阿坝州国有资产监督管理委员会2022年部门预算

 

阿坝州国有资产监督管理委员会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月19日

 

 

 

 

目    录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

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一、基本职能及主要工作

　 （一）部门主要职责：

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》（阿委发〔2019〕3号）和《阿坝州深化机构改革工作领导小组、中共阿坝州委机构编制委员会印发〈关于阿坝州机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿机改〔2019〕2号）文件要求，设立阿坝州国有资产监督管理委员会（简称州国资委），为州政府工作部门，主要工作职责为：

1.根据州政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。

2.指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.负责对所监管国有企业领导人员的考察、任免；协助州委组织部对州委授权管理的国有企业领导人员的考察工作；所出资企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

6.起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案，制定有关制度；依法对各县（市）国有资产管理进行指导和监督。

7.协调中央、省、外地企业与地方政府、地方国有企业的合作事宜。

8.负责督促指导州属国有企业党的建设工作，并根据上级党组织授权，督促指导中央和省驻州国有企业党的建设工作。

9.承办州委、州政府和省国资委交办的其它事项。

（二）2022年主要工作任务：

1.持续深化国企改革。深入实施制定《国企改革三年行动计划（2020—2022）》，进一步提升国有企业改革综合效能。

2.持续加强外部董事选聘。按照《州属企业外部董事选聘管理办法》《州属企业董事会及董事评价暂行办法》，进一步加强和改进州属企业外部董事选聘和管理工作。

3.健全市场化经营机制。深化劳动、人事、分配三项制度改革，加快形成运行高效、充满活力的市场化经营机制。制定人力资源中长期规划，2022年全面实现员工公开招聘、管理人员竞争上岗、全员绩效考核；试点探索经理层任期制和契约化管理，到2022年国有企业经理层成员全面实行任期管理。

4.持续推进现代企业制度建设。认真总结现代企业制度建设试点工作中的有效做法，全面梳理现代企业制度试点工作的短板弱项，按照现代企业制度的要求持续完善推进落实，推动现代企业制度系统化、规范化、制度化。

5.持续加强风险管控。准确把握国有资本功能定位，建立企业稳增提质分析评价指标体系，聚焦企业债务、投资、法律、金融、运营风险等，完善合规内控体系，持续加强以管资本为重点的国资国企监管力度，综合提高国有企业运营质量。持之以恒抓好安全生产、维护稳定、疫情防控、防汛减灾、生态环保等工作，推动国资国企改革发展持续向好。

6.做强资本运营。指导州国投公司继续实施旅发大会保畅工程道路提升和保障项目二期工程建设，加大阿坝州对外合作交流中心建设力度，确保2022年投入运营；全力服务保障州庆项目，指导州国投公司全面实施团结街城市综合体改造项目建设，指导大九旅集团高效实施尘埃落定红色文化旅游城项目；指导州国投公司、净土阿坝农投公司积极参与推进碳达峰碳中和项目、能源及生态建设项目等，主动参与全州生态环境和乡村振兴发展战略。

7持续加强合作交流。深化“国企市州行”活动，支持州属国企与央企和省属国企在文化、旅游、能源、农业、交通等方面展开全面战略合作，推动签约项目早开工、早投用、早见效。着力发挥国有资本作用，持续跟踪指导监管企业参与旅游开发、盐业推广、农业合作、交通发展、金融服务、教育培训等工作。扩大品牌形象，实现成都净土阿坝农产品展销中心挂牌运营，初步建立建设线上营销宣传与线下物流配送相统一的净土阿坝产品营销体系。

8.完成其他工作事项。完成省国资委、州委、州政府交办的，以及其他部门需要协助的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位  1 个，其中内设职能科室 5个。

（二）人员情况

总编制  14名，其中：行政编制 14 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 0名。在职人员总数 13名，其中：行政人员13名，参照公务员法管理的事业人员  0 名，其他事业人员0名；退休人员 5名（在社保领取工资）；编外长期聘用人员2 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入357.16万元；支出包括：资源勘探信息等支出269.36万元，社会保障和就业支出47.86万元，卫生与健康支出13.23万元，住房保障支出26.72万元。州国资委2022年收支总预算357.16万元,比2021年收入预算总数增加1.94万元，其中，2022年预算项目经费41万元（国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计28万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元）；2021年预算项目经费48万元（其中：国资国企负责人培训10万元、接入省国资委视频会议系统10万元，企业年度财务决算审计25万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元）；2022年预算项目经费同比上年减少7万元，2022年预算人员经费同比上年增加7.91万元，2022年预算公用经费同比上年增加1.03万元。主要原因：2021年度预算期间在岗人员较少，预算相关经费较少。        

（一）收入预算情况

州国资委2022年收入预算357.16万元，一般公共预算拨款收入357.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

 州国资委2022年支出预算357.16万元，其中：基本支出316.16万元，占88.52%；项目支出41万元，占11.48%。     

四、财政拨款收支预算情况说明

州国资委2022年财政拨款收支总预算357.22万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1.94万元，主要原因:22021年度预算期间在岗人员较少，预算相关经费较少。2022年预算人员经费同比上年增加7.91万元，2022年预算公用经费同比上年增加1.03万元，2022年预算项目经费同比上年减少7万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.16万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：工资奖金津补贴161.54万元，社会保障和就业支出47.86万元，其他社保支出5.91万元、卫生与健康支出13.23万元，住房保障支出26.72万元、其他工资福利支出8.94万元、其他商品和服务支出51.49万元、项目支出41万元、对个人和家庭补助支出0.47万元。州国资委2022年支出总预算357.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州国资委2022年财政拨款收入预算357.16万元,比2021年收入预算总数增加1.94万元，主要原因：2022年预算人员经费同比上年增加7.91万元，2022年预算公用经费同比上年增加1.03万元，2022年预算项目经费同比上年减少7万元。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　资源勘探信息等支出269.36万元，占75.42%。社会保障和就业支出47.86万元，占13.4%。卫生与健康支出13.23万元，占3.7%。住房保障支出26.72万元，占7.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01），2022年预算数为228.36万元，主要用于:工资福利支出176.4万元；商品和服务支出51.49万元；对个人和家庭补助支出0.47万元。

　　2.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05），2022年预算数为34.18万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2022年预算数为13.67万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2022年预算数为9.94万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2022年预算数为3.29万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2022年预算数为26.72万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

6.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02），2022年年预算数41万元项目经费：

国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计28万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元。六、一般公共预算基本支出情况说明

州国资委2022年一般公共预算基本支出316.16万元，其中：人员经费264.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经51.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州国资委2022年“三公”经费财政拨款预算数15.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

　  （一）2022年因公出国（境）经费0万元。

　  （二）2022年公务接待费0.89万元。较2021年预算经费0.87万元增加0.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，相应的公务接待经费增加。

　 （三）2021年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2021年预算经费14.4万元无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　州国资委2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　  州国资委2022年机关运行经费财政拨款预算为51.49万元，比2021年50.46万元增加1.03万元，原因是: 2022年纳入部门预算的在岗人员比2021年度多，财政拨款预算相关经费相应增加。

　　（二）政府采购情况

州国资委2022年单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年末，我单位的资产合计数为156.4万元，包括流动资产0.23万元（银行存款0.23万元退役军人事务局慰问军转干部经费0.15万元，以及代扣职工个人个税、保险等），固定资产原值155.82万元、无形资产原值0.83万元。

（四）绩效目标设置情况　   

2022年州国资委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款357.16万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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