2020年州广播电视局部门预算公开表

发布时间：2020-02-12

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来源：州广播电视局

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阿坝州广播电视局（行政及参公）

2020年部门预算

报送日期：2020年02月12日

			表1
部门收支总表
阿坝州广播电视局（行政及参公）			单位：万元
收入		支出
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	951.83
		八、社会保障和就业支出	39.12
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.34
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务利息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	331.47	本年支出合计	1021.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配
八、上年结转	690.00	其中：转入事业基金
		三十一、结转下年

收入总计	1021.47	支出总计	1021.47

												表1-1
部门收入总表
阿坝州广播电视局（行政及参公）												单位：万元
项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1021.47	690.00	331.47
				州广电局	1021.47	690.00	331.47
207	08	01	156101	行政运行	186.83		186.83
207	08	02	156101	一般行政管理事务	75.00		75.00
207	08	99	156101	其他广播电视支出	690.00	690.00
208	05	05	156101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94		27.94
208	05	06	156101	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18		11.18
210	11	01	156101	行政单位医疗	7.87		7.87
210	11	03	156101	公务员医疗补助	1.47		1.47
221	02	01	156101	住房公积金	21.17		21.17

									表1-2
部门支出总表
阿坝州广播电视局（行政及参公）									单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1021.47	256.47	765.00
				州广电局	1021.47	256.47	765.00
207	08	01	156101	行政运行	186.83	186.83
207	08	02	156101	一般行政管理事务	75.00		75.00
207	08	99	156101	其他广播电视支出	690.00		690.00
208	05	05	156101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94
208	05	06	156101	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18
210	11	01	156101	行政单位医疗	7.87	7.87
210	11	03	156101	公务员医疗补助	1.47	1.47
221	02	01	156101	住房公积金	21.17	21.17

						表2
财政拨款收支预算总表
阿坝州广播电视局（行政及参公）						单位：万元
收入		支出
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	331.47	一、本年支出	1021.47	1021.47
一般公共预算拨款收入	331.47	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	690.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	690.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	951.83	951.83
		社会保障和就业支出	39.12	39.12
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.34	9.34
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	21.17	21.17
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1021.47	支出总计	1021.47	1021.47

																		表2-1
财政支出预算表（政府经济分类科目）
阿坝州广播电视局（行政及参公）																		单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排							上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算安排			政府性基金			合计	一般公共预算安排			政府性基金
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1021.47	331.47	331.47	256.47	75.00				690.00	690.00		690.00
			阿坝州广播电视局	1021.47	331.47	331.47	256.47	75.00				690.00	690.00		690.00
			机关工资福利支出	204.23	204.23	204.23	202.23	2.00
501	01	156101	工资奖金津补贴	129.87	129.87	129.87	127.87	2.00
501	02	156101	社会保障缴费	53.19	53.19	53.19	53.19
501	03	156101	住房公积金	21.17	21.17	21.17	21.17
			机关商品和服务支出	577.24	127.24	127.24	54.24	73.00				450.00	450.00		450.00
502	01	156101	办公经费	29.25	29.25	29.25	19.25	10.00
502	03	156101	培训费	7.49	7.49	7.49	1.49	6.00
502	05	156101	委托业务费	52.00	52.00	52.00		52.00
502	06	156101	公务接待费	0.98	0.98	0.98	0.98
502	08	156101	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	14.40
502	09	156101	维修（护）费	12.80	12.80	12.80	7.80	5.00
502	99	156101	其他商品和服务支出	460.32	10.32	10.32	10.32					450.00	450.00		450.00
			其他支出	240.00								240.00	240.00		240.00
599	99	156101	其他支出	240.00								240.00	240.00		240.00

表3

一般公共预算支出预算表

阿坝州广播电视局（行政及参公）

单位：万元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

债务还本支出

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

小计

资本金注入

其他对企业补助

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对社会保障基金补助

补充全国社会保障基金

小计

赠与

国家赔偿费用支出

补充全国社会保障基金

其他支出

小计

国内债务还本

国外债务还本

类

款

项

合计

331.47

204.23

49.72

74.20

5.95

27.94

11.18

7.87

1.47

4.73

21.17

127.24

2.16

5.32

4.63

0.43

14.58

12.80

7.49

0.98

12.00

40.00

2.12

14.40

10.32

文化旅游体育与传媒支出

261.83

134.59

49.72

74.20

5.95

4.73

127.24

2.16

5.32

4.63

0.43

14.58

12.80

7.49

0.98

12.00

40.00

2.12

14.40

10.32

广播电视

261.83

134.59

49.72

74.20

5.95

4.73

127.24

2.16

5.32

4.63

0.43

14.58

12.80

7.49

0.98

12.00

40.00

2.12

14.40

10.32

207

行政运行

186.83

132.59

49.72

74.20

3.95

4.73

54.24

2.16

0.32

4.63

0.43

9.58

7.80

1.49

0.98

2.12

14.40

10.32

207

一般行政管理事务

75.00

2.00

73.00

5.00

6.00

12.00

40.00

社会保障和就业支出

39.12

27.94

11.18

行政事业单位养老支出

39.12

27.94

11.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

卫生健康支出

9.34

7.87

1.47

行政事业单位医疗

9.34

7.87

1.47

210

行政单位医疗

7.87

210

公务员医疗补助

1.47

住房保障支出

21.17

住房改革支出

21.17

221

住房公积金

21.17

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）					单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	256.47	202.23	54.24
		阿坝州广播电视局	256.47	202.23	54.24
		工资福利支出	202.23	202.23
301	01	基本工资	49.72	49.72
301	02	津贴补贴	74.20	74.20
301	03	奖金	3.95	3.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94
301	09	职业年金缴费	11.18	11.18
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47
301	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73
301	13	住房公积金	21.17	21.17
		商品和服务支出	54.24		54.24
302	01	办公费	2.16		2.16
302	05	水电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	4.63		4.63
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	11	差旅费	9.58		9.58
302	13	维修(护)费	7.80		7.80
302	16	培训费	1.49		1.49
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	10.32		10.32

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（项目）	金额
				合计	75.00
				阿坝州广播电视局	75.00
				一般行政管理事务	75.00
207	08	02	156101	阿坝州优秀广播电视节目评选培训会	10.00
207	08	02	156101	阿坝州州县节目覆盖州级平台运行维护	15.00
207	08	02	156101	微电影拍摄	40.00
207	08	02	156101	州广播电视项目建设	10.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	15.38		14.40		14.40	0.98
156101	阿坝州广播电视局	15.38		14.40		14.40	0.98

							表4
政府性基金支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）							单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

				此页无内容

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

	此页无内容

							表5
国有资本经营预算支出预算表
阿坝州广播电视局（行政及参公）							单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				此页无内容


2020年部门预算项目绩效目标
											单位：万元
单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	75.00	75.00
阿坝州广播电视局	75.00	75.00
阿坝州广播电视局	75.00	75.00
阿坝州优秀广播电视节目评选培训会	10.00	10.00		培训会务费8万元，作品扶持2万元。	提高全州广播电视宣传采编人员素质，提升广播电视节目创作水平和质量，不断繁荣我州广播电视影视作品。	会议培训频数达标率	一年一次	培训考试优秀率	每年选出一二三及优秀等奖次，并全州通报。
						会议培训人数达标率	会议人次40人/次	社会公众满意度	全州群众满意度达到80%
阿坝州州县节目覆盖州级平台运行维护	15.00	15.00		前端平台电费5万元/年，临聘人员值班补助5万元/年，设备维护5万元/年	完成州县节目覆盖州级播控平台、监控平台等设施设备有效运行，保障全州州县节目传输至大部分农牧民人民群众家中	系统故障修复响应时间	不超过1个小时	收视、收听率(%)	州县节目达到87%
						电视节目综合覆盖率(%)	州县节目达到87%	公众满意度(%)	使用用户满意度达到90%
微电影拍摄	40.00	40.00		影片拍摄、制作、后期剪辑大约需要40万元。	反映我州在脱贫攻坚、干部下基层等活动受到广大农牧民群众欢迎的政策。充分展现我州党委、政府对基层农牧民群众的关心关爱。	财政资金投入乘数	财政资金投入40万元	公众满意度(%)	全州农牧民群众满意度达到80%以上
						支出率	影片完成后财政资金支付率达到95%
阿坝州广播电视项目建设	10.00	10.00		州县节目覆盖工程项目聘请专家评审、监督、验收费用5万元，应急广播项目验收差旅费1万元，“十四五”规划项目设计、评审等费用4万元。	完成我州广播电视重大项目验收工作，完成“十四五”项目规划工作	验收合格率(%)	验收合格率达到90%	社会公众满意度	群众满意都达到90%
						系统验收合格	在2020年完成我州广播电视“十三五”项目验收工作


部门（单位）整体支出绩效目标申报表


部门（单位）名称			阿坝州广播电视局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（元）
					总额	财政拨款	其他资金
	完成单位正常运转		（一）拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。		2564680.09	2564680.09
	广播电视培训、督查等相关项目		完成相关项目的培训、检查、督查等任务		350000	350000
			工作内容5			财政拨款5	其他资金5
	工作任务6		工作内容6			财政拨款6	其他资金6
	工作任务7		工作内容7			财政拨款7	其他资金7
	工作任务8		工作内容8			财政拨款8	其他资金8
	工作任务9		工作内容9			财政拨款9	其他资金9
	工作任务10		工作内容10			财政拨款10	其他资金10
	金额合计				2914680.09	2914680.09
年度总体目标	州广电局贯彻落实党中央、国务院广播电视工作的方针政策和省委、省政府、州委、州政府的决策部署，履职过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标		指标值
	项目完成目标	数量指标	1	数量指标1N		数量指标1V
			2	数量指标2N		数量指标2V
			3	数量指标3N		数量指标3V
			4	数量指标4N		数量指标4V
			5	数量指标5N		数量指标5V
			6	数量指标6N		数量指标6V
			7	数量指标7N		数量指标7V
			8	数量指标8N		数量指标8V
		质量指标	9	质量指标1N		质量指标1V
			10	质量指标2N		质量指标2V
			11	质量指标3N		质量指标3V
			12	质量指标4N		质量指标4V
			13	质量指标5N		质量指标5V
		时效指标	14	时效指标1N		时效指标1V
			15	时效指标2N		时效指标2V
			16	时效指标3N		时效指标3V
			17	时效指标4N		时效指标4V
			18	时效指标5N		时效指标5V
		成本指标	19	成本指标1N		成本指标1V
			20	成本指标2N		成本指标2V
			21	成本指标3N		成本指标3V
			22	成本指标4N		成本指标4V
			23	成本指标5N		成本指标5V
	项目效果指标	经济效益	1	经济效益1N		经济效益1V
			2	经济效益2N		经济效益2V
			3	经济效益3N		经济效益3V
			4	经济效益4N		经济效益4V
			5	经济效益5N		经济效益5V
		社会效益	6	社会效益1N		社会效益1V
			7	社会效益2N		社会效益2V
			8	社会效益3N		社会效益3V
			9	社会效益4N		社会效益4V
			10	社会效益5N		社会效益5V
		可持续性	11	可持续性1N		可持续性1V
			12	可持续性2N		可持续性2V
			13	可持续性3N		可持续性3V
			14	可持续性4N		可持续性4V
			15	可持续性5N		可持续性5V
		生态效益指标	16	生态效益1N		生态效益1V
			17	生态效益2N		生态效益2V
			18	生态效益3N		生态效益3V
			19	生态效益4N		生态效益4V
			20	生态效益5N		生态效益5V
		满意度指标	21	满意度1N		满意度1V
			22	满意度2N		满意度2V
			23	满意度3N		满意度3V
			24	满意度4N		满意度4V
			25	满意度5N		满意度5V

责任编辑：州广播电视局

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