在社保领取工资）；编外长期聘用人员2 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入438.81万元；支出包括：资源勘探信息等支出341.62万元，社会保障和就业支出52.36万元，卫生与健康支出19.17万元，住房保障支出25.66万元。州国资委2024年收支总预算438.81万元,比2023年收入预算总数减少15.78万元，其中，2024年预算项目经费49万元（国资监管工作经费30万元、国资国企负责人培训5万元、聘用法律顾问经费2万元、阿坝大九寨旅尘埃落定文化旅游城基础建设项目进行审计经费12万元）；2023年预算项目经费67万元（其中：国资监管工作经费30万元、国资国企负责人培训5万元、监管企业年度财务决算审计20万元、聘用法律顾问经费2万元、监管企业项目投资管理项目、投资合规审计经费10万)；2024年项目预算减少18万元,同比下降26%;2024年人员经费预算增加17.93万元,同比增加5%;2024年公用经费预算增加1.2万元,同比上年增加2%。主要原因：2024年度减少了监管企业年度财务决算审计的项目预算,2024年国资委充实人员,调入1名公务员。        

（一）收入预算情况

州国资委2024年收入预算438.81万元，一般公共预算拨款收入438.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

 州国资委2024年支出预算438.81万元，其中：基本支出389.81万元，占88.83%；项目支出49万元，占11.48%。     

四、财政拨款收支预算情况说明

州国资委2024年财政拨款收支总预算438.81万元,比2023年财政拨款收支总预算减少15.78万元，主要原因:2024年监管企业审计纳入财政预算，取消了该预算经费20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入438.81万元，上年结转财政拨款资金0万元；

州国资委2024年支出总预算438.81万元。包括：工资奖金津补贴220.02万元，社会保障和就业支出52.36万元，其他社保支出4.16万元、卫生与健康支出19.17万元，住房保障支出25.66万元、其他工资福利支出11.52万元、其他商品和服务支出56.45万元、项目支出49万元、对个人和家庭补助支出0.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州国资委2024年财政拨款收入预算438.81万元,比2023年减少15.78万元，主要原因：2024年度减少了监管企业年度财务决算审计的项目预算20万元,2024年国资委充实调入1名公务员。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　资源勘探信息等支出341.62万元，占77.85%。社会保障和就业支出52.36万元，占11.93%。卫生与健康支出19.17万元，占4.37%。住房保障支出25.66万元，占5.85%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01），2024年预算数为322.62万元，主要用于:工资福利支出235.7万元；商品和服务支出86.45万元；对个人和家庭补助支出0.47万元。

　　2.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05），2024年预算数为34.91万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为17.45万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2024年预算数为15.27万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2024年预算数为3.89万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为25.66万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

7.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02），2022年年预算数19万元项目经费：

国资国企负责人培训5万元、聘用法律顾问经费2万元、阿坝大九寨旅尘埃落定文化旅游城基础建设项目进行审计经费12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州国资委2024年一般公共预算基本支出438.81万元，其中：人员经费333.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经56.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州国资委2024年“三公”经费财政拨款预算数15.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

　  （一）2024年因公出国（境）经费0万元。

　  （二）2024年公务接待费0.92万元。较2023年预算经费0.92万元,无变化。

　 （三）2024年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2023年预算经费14.4万元,无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　州国资委2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　  州国资委2024年机关运行经费财政拨款预算为56.45万元，比2023年55.25万元增加1.2万元，原因是: 2024年纳入部门预算的在岗人员比2024年度多，财政拨款预算相关经费相应增加。

　　（二）政府采购情况

州国资委2024年单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年末，我单位的资产合计数为62.54万元，包括流动资产1.15万元（包括退役军人事务局多拨入慰问军转干部经费，以及代扣职工个人个税、保险等），固定资产原值167.44万元、无形资产原值0.83万元。

（四）绩效目标设置情况　   

2024年州国资委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款438.81万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开）2024