根据阿坝州财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号），交警支队按照“全范围、全级次、全内容”的原则要求，对本单位中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自查自评，现将自查自评工作报告如下:

一、单位概况

（一）机构情况。交警支队内设机构6个，具体是：综合保障、装备财务处、秩序宣传大队、事故法制大队、车辆管理所、直属大队。

（二）机构职能。统一管理全州城乡道路交通，维护道路交通秩序，负责交通标志、标线等安全设施设置情况的督促检查；负责全州交通警察队伍建设和管理，查处交警（公路巡警）违法违纪案事件；处理特大道路交通事故，开展交通事故、违法信访案件的复查、复核；制定全州道路交通安全宣传教育计划，开展交通安全宣传教育、交通民警的教育培训；拟定全州道路交通法规、承办交通法制宣传、交通安全信息统计报送工作；维护公路沿线社会治安秩序，打击车匪路霸；负责车辆入户及检验，驾驶员考核与发牌发证等工作。

（三）人员情况。2021年，州交警支队实有在职人员89人，其中民警42人，工勤5人，辅警42人；退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年年初一般公共财政预算拨款2628.39万元，比上年增加215.77万元，增加8.94%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出2019.13万元，基本支出

951.12万元，占总支出47.11%；项目支出1068.01万元，占财政拨款支出52.89%。财政拨款支出同比上年减少1289.68万元，支出减少率为38.98%。工资福利支出713.26万元。同比上年增长38.52万元，增长比例为5%，主要增长原因为人员工资增加伙食团费用增加。其他工资福利支出188.33万元，主要是民警2019年下半年和2020年上半年加班及协警工资支出。商品服务支出979.16万元，比上年减少1069.83万元，减少52.21%。其减少主要原因为部分工作因疫情未开展，待结转后实施。2021年1-6月财政拨款支出933.95万元。与上年同期相比财政拨款支出增加278.1万元。原因是基本支出和项目支出增加。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

单位组织财务人员进行预算的编制，在预算编制及预算执行过程中严格考核每项工作经费的使用效果和效率。在发挥预算目标作用的同时，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。建立预算执行责任制，将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进预算执行的良好格局。科学准确编制预算，加强预算管理，以项目完成数量为核心，强化预算执行力度，提高资金使用效率。

2.预算执行情况

一是规章制度建立较为健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定加强对财政各项资金的监督管理，确保资金专款专用，资金支付合法合规。三是按财政拨付的专项资金用途进行使用，做好了资金的使用管理工作。基本支出按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，项目资金按项目实施进度进行支付。2020年无公务出国（境）事项发生。2020年公务接待费公务接待5批次20人次，支出2250万元。同比上年减少1.32元，减少85%；比年初预算节约7.07万元，节约6.84万元。2020年公务车辆购置及运行维护费支出121.33万元，同比上年减少100.67万元，减少45.35%；比年初预算节约156.67万元，节约率为56.36%。主要因为2020年因疫情减少出行，厉行节约。2021年1-6月“三公”经费预算执行进度良好。2021年1-6月“三公”经费财政拨款支出30.03万元，公务用车运行维护费支出30.03万元，占100%；公务接待费支出0万元。

3.预算完成结果情况

2020年财政拨款支出2019.13万元，基本支出951.12万元,保障单位日常工作运转.2020年完成了下列主要工作：

⑴、以疫情防控为重点，扎实做好疫情防控道路交通保障

⑵、以“减量控大”为主线，确保全州道路交通安全形势平稳。持续开展源头隐患清零行动；深入推动事故多发路段排查治理；加强运输企业源头隐患排查治理。依法严查严惩交通违法行为。深入推进事故处理规范化建设。

⑶、以服务群众为中心，深化公安交管改革。全面落实10+20交管“放管服”改革措施和新6项服务措施。深入推进车驾管业务规范执法。深化事故处理便民利民改革创新。深化边远牧区群众藏文驾驶理论培训，解决“办证难”问题。

⑷、以教育整顿为抓手，锻造“四个铁一般”公安交警

（二）结果应用情况

信息公开方面：我单位严格按照相关文件规定对预决算，绩效评价情况在上级部门门户网站及相关网站进行了公开。部门预算公开内容包括一般公共预算、财政拨款收支预算、政府性基金收支预算；同级财政部门批复的部门预算报表及相关说明全部公开；本部门“三公经费"财政拨款预算总额和分项数额等全部公开。公开的所有数据、文字内容等全部真实。

整改反馈方面：一是严格按照州局内部巡视组巡查结果加强单位财务收支管理，努力增收节支，减少费用支出，提高资金使用效率。二是做好一年一度的预决算工作。实施阳光采购，将采购资金的预算、采购方式的申请、采购资金的支付及账务处理、资产的登记等过程透明化，促进廉政建设，并提升资金使用效益。三是完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度。规范了审批权限和程序，明确财务责任执行单位所有费用支出必须由经办人签字、科室负责人、财务人员审核、领导审批的流程。四是严格控制各项非常规性费用支出。强化财务管理、监督力度，有效规范单位各项经济事项的决策、执行和考核评价，促进单位决策的民主性和科学性、内部控制的有效性和合理性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，2020年我支队资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，顺利完成了各项任务。三公经费严格控制在预算范围内，严格落实了厉行节约的原则。

（二）存在问题

从资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况来看，一是部门预算项目执行及资金支付进度偏慢。二是资金使用效益有待进一步提高，三是加强财务人员的专业培训力度，提高财务业务水平，促进资金的管理更加规范化、合理化。

（三）改进和建议

1、精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平。

2、完善项目执行责任制。针对结余结转资金较多和预算执行进度偏慢等问题，单位将加强和规范项目管理，充分发挥财政资金使用效益，提高预算支付进度，按照工作重点，结合经费预算情况，建立项目执行责任制，将项目支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进项目执行的良好格局。针对资金支付进度偏慢的问题，单位及时催办相关科室及责任人要求加快项目的实施进度。