2023年预算公开

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名称解释

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、

规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检

查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和

地震灾情速报工作

4.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

（2）机构情况

   阿坝州地震监测台网中心属二级预算单位，上级主管单位是阿坝州防震减灾局，无下属单位。

（3）人员情况

总编制3名，事业编制3名，年末在职人员总数3名。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个。

3．本单位本年度年末实有人数为3人。

（二）2023年重点工作

（一）夯实地震监测基础。一是优化地震监测资源布局，推动国家地震监测站、网改扩建工程落地，系统性提升我州地震监测能力。二是加快推进地震烈度速报与预警系统工程项目成果推广应用。强化地震预警管理，逐步规范推广面向行业、部门和社会公众地震预警信息发布，真正发挥地震速报与预警功效。三是切实推动地震信息化建设，推动地震应急信息共享服务平台属地化建设项目。

    （二）强化地震灾害风险防治能力。一是继续推进实施地震灾害风险普查和重点隐患排查工程。二是加快实施地震易发区房屋设施加固工程。三是高质量推进阿坝州活断层普查项目，确保项目顺利收官，项目成果服务风险普查、国土空间规划等工作。四是提升抗震设防能力。加强一般工程、学校医院和重大工程抗震设防要求常态化监管。

（三）配合开展各项应急救援工作。一是推进我州地震应急预案体系建设，进一步增强地震应急预案的实用性与可操作性。督促指导各县（市）、各部门完善预案。二是参与配合好防震减灾应急演练工作。三是常态化开展地震应急准备工作督查。四是加强对中小学常态化地震应急演练的指导工作。五是做好建州70周年等重要时段的地震安全保障和服务工作。

    （四）完善防震减灾公共服务体系。一是进一步提升防震减灾法治工作水平。规范行政权力运行，强化防震减灾行政许可执法检查。二是加强地震科普宣传和舆情引导，持续推进防震减灾科普示范学校、教育基地建设。加强地震舆情导控，维护网络宣传平台，主动发声、正面引导，及时处置涉震舆情炒作和谣言。

（五）推进“6·10”马尔康6.0级震群型地震灾后重建相关工作。做好本系统的灾后重建各项工作，主动为灾后重建中涉及防震减灾的项目提供技术指导服务。

（六）落实州委州政府决策部署。一是认真学习贯彻党的二十大精神。二是落实生态保护、安全生产、疫情防控、森林草原防灭火等党政同责工作。三是继续推进落实“两联一进”、“乡村振兴”等工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）2022年工作成绩

1.监测预报工作实现跨越发展。2022年，我州监测基础能力建设取得质的飞跃。新建地震烈度速报与预警台站179个，与北京大学合作，新增多分量监测点20个，加强水库地震专用地震台网建设监管，新增水库地震监测台站23个，地震烈度速报与预警阿坝分中心建成并投入使用。地区监测能力达到2.0级，地震预警服务能力进一步提升。

2.震灾风险综合防范成效显著。2022年，全面落实重大建设工程地震安全性评价管理；实施中小学“校安工程”，逐一排查，全面消除D级危房；认真执行《阿坝州工程建设项目抗震设防备案制度》，宣传贯彻五代地震烈度区划图，全州抗震设防能力不断提高。

3.地震科普宣传及示范成果丰硕。一是编印《防震减灾知识手册》，深入开展防震减灾科普知识“七进”，实现防震减灾宣传全覆盖。二是创建全国防震减灾示范县1个，全国防震减灾示范社区1个，省级防震减灾示范社区4个，各级示范学校68所，防震减灾示范寺庙1个，防震减灾科普示范村1个。

4.应对大震巨灾取得实效。2022年，我州地震应急预案体系初步成型，各地特别是学校已基本实现地震应急演练常态化。期间，经历了6.10马尔康地震的检验，现场应急处置工作受到中国地震局、省地震局高度评价。我局被省地震局评为“应急救援工作先进单位”。

5.地震科技重点项目推进有力。一是全力推进地震烈度速报与预警工程。全州35个新建基准站、40个新建基本站完成建设并投入观测；1个市（州）级、12个县级转发平台建设完成；所有新建站、改建站设备安装调试及网络系统建设工作均完成；加强项目管理工作，对部分台站土建质量进行了抽检，形成问题清单并反馈相关部门逐一整改。二是推进地震活断层普查项目。城市活动断层探查野外及相关专题验收工作顺利结束，通过了专家验收。工作重点转为数据处理、解译分析、数据库建设、专题报告编制阶段。

（二）2022年工作总结

1.切实做好震情跟踪工作。一是制定了《2022年度阿坝州震情跟踪和应急准备工作方案》，分解细化工作任务，完善工作措施。二是坚持24小时震情值班制度，全年处理系统故障网络传输故障、软件故障10余起，确保了地震监测数据资料的连续、准确。处置了若尔盖县降扎温泉观测点设备故障问题，观测点恢复正常观测。加强对10个CO2观测点的管理，向省地震局报送观测数据3650组。三是坚持周跟踪、月会商工作制度，按期开展各类会商工作。向省地震局报送《震情监视跟踪报告》51期、《震情月会商报告》10期、《专题会商报告》2期。四是加强震情信息报送。向州委、州政府、州应急管理局上报《地震情况反映》41期、发送震情信息短信2万余条。五是加强群测群防工作。印发了《阿坝州防震减灾局关于进一步加强“三网一员”管理的通知》，对“三网一员”人员信息进行了动态调整，更新了数据库。六是加强宏微观异常落实。按照“异常落实不过夜”的要求做到报告一起调查一起。

2.积极推进防震减灾法治建设。一是加强执法队伍建设。组织执法人员开展“知识大学习”活动，积极参加全州“大学习大练兵大比武”活动。加强执法人员法律法规的学习，认真落实会前学法制度，努力提升干部职工法律素养和专业水平。二是推进依法行政。开展“双随机、一公开”工作，制定部门联合抽查计划、抽查工作方案，确定抽查事项。清理行政审批中介服务事项1项（地震安全性评价），动态调整了行政权力事项清单。三是加强法治宣传教育。充分利用“普法宣传日”、“科普活动周”，“科普宣传日”“防灾减灾日”等时机，加强对防震减灾法律法规，特别是《地震预警管理条例》的宣传工作。四是做好“一网通办”相关工作，全局干部职工实名注册，注册率达100%。积极开展进行“好差评”评价。截至2022年11月，我局“好差评”评价“非常满意”达647条。

3.做好震害防御工作。一是抓好地震灾害风险普查工作。草拟《阿坝州地震灾害风险实施方案》。积极向州普查办、州财政局争取地震灾害风险普查补助经费。二是积极推进地震易发区房屋设施加固工作。实施若尔盖县房屋设施加固工程。制定了《阿坝州地震易发区房屋设施加固工程实施方案》、《阿坝州地震易发区房屋设施加固工程协调机制》，对房屋设施加固工作进行全面部署。积极开展房屋设施抗震深房信息采集和动态更新工作，截至目前，录入2018年10月-2022年12月期间房屋设施抗震设防加固工程、新建工程有效数据2215条。三是严格执行《阿坝州建设工程抗震设防备案制度》，对州内新、改、扩建工程建设项目进行备案审查，截止今年11月，全州共备案工程项目69项。四是强化防震减灾科普宣传。编印科普读物20000册，赠送防震减灾宣传品16000余套，悬挂横幅标语30余幅，制作宣传展板16张，建立宣传阵地1个，举办防震减灾知识讲座5场，开展防灾技能培训13场。五是做好示范创建工作。按照国家、省《关于开展2022年度防震减灾科普示范学校认定工作的通知》要求，申报国家级科普示范学校2所，申报省级示范学校3所。组织评选州级科普示范学校3所，州级科普示范单位2个。

4.主动做好应急救援工作。一是制订《重特大地震防范应对准备工作方案》。二是完成了2022年度《阿坝州地震应急预案》编制工作工作。二是参与开展了2022年防汛减灾、地质灾害防治及地震灾害防范应对工作督查。对相关重点县（市）防震减灾工作进行了专项督查，形成问题清单后报州应急委督促整改。

二、 收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年部门预算总收入为74.34万元。其中：一般公共预算拨款收入74.34万元，占收入预算的百分比为100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

 

（二）支出预算情况

2023年部门预算总支出为74.34万元。其中：基本运行支出预算数为71.15万元，占预算支出的95.70%（人员经费341万元、日常公用经费57.22万元），项目运行支出预算数为3.20万元，占预算支出的4.30%。

 

三、 财政拨款收支预算情况

阿坝州地震监测台网中心2023年财政拨款收支总预算74.35万元,比2022年财政拨款收支总预算增加9.31万元，主要原因:2023年预算项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.35万元，占预算收入的100%。

    支出包括：社会保障和就业支出8.81万元，占支出预算的11.85%；卫生健康支出3.21万元，占支出预算的4.32%；住房保障支出5.42万元，占支出预算的7.29%；灾害防治及应急管理支出56.91万元，占支出预算的76.54%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州地震监测台网中心2023年一般公共预算当年拨款74.35万元，其中项目支出3.20万元，基本支出71.15万元；比2022年预算数增加9.31万元，主要原因:2023年相对2022年工资基数调整，目标奖增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝州地震监测台网中心2023年一般公共预算当年拨款共计74.35万元，按照支出性质来看：基本支出预算数为71.15万元，占预算支出的95.70%；项目运行支出预算数为9.31万元，占预算支出的4.30%。。按照具体支出功能分类来看：社会保障和就业支出8.81万元，占支出预算的11.85%；卫生健康支出3.21万元，占支出预算的4.32%；住房保障支出5.42万元，占支出预算的7.29%；灾害防治及应急管理支出56.91万元，占支出预算的76.54%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年一般公共预算当年拨款安排为5.87万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年一般公共预算当年拨款安排为2.94万元。

3．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年一般公共预算当年拨款安排为3.21万元。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年一般公共预算当年拨款安排为5.42万元。

5．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地震事业机构（项）2023年一般公共预算当年拨款安排为56.91万元。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州地震监测台网中心2023年一般公共预算基本支出71.15万元，其中：人员经费63.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州地震监测台网中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0万元。较2021年预算经费减少0.12万元，减少100%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费增加0万元，增长0.00%。

七、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州地震监测台网中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0.00%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州地震监测台网中心2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州地震监测台网中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州地震监测台网中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3.2万元。

九、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。