阿坝州广播电视局2024年度部门预算公开报表

发布时间：2024-01-18

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来源：州广播电视局

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2024年部门预算

2024年01月16日

			表1
部门收支总表
部门：阿坝州广播电视局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	328.77
		八、社会保障和就业支出	51.88
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	17.95
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.36
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	423.96	本年支出合计	423.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	423.96	支出总计	423.96

表1-1

部门收入总表

部门：阿坝州广播电视局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

423.96

213001

州广电局

423.96

									表1-2
部门支出总表
部门：阿坝州广播电视局									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	423.96	388.96	35.00
					423.96	388.96	35.00
				州广电局	423.96	388.96	35.00
207	08	01	213001	行政运行	293.77	293.77
207	08	02	213001	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29
210	11	01	213001	行政单位医疗	15.13	15.13
210	11	03	213001	公务员医疗补助	2.81	2.81
221	02	01	213001	住房公积金	25.36	25.36

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：阿坝州广播电视局						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	423.96	一、本年支出	423.96	423.96
一般公共预算拨款收入	423.96	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	328.77	328.77
		社会保障和就业支出	51.88	51.88
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	17.95	17.95
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	25.36	25.36
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：阿坝州广播电视局																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	423.96	423.96	423.96	388.96	35.00
				423.96	423.96	423.96	388.96	35.00
			州广电局	423.96	423.96	423.96	388.96	35.00
			工资福利支出	328.49	328.49	328.49	328.49
301	01	213001	基本工资	63.88	63.88	63.88	63.88
301	02	213001	津贴补贴	148.05	148.05	148.05	148.05
301	02	213001	地方出台津贴补贴	66.20	66.20	66.20	66.20
301	02	213001	艰苦边远地区津贴	20.72	20.72	20.72	20.72
301	02	213001	高海拔地区折算工龄补贴	6.63	6.63	6.63	6.63
301	02	213001	公务员规范津贴补贴	54.50	54.50	54.50	54.50
301	03	213001	奖金	5.32	5.32	5.32	5.32
301	03	213001	年终一次性奖金	5.32	5.32	5.32	5.32
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	34.59	34.59
301	09	213001	职业年金缴费	17.29	17.29	17.29	17.29
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	15.13	15.13
301	11	213001	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	2.81	2.81
301	12	213001	其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05	4.05
301	12	213001	失业保险	1.30	1.30	1.30	1.30
301	12	213001	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43
301	12	213001	残疾人就业保障金	2.32	2.32	2.32	2.32
301	13	213001	住房公积金	25.36	25.36	25.36	25.36
301	99	213001	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00
301	99	213001	编制外长聘人员经费	12.00	12.00	12.00	12.00
			商品和服务支出	92.45	92.45	92.45	57.45	35.00
302	01	213001	办公费	2.59	2.59	2.59	2.59
302	05	213001	水费	0.39	0.39	0.39	0.39
302	07	213001	邮电费	5.69	5.69	5.69	5.69
302	08	213001	取暖费	0.52	0.52	0.52	0.52
302	11	213001	差旅费	26.50	26.50	26.50	11.50	15.00
302	13	213001	维修（护）费	0.34	0.34	0.34	0.34
302	16	213001	培训费	12.85	12.85	12.85	2.85	10.00
302	17	213001	公务接待费	0.88	0.88	0.88	0.88
302	29	213001	福利费	3.57	3.57	3.57	3.57
302	29	213001	福利费	1.60	1.60	1.60	1.60
302	29	213001	体检费	1.97	1.97	1.97	1.97
302	31	213001	公务用车运行维护费	24.40	24.40	24.40	14.40	10.00
302	99	213001	其他商品和服务支出	14.73	14.73	14.73	14.73
302	99	213001	党组织活动经费	4.23	4.23	4.23	4.23
302	99	213001	离退休人员公用经费等	0.05	0.05	0.05	0.05
302	99	213001	其他商品和服务支出	10.45	10.45	10.45	10.45
			对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	3.02
303	05	213001	生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00
303	05	213001	离退休人员年定额补助	3.00	3.00	3.00	3.00
303	09	213001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	213001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：阿坝州广播电视局							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	423.96	423.96
					423.96	423.96
				州广电局部门	423.96	423.96
207	08	01	213	行政运行	293.77	293.77
207	08	02	213	一般行政管理事务	35.00	35.00
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59
208	05	06	213	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29
210	11	01	213	行政单位医疗	15.13	15.13
210	11	03	213	公务员医疗补助	2.81	2.81
221	02	01	213	住房公积金	25.36	25.36

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：阿坝州广播电视局						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	388.96	331.56	57.40
				388.96	331.56	57.40
		213001	州广电局	388.96	331.56	57.40
		301	工资福利支出	328.49	328.49
301	01	30101	基本工资	63.88	63.88
301	02	30102	津贴补贴	148.05	148.05
301	02	3010202	地方出台津贴补贴	66.20	66.20
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	20.72	20.72
301	02	3010204	高海拔地区折算工龄补贴	6.63	6.63
301	02	3010205	公务员规范津贴补贴	54.50	54.50
301	03	30103	奖金	5.32	5.32
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.32	5.32
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59
301	09	30109	职业年金缴费	17.29	17.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.32	2.32
301	13	30113	住房公积金	25.36	25.36
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00
301	99	3019901	编制外长聘人员经费	12.00	12.00
		302	商品和服务支出	57.45	0.05	57.40
302	01	30201	办公费	2.59		2.59
302	05	30205	水费	0.39		0.39
302	07	30207	邮电费	5.69		5.69
302	08	30208	取暖费	0.52		0.52
302	11	30211	差旅费	11.50		11.50
302	13	30213	维修（护）费	0.34		0.34
302	16	30216	培训费	2.85		2.85
302	17	30217	公务接待费	0.88		0.88
302	29	30229	福利费	3.57		3.57
302	29	3022901	福利费	1.60		1.60
302	29	3022902	体检费	1.97		1.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.73	0.05	14.68
302	99	3029901	党组织活动经费	4.23		4.23
302	99	3029902	离退休人员公用经费等	0.05	0.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.45		10.45
		303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02
303	05	30305	生活补助	3.00	3.00
303	05	3030502	离退休人员年定额补助	3.00	3.00
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：阿坝州广播电视局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	35.00
					35.00
				州广电局	35.00
				一般行政管理事务	35.00
207	08	02	213001	阿坝州优秀广播电视节目评选培训会	10.00
207	08	02	213001	阿坝州州县节目覆盖州级平台运行维护	15.00
207	08	02	213001	州广播电视项目建设	10.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝州广播电视局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	25.28		24.40		24.40	0.88
		25.28		24.40		24.40	0.88
213001	州广电局	25.28		24.40		24.40	0.88

							表4
政府性基金支出预算表
部门：阿坝州广播电视局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝州广播电视局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
无	合计	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：阿坝州广播电视局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

2024年部门预算项目绩效目标
											单位：万元
单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	35.00	35.00	0.00
州广电局	35.00	35.00	0.00
州广电局	35.00	35.00	0.00
阿坝州州县节目覆盖州级平台运行维护	15.00	15.00	0.00	前端平台电费5万元/年，设备维护5万元/年	确保平台正常运转	运行时间	2024年全年运行
	0.00	0.00	0.00			运行费用控制	控制在10万元以内
州广播电视项目建设	10.00	10.00	0.00	州县节目覆盖工程项目聘请专家评审、监督、验收费用5万元，应急广播项目验收差旅费5万元。	完成我州重大项目检查监督	资金到位率	资金到位率100%
	0.00	0.00	0.00			项目完成率(%)	项目完成率达到100%
	0.00	0.00	0.00			检查次数	每年对重大项目检查不少于2次
阿坝州优秀广播电视节目评选培训会	10.00	10.00	0.00	培训会务费6万元，作品扶持4万元。	完成全州优秀电视节目等的评选	项目完成率(%)	项目完成率达到100%
	0.00	0.00	0.00			评选次数	每年完成一次
						资金到位率	资金到位率100%


阿坝州广播电视局整体支出绩效目标申报表


部门（单位）名称			阿坝州广播电视局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	完成单位正常运转		（一）拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。		388.96	388.96
	广播电视培训、督查等相关项目		完成相关项目的培训、检查、督查、大修等任务		35	35








	金额合计				423.96	423.96	0
年度总体目标	州广电局贯彻落实党中央、国务院广播电视工作的方针政策和省委、省政府、州委、州政府的决策部署，履职过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标		指标值
	项目完成目标	数量指标	1	财政资金预算完成率		每年完成财政资金的95%以上
			2	会议培训频数达标率		每年完成培训1次以上
			3	会议培训人数达标率		每年培训人才达到100人次以上
			4
			5
			6
			7
			8
		质量指标	9
			10
			11
			12
			13
		时效指标	14
			15
			16
			17
			18
		成本指标	19
			20
			21
			22
			23
	项目效果指标	经济效益	1
			2
			3
			4
			5
		社会效益	6
			7
			8
			9
			10
		可持续性	11
			12
			13
			14
			15
		生态效益指标	16
			17
			18
			19
			20
		满意度指标	21
			22
			23
			24
			25

责任编辑：州广播电视局

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