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2018年度
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公开时间：2019年9月29日
第一部分部门概况....................................4
一、基本职能及主要工作.............................4
二、机构设置.......................................4
第二部分2018年度部门决算情况说明....................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................5
二、收入决算情况说明...............................5
三、支出决算情况说明...............................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............10
十一、其他重要事项的情况说明......................14
第三部分名词解释...................................16
第四部分附件.......................................19
附件1............................................19
附件2............................................21
第五部分附表.......................................22
一、收入支出决算总表..............................22
二、收入总表......................................22
三、支出总表......................................22
四、财政拨款收入支出决算总表......................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........22
十三、国有资本经营预算支出决算表..................22
第一部分部门概况
（一）主要职能。根据阿府办发〔2010〕82号文件规定，主要职责是：
代表州政府向所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（二）2018年重点工作完成情况。
监督检查方面：一是开展专项履职检查。为全面掌握外派监事人员监督职能、履行好工作职责，规范企业管理，提高防范风险水平，促进企业健康发展，根据《阿坝藏族羌族自治州国有企业监事会管理暂行办法》（阿府办函〔2008〕12号）文件精神，拟定《州国资委关于开展外派监事人员履职尽责工作督查方案》，开展了对各监管企业外派监事人员履职尽责监督检查工作；二是加强日常监督。为进一步加强监事会日常监督，履行好监事职能，发挥好监督效力，督促企业监事会开展检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；三是强化工作监督。根据《阿坝藏族羌族自治州国有企业监事会管理暂行办法》（阿府办函〔2008〕12号）文件规定，各企业监事会开展2018年经营状况监督检查工作。四是推动外部专职董事派驻工作。科学监管方面。出台《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》、《州属国有企业功能界定与分类监管的指导意见》和《州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，进一步健全管企治企的制度体系。修订《企业国有资产交易监督管理办法》、《州属国有企业投资监督管理试行办法》，科学调整投资监管金额及方式，“管资本”模式转变加速。加强企业预算管理，拟定《阿坝州州属国有企业全面预算管理工作指引》，进一步规范企业财务监管。深化企业选人用人制度，印发《阿坝州州属国有企业员额管理意见》，全面建立与现代企业制度相适应的选人用人机制，营造公开、平等、竞争、择优的用人环境，不断增强企业活力；党建和党风廉政方面。规范企业党组织建设，完成盐业公司党组织隶属关系转接和党支部组建。严格落实党建主体责任，召开企业党委书记党建述职评议会，与科室、企业签订责任书，层层压实责任。深化“两学一做”常态化制度化，制定党委中心组、党支部和党员学习计划，切实抓好“三会一课”等日常教育。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。继续推进全州国有企业“争创五强党组织、争做五优共产党员”活动。大力推进企业法治建设。努力推动企业创建全州民族团结进步示范企业，为创建全国民族团结进步示范州贡献力量。
二、机构设置
阿坝州国有企业监事会编制4名，其中事业编制4名。年末实有人数1人，其中事业人员1人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年阿坝州国资委机关收入合计为23.54万元，其中：财政拨款收入23.54万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
2018年阿坝州国有企业监事会支出合计23.25万元，其中：资源勘探信息等支出17.79万元，占76.52%，社会保障和就业支出2.95万元，占12.69%，医疗卫生与计划生育支出1万元，占4.3%，住房保障支出1.51万元，占6.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入23.54万元（因与属新成立预算单位，无上年同比数据，下同）。财政拨款支出23.25万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出23.25万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出23.2万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出37.91万元，占8.68%。
医疗卫生与计划生育支出16.88万元，占3.87%。
资源勘探信息等支出361万元，占82.68%。
住房保障支出20.83万元，占4.77%。
2018年一般公共预算支出决算数为23.26万元，完成预算100%。其中：
资源勘探信息等支出17.79万元，占76.52%。
社会保障和就业支出2.95万元，占12.69%。
医疗卫生与计划生育支出1万元，占4.3%。
住房保障支出1.51万元，占6.49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出23.26万元，其中：
人员经费20.35万元，主要包括：基本工资4.45万元、津贴补贴2.66万元、奖金3.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元、绩效工资4.03万元，职业年金缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金1.51万元。
商品和服务支出2.91万元，主要包括：办公费1.81万元，差旅费1万元、福利费0.1万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出；无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，严格规范经费支出，合理安排财政预算收支，严格预算管理，本年共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
项目绩效目标完成情况。
无
（二）部门开展绩效评价结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，阿坝州国有企业监事会公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；无单价50万元以上通用设备。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是经费开支结余暂存款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
设监事会工作科：设立阿坝州国有企业监事会
（二）机构职能。根据阿府办发〔2010〕82号文件规定，主要职责是：
代表州政府向所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（二）2018年重点工作完成情况。推进改革工作方面。一是（二）2018年重点工作完成情况。
监督检查方面：一是开展专项履职检查。为全面掌握外派监事人员监督职能、履行好工作职责，规范企业管理，提高防范风险水平，促进企业健康发展，根据《阿坝藏族羌族自治州国有企业监事会管理暂行办法》（阿府办函〔2008〕12号）文件精神，拟定《州国资委关于开展外派监事人员履职尽责工作督查方案》，开展了对各监管企业外派监事人员履职尽责监督检查工作；二是加强日常监督。为进一步加强监事会日常监督，履行好监事职能，发挥好监督效力，督促企业监事会开展检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；三是强化工作监督。根据《阿坝藏族羌族自治州国有企业监事会管理暂行办法》（阿府办函〔2008〕12号）文件规定，各企业监事会开展2018年经营状况监督检查工作。四是推动外部专职董事派驻工作。科学监管方面。出台《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》、《州属国有企业功能界定与分类监管的指导意见》和《州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，进一步健全管企治企的制度体系。修订《企业国有资产交易监督管理办法》、《州属国有企业投资监督管理试行办法》，科学调整投资监管金额及方式，“管资本”模式转变加速。加强企业预算管理，拟定《阿坝州州属国有企业全面预算管理工作指引》，进一步规范企业财务监管。深化企业选人用人制度，印发《阿坝州州属国有企业员额管理意见》，全面建立与现代企业制度相适应的选人用人机制，营造公开、平等、竞争、择优的用人环境，不断增强企业活力；党建和党风廉政方面。规范企业党组织建设，完成盐业公司党组织隶属关系转接和党支部组建。严格落实党建主体责任，召开企业党委书记党建述职评议会，与科室、企业签订责任书，层层压实责任。深化“两学一做”常态化制度化，制定党委中心组、党支部和党员学习计划，切实抓好“三会一课”等日常教育。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。继续推进全州国有企业“争创五强党组织、争做五优共产党员”活动。大力推进企业法治建设。努力推动企业创建全州民族团结进步示范企业，为创建全国民族团结进步示范州贡献力量。
（三）人员概况。
阿坝州国有企业监事会编制4名，其中事业编制4名。年末实有人数1人，其中事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年阿坝州国资委机关财政资金收入合计为23.54万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年阿坝州国资委机关财政资金支出合计23.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
单位年初制定目标、经过一年建章立制，积极工作，确保了目标任务的完成、预算编制准确、支出控制有力，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据单位自评，各项指标达到了预期目标，内部控制情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
质量优
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
2018年项目支出绩效评价报告
（略）
第五部分附表
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主办单位：阿坝州国有资产监督管理委员会
