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阿坝州广播电视局
2024年部门预算公开说明





2024年01月16日










目录

一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释


一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（1）拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。
（3）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理自治法规和规范性文件，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（4）拟订全州广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基础差、任务重的县（市）广播电视建设和发展。
（5）拟订全州广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。
（6）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全州性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。
（7）指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。
（8）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（9）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（10）拟订全州广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
（11）承担全州广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。
（12）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（13）指导、协调广播电视系统保卫工作。
（14）依法依规履行广播电视行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护，审批服务便民化等工作。
（15）完成州委、州政府交办的其他任务。
    （16）职能转变。加强全州网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全州广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
（二）2024年重点工作
1、抓党建，夯实基础聚人心促发展。
一是抓好基层组织建设。及时成立党建工作领导小组，建立机关党支部，完成机构改革涉改党员的划转工作，配齐配强党务工作人员。二是抓好党风廉政建设。成立了党风廉政建设领导小组，落实 “一岗双责”责任制，党组书记与班子成员、分管领导与科室差异化签订党风廉政建设目标责任书。签订严禁收受土特产、严禁赌博承诺书。党员领导干部积极参加州纪委组织的法纪教育活动。同时，严格按照招投标要求，切实开展项目招标监督。三是抓好主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，提高政治站位，聚焦“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，精心谋划，将主题教育活动同当前广电重点工作结合起来，推动主题教育深入开展，切实把主题教育成效转化为强大工作动力。四是抓好群众工作。扎实推进“两联一进”群众工作全覆盖和驻村帮扶工作，立足帮扶村、联系村和寺庙的实际，结合国家、省、州的方针政策，围绕“爱国、团结、守法、感恩”和“不忘初心、牢记使命”主题，进村入户、进寺入舍，向联系户、僧人宣传党的民族宗教法律法规、精准扶贫等相关政策，通过交朋友、认亲戚等方式，了解情况、听取意见、沟通思想、联络感情，不断增进老百姓和宗教人士对党和政府的认同感和信任感。
2、广电扶贫持续深入。加快广电民生工程建设，坚持“补短板、强弱项、提质量”，扎实开展“两不愁、三保障”回头看大排查。
3、抓宣传，巩固壮大主流思想舆论。
始终牢记宣传工作是广电战线的根本任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，下好先手棋、打好主动仗，突出重点、打造亮点，统筹广播电视资源，做好宣传报道。
4、抓内容，推动精品创作生产。
    精品佳作不断涌现。一是围绕民族团结进步、生态文明建设、脱贫攻坚等题材广播电视节目，选送优秀节目参加省广电局、省广播电视学会评奖。二是充分展示我州社会经济发展和民族团结的巨大变化。三是积极组织全州广播电视播出机构开展“乡村振兴.美丽家园”网络视听节目精品创作。
5、抓监管，强化阵地建设行业管理。
严格落实意识形态工作责任制和安全生产工作责任制，压紧行业管理责任，把党管意识形态要求落实到机构、内容、产品、市场管理等各方面各环节。
强化行业监管。提升广播电视传播力、引导力、影响力、公信力，做好重大主题重要会议重要节点的宣传报道，确保全年广播电视安全播出。规范广播电视播出传输秩序，强化网络视听节目监管，加强IPTV业务管理，持续深入开展藏区非法卫星地面接收设施专项治理和境外网络电视接收设施设备专项治理。 
    规范台站管理。加强地卫设施专项整治工作，完成全州频率（频道）换证申报；完成了13个县（市）台、1个州级台台标建档管理、广播电视台站基本情况统计、广告和非法集资咨询清理等工作。
开展专项活动。协同“三电”办适时组织联合检查宣传组深入各施工现场进行“三电”设施保护宣传。
二、部门预算单位构成
阿坝州广播电视局一级预算单位一个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况：一般公共预算拨款收入423.96万元。　　
    （二）支出预算情况：文化体育与传媒支出328.77万元，社会保障和就业支出51.88万元，卫生健康支出17.95万元，住房保障支出25.36万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
    阿坝州广播电视局2024年财政拨款收支总预算847.92 万元,比2023年财政拨款收支总预算增加80.42万元，主要原因:今年工资收入增长。
    收入包括：一般公共预算拨款收入423.96万元。　　
    支出包括：文化体育与传媒支出328.77万元，社会保障和就业支出51.88万元，卫生健康支出17.95万元，住房保障支出25.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州广播电视局2024年一般公共预算当年拨款423.96万元，比2023年预算数增加40.21万元，主要原因:今年工资收入增长。　
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   文化体育与传媒支出328.77万元，占77%；社会保障和就业支出51.88万元，占12%；卫生健康支出17.95万元，占5%；住房保障支出25.36万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒207广播电视08行政运行01：2024年预算数为293.77万元，主要用于 :单位人员经费及单位运行。
2.文化体育与传媒207广播电视08一般行政事务管理02：2024年预算数为35.00万元，主要用于:单位开展专项活动运行费。
3.社会保障和就业支出208 行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：2024年预算数为34.59万元，主要用于:基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：2024年预算数为17.29万元，主要用于:职业年金缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：2024年预算数为15.13万元，主要用于:行政单位医疗支出。
8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：2024年预算数为2.81万元，主要用于:公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：2024年预算数为25.36万元，主要用于:住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州广播电视局2024年一般公共预算基本支出388.96万元，其中：人员经费331.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州广播电视局2024年“三公”经费财政拨款预算数25.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费24.4万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费0.85万元。较2022年预算经费增加0.01万元，增加1%，主要原因是物价上涨。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费24.432.40万元，较2023年预算经费减少7.97万元，增长32%，主要原因是去年单位有车辆大修，今年没有。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
    九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
　  阿坝州广播电视局2023年机关运行经费财政拨款预算为388.96万元，比2022 年预算增加43.21万元，增加11%。
（二）政府采购情况
　　 无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产457.13万元。
（四）绩效目标设置情况
　　2024年阿坝州广播电视局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。
    十、名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
（七）文化体育与传媒2070801：指反映广播电视行政单位的基本支出。2070802：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（八）社会保障和就业2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（九）医疗卫生与计划生育2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2011103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。