附件2

 

 

 

2021年度

州防震减灾局决算公开

报告

 

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1).贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(2).负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

(3).负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(4).负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

(5).负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

(6).组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

(7).加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

(8).承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.切实做好震情跟踪工作。一是制定了《2021年度阿坝州震情跟踪和应急准备工作方案》，分解细化工作任务，完善工作措施。二是坚持24小时震情值班制度，全年处理系统故障网络传输故障、软件故障10余起，确保了地震监测数据资料的连续、准确。处置了若尔盖县降扎温泉观测点设备故障问题，观测点恢复正常观测。加强对10个CO2观测点的管理，向省地震局报送观测数据3650组。三是坚持周跟踪、月会商工作制度，按期开展各类会商工作。向省地震局报送《震情监视跟踪报告》51期、《震情月会商报告》10期、《专题会商报告》2期。四是加强震情信息报送。向州委、州政府、州应急管理局上报《地震情况反映》41期、发送震情信息短信2万余条。五是加强群测群防工作。印发了《阿坝州防震减灾局关于进一步加强“三网一员”管理的通知》，对“三网一员”人员信息进行了动态调整，更新了数据库。六是加强宏微观异常落实。按照“异常落实不过夜”的要求做到报告一起调查一起，4月9日，我局对群众反映的马尔康大藏乡河水浑浊异常情况进行了现场调查核实，形成宏微观异常核实报告。

2.积极推进防震减灾法治建设。一是加强执法队伍建设。组织执法人员开展“知识大学习”活动，积极参加全州“大学习大练兵大比武”活动。加强执法人员法律法规的学习，认真落实会前学法制度，努力提升干部职工法律素养和专业水平。二是推进依法行政。开展“双随机、一公开”工作，制定部门联合抽查计划、抽查工作方案，确定抽查事项。清理行政审批中介服务事项1项（地震安全性评价），动态调整了行政权力事项清单。三是加强法治宣传教育。充分利用“普法宣传日”、“科普活动周”，“科普宣传日”“防灾减灾日”等时机，加强对防震减灾法律法规，特别是《地震预警管理条例》的宣传工作。四是做好“一网通办”相关工作，全局干部职工实名注册，注册率达100%。积极开展进行“好差评”评价。截至2021年11月，我局“好差评”评价“非常满意”达647条。

3.做好震害防御工作。一是抓好地震灾害风险普查工作。草拟《阿坝州地震灾害风险实施方案》。积极向州普查办、州财政局争取地震灾害风险普查补助经费。二是积极推进地震易发区房屋设施加固工作。实施若尔盖县房屋设施加固工程。制定了《阿坝州地震易发区房屋设施加固工程实施方案》、《阿坝州地震易发区房屋设施加固工程协调机制》，对房屋设施加固工作进行全面部署。积极开展房屋设施抗震深房信息采集和动态更新工作，截至目前，录入2018年10月-2021年12月期间房屋设施抗震设防加固工程、新建工程有效数据2215条。三是严格执行《阿坝州建设工程抗震设防备案制度》，对州内新、改、扩建工程建设项目进行备案审查，截止今年11月，全州共备案工程项目69项。四是强化防震减灾科普宣传。编印科普读物20000册，赠送防震减灾宣传品16000余套，悬挂横幅标语30余幅，制作宣传展板16张，建立宣传阵地1个，举办防震减灾知识讲座5场，开展防灾技能培训13场。五是做好示范创建工作。按照国家、省《关于开展2021年度防震减灾科普示范学校认定工作的通知》要求，申报国家级科普示范学校2所，申报省级示范学校3所。组织评选州级科普示范学校3所，州级科普示范单位2个。

4.主动做好应急救援工作。一是制订《重特大地震防范应对准备工作方案》。二是完成了2021年度《阿坝州地震应急预案》编制工作工作。三是与小金县、州应急局联合承办了 “阿坝州‘应急使命·2021’检验性演习”。四是补充采购了无人机、对讲机、夜视仪、帐篷等应急设备。五是参与开展了2021年防汛减灾、地质灾害防治及地震灾害防范应对工作督查。对相关重点县（市）防震减灾工作进行了专项督查，形成问题清单后报州应急委督促整改。六是制定印发《阿坝州防震减灾局四川省文和旅游发展大会及国庆节地震安全保障工作方案》，在文旅大会期间开展了地震安全保障工作专项督查。

5.做好阿坝州“十四五”防震减灾规划。规划编制工作骋请四川华地建设工程有限责任公司承担。成稿后向全州80个相关部门征询了意见并进行了修改，目前该规划通过了环保局专项审查和州发改委专项规划与“十四五”规划《纲要》衔接情况审查，已提交州人民政府进行审定。

二、机构设置

阿坝州防震减灾局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入阿坝州防震减灾局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 州防震减灾局

2. 州地震监测站台网中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计588.6万元。与2020年相比，收入总计减少811.37万元，下降73%。主要变动原因是部分项目支出由财返支付。

2021年度支出总计1227.98万元。与2020年相比，支出总计增加175.19万元，增加14%。主要变动原因为本年存在财政应返还额度资金支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计588.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1227.98万元，其中：基本支出469.24万元，占38%；项目支出758.74万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计588.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少811.37万元，下降73%。主要变动原因是部分项目支出由财返支付。

2021年度财政拨款支出总计1227.98万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加175.19万元，增加14%。主要变动原因为本年存在财政应返还额度资金支出。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1227.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.19万元，增长14%。主要变动原因为本年存在财政应返还额度资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1227.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.21万元，占2.95%；卫生健康支出15.68万元，占1.28%；住房保障（类）26.08万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出（类）1150.00万元，占93.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1227.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.63万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%。

4.生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 行政运行（项）:支出决算为391.26万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公用经费跨年度，部分资金结转到到下年支付。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为77.06万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:支出决算为645.52万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，部分资金结转到到下年支付。

 10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为36.17万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，部分资金结转到到下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出469.24万元，其中：

人员经费367.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费101.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为75.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.79万元，占9%；公务接待费支出决算0.57万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加57.44万元，增长77%。主要原因是本年新购汽车一辆。

其中：公务用车购置支出59.85万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额59.85万元，主要用于办公。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出14.94万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降64%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，州防震减灾局机关运行经费支出101.98万元，比2020年增加49.47万元，增长51%，主要原因是本年年初存在存量资金，且本年度追加了人员经费和公务车购置。

（二）政府采购支出情况

2021年，州防震减灾局政府采购支出总额59.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额59.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于公务用车购置。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州防震减灾局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于公务出差，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对地震应急设备采购、省级防震减灾宣传经费、防震减灾科普宣传经费、应急电源改造、干部档案数字化建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:指反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除了已列项目以外其他用于地震失误方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年XX部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

（二）机构职能。

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、

规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检

查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和

地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破

坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重

大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防

震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科

技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

 

（三）人员概况。

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员15人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

州防震减灾局2021年部门预算收入总数1198.73万元，其中：人员收入392.34万元，公用收入112.89万元，专项收入693.45万元。州地震监测台网中心2021年部门预算收入总数75.1万元，其中：人员收入66.38万元，公用收入 6.71万元，专项收入2万元。

 

（二）部门财政资金支出情况。

州防震减灾局2021年预算支出总数1228万元，其中：人员支出367.26万元，公用支出101.98万元，专项支出758.74万元。州地震监测台网中心2021年事业预算支出总数63.05万元，其中：人员支出65.58万元，公用支出4.36万元，专项支出6.65万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据《预算法》和2021年州级部门预算编制通知等法律和文件的规定，本单位按照2021年部门预算编制重点，结合本单位工作实际，及时更新预算编制基础信息，细化项目绩效目标，准确编制部门预算。严格进行预算执行管理。支出控制情况较为理想，部门预算管理方面未出现任何违规违纪问题。

2021年度部门预算项目共5个，每个项目的预算完成情况、目标实现、支出控制等情况如下：

1.地震应急设备购置项目。2021年地震应急设备采购项目下达资金总额11.7万元，用于采购无人机、对讲机、望远镜、便携发电机等地震应急设备。项目绩效成效为增强突发性地震应对处置能力。截止2021年12月31日资金支出总计11.583万元，资金使用率为99%。

2.应急电源改造项目。本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额8.8万元，实际到位金额8.8万元。用于购置50KW柴油发电机1台及电源切换柜、铜芯电缆、碳素波纹管等材料；对相应安装环境和线路进行改造。项目绩效成效为满足我局市电停电时应急供电需求，保证地震监测仪器设备和相关技术系统正常运行。截止2021年12月31日资金支出总计8.8万元，资金使用率为100%。

3.省级防震减灾科普宣传经费项目。该项目为省级拨付资金，组织开展防震减灾科普知识宣传教育。经费全部系省级财政拨款，预算资金额5万元，实际到位金额5万元，用于制作宣传专栏、购置LED宣传大屏，截止2021年12月31日资金支出总计4.967884万元，资金使用率为99%。

4.州本级防震减灾科普宣传经费。该项目全部系州本级级财政拨款，预算资金额10万元，实际到位金额10万元。用于建永久性宣传阵地1个，LED大屏播放宣传碟片一周，印制宣传手册2万册，制作防震减灾宣传挂图1300套，购置宣传纸杯5万个，制作学生用品1000套，制作宣传布袋600条，制作宣传雨伞300把；项目绩效成效为通过宣传普遍提高公众防震减灾意识。截止2021年12月31日资金支出总计9.8654万元（九万八千陆佰五十四元整）万元，资金使用率为98%。

5.干部档案数字化建设项目。该项目全部系州本级级财政拨款，预算资金额2.5万元，实际到位金额2.5万元。用于建设本单位干部档案数字化系统1套，实现单位管理、人员信息、档案信息、等常用干部档案管理业务。截止2021年12月31日资金支出总计2.5万元，资金使用率为100%。

 

（二）结果应用情况。

本着客观、严谨、细致的原则，坚持相关的财务原则，工作中加强监督，严格执行财务纪律，坚持财务制度和单位内控制度，严格按财务程序办理。进一步加强单位的财务管理，从严财务制度，严格各项会计制度，严格执行财务管理各项规章制度，同时加强对管财、管物等权力的监督制度建设，进一步规范行政行为。

（三）自评质量

2021年部门预算项目绩效目标自评时，预算与决算存在一定偏差。在2022年该项目预算编制时，结合实际情况对相关资金进行压缩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2021年部门整体支出情况良好，从预算执行、收入支出、资产管理、信息公开等方面都严格按照相关文件制度进行，有效保障机构能够顺利运转，圆满完成2021年的工作。

（二）存在问题

1.因缺乏工作主动性和预见性，预算执行与预算编制存在差异，项目预算与工作推进不协调，进度较慢。预算编制人员与预算执行人员缺乏沟通，造成预算指标内容与核算内容分离，功能科目与经济科目不清晰。

2.在预算编制过程编制不够细化，预算执行中没有严格按照预算的口径进行经济事项的铺排、严格控制支出，仍按照以往的经验管理和使用预算资金支出。

（二）改进建议

1.督促财务人员加强专业知识学习，提高职业素质和业务水平，加强预算编制管理；

2.注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则稳妥可靠采取有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。

3.增强法治意识，强化预算执行的严肃性和预算执行管理的重要意义，加强领导，充实必要人员，提高管理水平。加强制度和规范建设，严格遵照执行按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算并确保专款专用，提高资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

附件

2022年州防震减灾局专项预算项目支出绩效

自评报告

（地震应急设备采购项目）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

根据州防震减灾局职责：贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调，搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

二、项目绩效目标

采购无人机、对讲机、望远镜、便携发电机等地震应急设备。项目绩效成效为增强突发性地震应对处置能力。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额11.7万元，实际到位金额11.7万元。

（二）项目资金使用情况分析

2021年地震应急设备采购项目下达资金总额11.7万元，截止2021年12月31日资金支出总计11.583万元，资金使用率为99%。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，局应急室为项目实际实施单位。根据工作职责，应急救援科主要负责设备的日常管理、维护及使用。

（四）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。地震应急设备的增配，较好的提高了我局应对突发地震灾害事件的处置能力，处置效率，同时也为现场工作人员提供必要的安全及后勤保障。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

地震是小概率事件，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。

六、相关措施建议

我局需继续强化地震应急设备的管理及使用工作，把应急设备用在地震事件的处置当中，在保障现场工作安全高效的同时，不断提升地震现场应急的有效性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年州防震减灾局专项预算项目支出绩效

自评报告

（防震减灾州本级科普宣传经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员15人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

组织开展防震减灾科普知识宣传教育。

二、项目绩效目标

防震减灾科普宣传经费项目绩效产出目标为制作宣传汶川建永久性宣传阵地1个，LED大屏播放宣传碟片一周，印制宣传手册2万册，制作防震减灾宣传挂图1300套，购置宣传纸杯5万个，制作学生用品1000套，制作宣传布袋600条，制作宣传雨伞300把；项目绩效成效为通过宣传普遍提高公众防震减灾意识。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2021年4月至2021年5月。全部系州本级级财政拨款，预算资金额10万元，实际到位金额10万元。

（二）项目资金使用情况分析

2021年省级财政下达宣传经费10万元，截止2021年12月31日资金支出总计9.8654万元（九万八千陆佰五十四元整）万元，资金使用率为100%。

用于在汶川县建永久性宣传阵地1个，LED大屏播放宣传碟片一周，印制宣传手册2万册，制作防震减灾宣传挂图1300套，购置宣传纸杯5万个，制作学生用品1000套，制作宣传布袋600条，制作宣传雨伞300把。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局长候治强为项目负责人，局震害防御科为项目实际实施单位。资金下达后，我局严格按照工作方案实施项目，整个项目如期完成。

（四）项目产出情况

产出指标1：积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防等宣教教育活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达3.6万人次以上。

（五）项目效益情况

做好防震减灾宣传工作，事关人民群众生命财产安全，是一项长期而艰巨的任务。通过“5.12”宣传周的宣传教育，较好的提高了全州农牧民群众的防震减灾意识，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

无

六、相关措施建议

我局需继续加大宣传力度，不断提升社会公众防震减灾意识和应急避险能力；强化防震减灾知识普及、地震应急演练，全面带动和推进全社会防震减灾意识的提高。

 

 

 

 

 

 

 

2022年州防震减灾局专项预算项目支出绩效

自评报告

（应急电源改造项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员15人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

根据州防震减灾局职责：贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调，搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

二、项目绩效目标

购置50KW柴油发电机1台及电源切换柜、铜芯电缆、碳素波纹管等材料；对相应安装环境和线路进行改造。项目绩效成效为满足我局市电停电时应急供电需求，保证地震监测仪器设备和相关技术系统正常运行。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额8.8万元，实际到位金额8.8万元。

（二）项目资金使用情况分析

2021年应急电源下达资金总额8.8万元，截止2021年12月31日资金支出总计8.8万元，资金使用率为100%。

（二）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，局地震监测台网中心为项目实际实施单位。根据工作职责，地震监测台网中心主要负责设备的日常管理、维护及使用。

（三）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。应急电源改造，能够保障市电停电时应急供电需求，保证地震监测仪器设备和相关技术系统正常运行。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

（一）柴油发电机在冬季温度较低的情况下，因没有配备供暖设备，导致难以启动；

（二）因发电机不长期使用，发电机的蓄电池易放电，导致设备无法正常运转。

六、相关措施建议

（一）配备柴油发电机供暖设备，使其能正常运转；

（二）做好发电机的日常管理、维护、保养等工作，提高发电机的使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年州防震减灾局专项预算项目支出绩效

自评报告

（省级科普宣传经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员15人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

省级拨付资金，组织开展防震减灾科普知识宣传教育。

二、项目绩效目标

防震减灾科普宣传经费项目绩效产出目标为制作宣传专栏5个、购置LED宣传大屏1台；项目绩效成效为通过宣传普遍提高公众防震减灾意识。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系省级财政拨款，预算资金额5万元，实际到位金额5万元。

（二）项目资金使用情况分析

2021年省级财政下达宣传经费5万元，截止2020年12月31日资金支出总计4.967884万元，资金使用率为100%。

用于制作防震减灾宣传专栏5个，购置LED显示屏一台。（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局长候治强为项目负责人，局办公室为项目实际实施单位。资金下达后，我局按照工作方案实施项目，整个项目如期完成。

（四）项目产出情况

产出指标1：积极开展防震减灾三大体系知识专栏建设，通过LED字幕开展防震减灾法律法规、科普宣传等，全年宣传20余次。

（五）项目效益情况

做好防震减灾宣传工作，事关人民群众生命财产安全，是一项长期而艰巨的任务。通过1年来的宣传教育，较好的提高了社会群众的防震减灾意识，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

无

六、相关措施建议

我局需继续加大宣传力度，不断提升社会公众防震减灾意识和应急避险能力；强化防震减灾知识普及、地震应急演练，全面带动和推进全社会防震减灾意识的提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年州防震减灾局专项预算项目支出绩效

自评报告

（干部档案数字化建设项目）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2021年在职人员总数18人，行政人员15人，事业人员3人；退休人员10人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

建设干部档案数字化系统，功能包括实现单位管理、人员信息、档案信息、等常用干部档案管理业务。使用功能与省委组织部一致。

二、项目绩效目标

建设干部档案数字化系统，功能包括实现单位管理、人员信息、档案信息、等常用干部档案管理业务。使用功能与省委组织部一致。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2021年1月至2021年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额2.5万元，实际到位金额2.5万元。

（二）项目资金使用情况分析

截止2021年12月31日资金支出总计2.5万元，资金使用率为100%。

（二）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，局办公室项目实际实施单位。根据工作职责，局办公室主要负责系统的日常管理、维护及使用。

（三）项目效益情况

该数字化系统功能包括实现单位管理、人员信息、档案信息、等常用干部档案管理业务。使用功能与省委组织部一致，使得单位干部档案使用和管理更加方便科学。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

（一）我单位未配备专职档案工作人员，兼职人员流动性大，不利于档案工作的有效开展。

（二）档案工作严谨而且专业性较强，我局工作人员业务能力还有待提高。

六、相关措施建议

（一）配备专职档案工作人员。

（二）加大档案工作业务培训力度，有效提高业务能力。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州防震减灾局2021年度州级部门（单位）决算公开表

责任编辑：任海韬