四川阿坝工业园区管理委员会2022年部门预算

四川阿坝工业园区管理委员会

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 六、一般公共预算基本支出情况说明
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 八、政府性基金预算支出情况说明
 九、其他重要事项的情况说明
 十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州工业园区管委会为全额拨款参公事业单位, 紧紧围绕“加快建设一州两区三家园”“转型升级、高质量发展”等目标，结合“十四五”规划及区域规划，管理与服务州内工业企业。促进企业安全生产、进行环保督查、开展招商引资、推进园区重大项目等工作。 

（二）2022年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持绿色发展为主线，围绕高新技术产业发展方向，大力实施创新驱动、转型发展，着力优化营商环境。依托阿坝州丰富水电、矿藏等资源优势，按照园区集聚发展、集约发展、集中发展的要求，培育以电解铝、锂业、盐化工、工业硅、电石为主的支柱产业，做大做强以高原农畜产品为主的优势绿色经济产业，重点发展循环经济、余热发电、人工晶体、高原农牧产品及旅游产品精深加工等产业，加快打造“5+N”生态工业体系。

（三）目标任务。
    2022年力争完成工业总产值100亿元；完成工业增加值 15亿元
    一是理顺园区运行机制。逐步理顺州县园区管理责任和权限，充分发挥省级园区优势，争取帮扶资金、扶持项目和基础设施建设项目等，助推园区高质量发展。 
    二是提升人才队伍的业务能力。根据园区建设发展的要求，结合州工业园区编制空缺，制定人才激励机制，多渠道引进懂管理、善经营的高素质工业管理人才；敦促各县加强工业人才的配备及人员业务素质的提升；提升州县工业园区管理队伍的整体业务能力和水平。
    三是精准高效服务企业。积极协调相关部门贯彻落实国家、省、州支持企业减负担降成本的系列措施,持续推动企业减负降成本，帮助企业解决生产过程中的实际困难；引导企业积极对接市场，畅通销售渠道，尽可能释放产能，增加效益，提升市场竞争力。

四是继续推进循环化改造。按照绿色、低碳、循环发展的要求，督促引导园区企业加大研发资金投入力度，继续推进循环化改造,促进企业资源的循环利用，打造符合节能降耗、低碳经济发展的绿色产业体系。
    五是加大招商引资力度。州县工业园区组建专业招商团队，立足本地电力、矿产、药材资源和民族地区政策等比较优势，加大对氢能源、数字经济、绿色载能、生物医药等特色新兴产业的招商引资力度，推进原有企业循环化改造和农畜资源深度开发利用，推动园区下游产业项目落地飞地园区。

    二、 部门预算单位构成

现有机构1个，为参公事业单位，机构无变动。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

州工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入654.06万元，其中机关事业单位基本养老保险收入57.28万元，机关事业单位职业年金收入22.91万元，行政单位医疗收入19.74万元，公务员医疗补助收入5.85万元，行政运行收入443.18万元，项目收入52万元，住房公积金收入53.09万元。

（二）支出预算情况

2022年我委总支出为654.06万元，其中社会保障和就业支出80.19万元，卫生健康支出25.59万元，资源勘探工业信息等支出495.18万元，住房保障支出53.09万元。

六、财政拨款收支预算情况说明
　  部门（单位）2022年财政拨款收支总预算654.06万元,比2021年财政拨款收支总预算增加28.96万元，主要原因:新增了6名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入654.06万元，其中机关事业单位基本养老保险收入57.28万元，机关事业单位职业年金收入22.91万元，行政单位医疗收入19.74万元，公务员医疗补助收入5.85万元，行政运行收入443.18万元，项目收入52万元，住房公积金收入53.09万元。

支出包括：2020年总支出为654.06万元，其中社会保障和就业支出80.19万元，卫生健康支出25.59万元，资源勘探工业信息等支出495.18万元，住房保障支出53.09万元。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款654.06万元，比2021年预算数增加28.96万元，主要原因: 新增了6名职工。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80.19万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出25.59万元，占3.9%；住房保障支出53.09万元，占8.39%，资源勘探工业信息等支出495.18万元，占75.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行2022年预算数为443.18万元，主要用于:维持本单位正常运转的人员经费和公用经费支出，其中：三公经费30.61万元。

2．项目支出2022年预算数为52万元，主要用于:用于园区开展招商引资、重大项目推进、职工伤残补助、内网涉密机房专用设备购置。

3．社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为57.28万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

4．社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为22.91万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

5．医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗2021年预算数为19.74万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6．卫生健康支出—公务员医疗补助支出2021年预算数为5.85万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

7．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2021年预算数为53.09万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

八、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2022年一般公共预算基本支出602.06

万元，其中：人员经费498.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2022年“三公”经费财政拨款预算数30.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.81万元，公务用车购置及运行维护费28.8万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待经费1.81万元。较2021年预算经费增加0.09万元，增长5.2%。
　　（三）2022年公务用车购置及运行维护费28.8万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

十、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  部门（单位）2022年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021 年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况
　　 2022年部门（单位）安排政府采购预算3.4万元。涉及内网机房不间断电源和空调设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产19811448.01万元。

（四）绩效目标设置情况
　　 2022年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52万元，比2021年减少20万，减少28%。

十一、名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 

副本部门预算报表（报预工委，详表）副本部门预算公开表

责任编辑：谢晓莹