第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(1).贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(2).负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

(3).负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(4).负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

(5).负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

(6).组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

(7).加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

(8).承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。 

 本单位本年度年末实有人数为17人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为10人，比上年增加0人；。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

三、当年取得的主要事业成效

（一）狠抓地震监测工作。

1.提升监测预警能力。完成红原县、小金县、马尔康市地震预警系统建设，实现地震预警信息对主城区和所有乡镇的全面覆盖；若尔盖县实施地震监测能力提升和业务系统整合项目建设工作；对金川县观测洞室进行了环境初步改造；协助中国地震局、省地震局在松潘县、金川县、壤塘、阿坝等县建设地下流体流动观测点7个，增强了区域地震前兆监测能力。

2.强化监测台网管理。地震监测台网运行率均达到95﹪以上，确保了地震监测数据资料的连续、准确。加强对10个断层气CO₂观测点的管理，特殊时期开展加密观测，全年向省局报送观测数据3650组。

3.加强震情值班与信息报送。认真做好24小时震情值班工作，向州委、州政府、州应急管理局上报《地震情况反映》22期、《马尔康6.0级震群序列》63期，发送震情信息短信13万余条。

4.加强观测跟踪与异常核实。坚持宏微观异常“零报告”制度，确保宏微观异常无漏报情况发生。全年按照“异常落实不过夜”的要求,调查核实宏微观异常事件4起，形成了调查核实报告。

5.及时把握震情发展趋势。坚持周跟踪、月会商工作制度，按期开展各类会商工作，全年年向省地震局报送《震情监视跟踪报告》45期、《震情月会商报告》10期、《震情专题会商报告》4期。根据地震活动情况、前兆观测资料编写阿坝州及邻区半年度、年度地震趋势会商报告。

6.健全完善群测群防体系。组织开展全州地震宏观观测点巡查工作，对13个县50个骨干观测点进行了点位巡查、异常信息收集及效能评估工作，动态调整了观测人员，加强普及地震宏观观测信息上报系统的推广应用。在理县组织实施地震群测群防标准化示范建设工作。

（二）推进震害防御工作。

 1.加强防震减灾法治建设。提升“一网通办”工作能力。认领编辑发布权力责任14项，核定认证行政执法人员8人，完成执法证件年度年审，新申请执法监督证2件。完善“12345”政务服务服务热线，各项指标均达到省州规定。认领“互联网+监管”平台事项12项、录入编目系统12项，上报监管事项2项，绑定“双随机、一公开”监管事项7项，录入农民工服务信息26条。联合四川省地震局对黑水县毛尔盖水电站开展了行政执法检查。制定了《阿坝州防震减灾法治宣传教育第八个五年规划》，明确未来五年我州防震减灾系统开展普法宣传教育的具体要求和方法措施。

    2.加强抗震设防管理。严格执行《阿坝州建设工程抗震设防备案制度》，对阿坝州中职校10个建设工程项目备案事项进行指导,全年全州共备案67件。按照《四川省地震局关于调整更新中国地震动参数区划图参数列表的通知》要求，采取“就高不就低”的原则，及时调整更新我州各县（市）各乡镇地震动区参数划图参数列表。

    3.开展科普宣传和示范创建。争取州级财政资金18万元，开展宣传资料的印制，落实常态化宣传工作。“5.12”期间在阿坝日报刊出《构筑新时期防震减灾安全防线》专版，发放科普读物30000余册，赠送防震减灾宣传品5000余份，播放宣传碟片900余场（次）悬挂横幅标语36幅，制作宣传展板25张，举办防震减灾知识讲座3场，线上科普知识竞赛2次，校内知识竞赛13余场。党的二十大期间，以“增强防震减灾意识，提高防范能力”为主题，开展了为期三天的系列防震减灾宣传活动。申报创建黑水县初级中学为国家级防震减灾科普示范学校，创建茂县河西小学为省级防震减灾科普示范学校。组织参加2022年全省科普讲解大赛，两名选手获优秀奖。组织参加“地震科普 携手同行”主体征文活动，全州收集整理20余份作品参赛。组织开展“百校百场应急演练”。全州552所大中小学校，14余万师生开展地震应急演练。

    （三）配合地震应急准备工作。

1.修订完善地震应急预案。草拟《阿坝州地震应急预案（试行）》。进一步明确指挥部相关领导及各成员单位工作职责，细化分级响应后指挥部人员组成及具体工作措施，确保地震应急预案的科学性、实用性和科操作性。

2.制定地震应急简明清单和突发地震应急处置明白卡。制定突发地震应急处置明白卡。进一步确定启动地震应急分级响应后的工作流程，明确集结地点和运转方式。明确地震分级向后集结地点、机构设置、主要工作内容及指挥部主要领导讲话纲要，确保相关责任人能够清楚掌握工作职责及相关任务。

3.参加地震应急实战演练。积极配合州应急管理局开展2022年抗震救灾应急演练，充分检验了地震救援快速响应和应急处置能力。

4.开展专项督查检查。制定《阿坝州2022年防震减灾专项督查工作方案》，对全州13县预案修订、物资储备、宣传演练、避难场所使用等情况进行专项督查。结合《阿坝州2022年防震减灾专题督查问题清单》对督查发现的问题进行了复核。

（四）有序应对“6·10”马尔康震群型地震。

地震发生后，持续做好区域内地震活动监测及地震趋势研判。全力配合中国地震局、省地震局工作组完成《四川马尔康6.0级震群地震烈度图》划定工作。及时组织开展防震减灾科普及应急知识宣传，加强涉震舆情处置。完成“6·10”马尔康震群型地震新闻发布会相关工作。报请四川省地震局提供了“马尔康6.0级震群型地震”灾区六度及以上区域建设工程抗震设防要求参数。梳理出“阿坝州地震监测预警能力提升”和“马尔康市1:1万城市地震活断层探查”2个项目作为防震减灾系统灾后重建项目，总预算1460万。

（五）推进防震减灾重点工程项目

     1.推进中国地震科学试验场建设项目勘选工作。阿坝州所属9个建设站点顺利完成了现场初步踏勘，确定了意向点位，编制了勘选工作报告，签订了用地意向协议书，完成了阶段性工作。

 2.推进阿坝州活断层普查项目。4个子项目中的25个专题报告、16个数据库通过专家验收评审，项目有望在今年底实现成果产出。

 3.推进地震易发区房屋设施加固工作。按照信息采集的类型、范围、标准认真审核、把关，确保加固、新建房屋设施抗震设防信息的真实性和可靠性。今年共录入2018年10月-2022年6月期间房屋设施抗震设防加固工程、新建工程有效数据3213条。

4.高质量编制“十四五”防震减灾规划。率先在全省地震系统中完成了《阿坝州“十四五”防震减灾规划》编制工作并于今年1月由州政府印发。二、收入支出预算执行情况分析。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计508.71万元。与2021年相比，收入总计减少79.89万元，减少13.57%。支出总计减少719.28万元，减少58.57%。主要变动原因是去年初存在财政返还额度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计508.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入508.71万元，占100.00%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计508.71万元，其中：基本支出482.75万元，占94.90%；项目支出25.96万元，占5.10%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计508.71万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少79.89万元，减少13.57%。财政拨款支出总计减少719.28万元，减少58.57%。主要变动原因是去年初存在财政返还额度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出508.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少719.27万元，减少58.57%。主要变动原因是去年初存在财政返还额度。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出508.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.59万元，占10.53%；卫生健康支出17.06万元，占3.35%；住房保障支出28.97万元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出409.09万元，占80.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为508.71万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.81万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为16.79万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为4.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为28.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

6.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）行政运行（01）:支出决算为383.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

7.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为25.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出441.25万元，其中：

人员经费304.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费41.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.39万元，完成预算100%，较上年减少59.96万元，减少79.57%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.97万元，占97.21%；公务接待费支出决算0.43万元，占2.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本年度无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出14.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少59.82万元，减少79.99%。主要原因是上年度购置新车，本年未购。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出14.97万元。主要用于用于到各县市开展工作调研、防震减灾专项督查检查，两联一进、森林草原防灭火检查，州内外参加培训会议，马尔康6.10地震应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，减少25.02%。主要原因是本年度接待批次和接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括接待省地震局来我州工作调研、省地震局来我州指导灾后恢复重建工作、金川、壤塘、汶川等到马尔康开展工作。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

当年无相关预算及支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

当年无相关预算及支出。

 

 

十、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州防震减灾局机关运行经费支出41.50万元，比2021年减少了60.48万元，减少59.30%。主要原因是厉行节约、支出压减。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州防震减灾局政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于抗震减灾、科普宣传，应急救援等三大体系建设。。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州防震减灾局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对防震减灾工作经费、震情跟踪专项经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是为地方财政拨激励性绩效、科研经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

15.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 
附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					圆满完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	173.18	288.65	288.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	173.18	288.65	288.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					圆满完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.65	101.75	101.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	98.65	101.75	101.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
			足额保障率	＝	100	%		22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					圆满望城年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	12.34	12.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.60	12.34	12.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
			足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					圆满望城年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.40	0.10	0.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.40	0.10	0.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件5

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					圆满完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.04	47.05	47.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.04	47.05	47.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任海韬					财务负责人：马兴玉

附件6

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					圆满完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.29	5.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.29	5.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件7

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022R000006776232-2022年退休人员生活补助
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					圆满完成目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.58	27.58			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	27.58	27.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：泽玛基					财务负责人：马兴玉

附件8

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320021T000000058394-防震减灾工作经费
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		地震灾害是阿坝州自然灾害主要内容之一，该项目工作主要内容包括开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。通过正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御地震灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识，全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。新时代防震减灾工作必须以习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述为指导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重灾前预防，更加注重综合减灾，更加注重风险管理，更加注重发挥市场机制和社会力量作用，为全面提升防震减灾综合能力奠定坚实基础。					开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识。
	2.项目实施内容及过程概述	开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。通过正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御地震灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识，全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	18.43	18.43			100.00%	10	10
	其中：财政资金	23.00	18.43	18.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	过程中产出数据对我州防震减灾工作开展提供支撑	定性	采用率	%	100%	60	60
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	节约成本	≤	18.43	万元	100%	20	20
合计								100
评价结论	通过开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。不断从抵御地震灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识，全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。
存在问题	地震灾害是阿坝州自然灾害主要内容之一，应该加大对防震减灾工作的经费投入、更加注重灾前预防，更加注重综合减灾，更加注重风险管理，更加注重发挥市场机制和社会力量作用，为全面提升防震减灾综合能力奠定坚实基础。
改进措施	加大经费投入力度
项目负责人：姚永波					财务负责人：马兴玉

附件9

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000334511-震情跟踪专项经费
主管部门		州防震减灾局部门					实施单位 （盖章）	州防震减灾局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对我州及邻近地区震情进行跟踪调查，对数据进行收集研判。					全年不间断对我州及邻近地区震情趋势进行跟踪调查，对数据进行收集研判，及时形成会商报告。
	2.项目实施内容及过程概述	通过技术手段对我州及邻近地区震情进行跟踪调查，对数据进行收集研判形成会商报告，对异常情况及时调查核实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	6.23	6.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	6.23	6.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产处指标	成本控制指标	节约成本	≤	10	万元	100%	50	50
	效益指标	社会效益指标	扎实开展地震监测工作，提升预测、预警能力。	≥	90	%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意	≥	90	%	100%	10	10
合计								100
评价结论	全年不间断对我州及邻近地区震情趋势进行跟踪调查，对数据进行收集研判，及时形成会商报告。
存在问题	监测手段不够丰富，仪器设备不够先进
改进措施	建议加大投入，增加监测手段和先进仪器设备
项目负责人：李福彬					财务负责人：马兴玉

附件10

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

工作表 在 2022年度阿坝州防震减灾局单位决算公开

 

责任编辑：任海韬