第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.2020年目标完成情况

（1）做好地震监测预报工作。一是地震监测系统正常运转，各测项年运行率达到95%以上，配合省地震局完成烈度速报与预警工程年度目标任务；二是开展地震震情跟踪和监视。落实周、月地震趋势会商研判，完成了半年度、年度地震趋势会商报告，及时调查落实宏微观异常；三是做好震情信息服务，确保地震信息快速送达；四是开展水库地震专用台网建设监督管理工作，指导、协调水库专用地震监测台网建设和运行工作。

（2）做好地震灾害预防工作。一是严格执行《阿坝州建设工程抗震设防备案制度》，全年共开展重大建设工程地震安全性评价和一般工程建设项目备案69件；二是积极配合省地震局开展2020年度地震灾害风险调研。配合省抗震救灾指挥部开展全州建设工程地震安全监管专项检查。

（3）强化地震应急能力建设。一是完成《阿坝州地震应急预案》（2020年修订稿）起草工作。二是高效快速完成1月22日理县上孟M4.5级、1月29日茂县叠溪镇附近M3.0级地震、7月12日若尔盖4.0级地震、10月8日理县3.2级地震事件处置，开展现场工作。三是参与开展全州地震应急救援桌面演练。四是对地震灾害应急管理职责进行了明确，向州应急局提出了职责划分意见。

（4）扎实开展防震减灾宣传教育工作。一是全面完成了《阿坝地震史鉴》编撰、印刷。现已按计划完成成书分配工作。二是开展了“5·12”全国防灾减灾日暨汶川特大地震十二周年纪念活动。配合中国地震局开展“生命之花 重生绽放”—“5.12”地震12周年之主题征文暨生命感悟分享会。参加中国地震局组织的知识竞赛和问卷调查。多渠道、形式开展宣教活动。

2.“十四五”期间重点工作完成情况

（1）地震重点危险区灾害风险防范能力提升工程。对阿坝州除汶川县以外，其余12县开展地震小区划工作；对阿坝州除阿坝县、松潘外，其余11县开展1：10000的城市活断层探查；对阿坝州除阿坝县、红原县外开展1：50000的活断层地质填图项目。逐步建立数据资源系统，形成灾害风险基础信息。

（2）阿坝州地震监测预测预警能力提升工程。加密测震、地震物理台网，在马尔康、壤塘、茂县、小金、若尔盖建设综合地震台。以州地震监测台网为中心，对本州地震监测数据汇集、处理、研究和对外服务，达到地震监测预测预报需求。

（3）地震易发区房屋设施加固工程。对州境内特别是地震重点危险区的居民小区、学校校舍、医院、重要交通线、电力和电信网络、水库大坝等进行抗震加固。

（4）建设龙门山地震遗址公园。挖掘和发挥我州域内丰富的地震灾害遗址资源、横断山脉内诸多名山及大量地表出露易观察的地质构造现象等优势资源，将映秀、叠溪、九寨沟等遗址遗迹打捆申报建立“龙门山地震遗址公园”。

二、机构设置

阿坝州防震减灾局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入阿坝州防震减灾局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.     州防震减灾局

2.        州地震监测台网中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、            收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1399.97万元。与2019年相比，收入总计减少186.57万元，减少11.76%。主要变动原因是部分项目支出由财返支付。

2020年度支出总计1052.79万元。与2019年相比，支出总计减少1418.45万元，下降57.4%。主要变动原因是厉行节约，严格管控日常经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

二、            收入决算情况说明

2020年本年收入合计1399.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计1052.79万元，其中：基本支出391.38万元，占37.18%；项目支出661.41万元，占62.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1399.97万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少186.57万元，减少11.76%。主要变动原因是部分项目支出由财返支付。

2020年财政拨款支出总计1052.79万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少1418.46万元，下降57.40%。主要变动原因厉行节约，严格管控日常经费支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1052.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1418.46万元，下降57.40%。主要变动原因厉行节约，严格管控日常经费支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1052.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.89万元，占3.41%；卫生健康支出20.01万元，占1.90%；住房保障（类）支出27.62万元，占2.62%。灾害防治及应急管理支出（类）支出969.27万元，占92.07%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1052.79万元，完成预算62.04%。其中：

1.          会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%。

2.          社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

3.          卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.51万元，完成预算100%。

4.          卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.30万元，完成预算100%。

5.          住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.42万元，完成预算100%。

6.          住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

7.          灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 行政运行（项）:支出决算为307.87万元，完成预算100%。

8.          灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为40.96 万元，完成预算51.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，部分资金结转到到下年支付。

9.          灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:支出决算为378.95万元，完成预算39.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，部分资金结转到到下年支付。

10.    灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为241.50万元，完成预算90.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，部分资金结转到到下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出391.38万元，其中：

人员经费338.87万，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.35万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.89万元，占4.88%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.34万元，下降16.14%。主要原因本年度汽车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.75万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长7.92%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出。0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州防震减灾局机关运行经费支出52.51万元，比2019年减少11.25万元，下降17.65%。主要原因是厉行节约，严格管控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，州防震减灾局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州防震减灾局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为保障今年我局顺利开展抗震减灾、地震监测预报、地震重点监视危险区的震情跟踪、抗震减灾培训、宣传等工作，保障机关工作正常运转，我局合理安排每一笔经费，使有效的资金充分发挥作用。州防震减灾局2020年公务接待费支出0.89万元，公务用车运行维护费支出17.35万元。州地震监测台网中心2020年公务接待费支出0.11万元，因地震监测台网中心无公务用车，故2020年无公务用车运行维护支出。为进一步加强机关节能降耗，细化节能减排措施，努力降低能耗和费用，我局根据工作实际制定了阿坝州防震减灾局公共机构节能工作管理制度。具体包括：一是公务用车节油和维修管理制度；二是节约用水用电管理制度；三是办公用品管理制度；四是节能工作奖惩制度。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看州防震减灾局2020 年部门专项支出预算总额118万元，其中：抗震减灾工作经费25万元，用于开展抗震减灾工作，包括抗震减灾培训、宣传等专项工作经费；台网中心运行经费15万元，用于地震监测台网中心工作运行；震情跟踪专项经费10万元，用于地震重点监视防御区危险区的震情跟踪专项经费；科普宣传经费10万元，用于加强防震减灾知识的宣传教育；房屋建筑物构建38万元，用于我局办公楼厕所新建；“十四五”防震减灾规划编制经费20万元。本着客观、严谨、细致的原则，坚持相关的财务原则，工作中加强监督，严格执行财务纪律，坚持财务制度和单位内控制度，严格按财务程序办理。进一步加强单位的财务管理，从严财务制度，严格各项会计制度，严格执行财务管理各项规章制度，同时加强对管财、管物等权力的监督制度建设，进一步规范行政行为。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“十四五防震减灾规划编制””科普宣传经费”“震情跟踪经费”“防震减灾工作经费”“台网中心运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）十四五防震减灾规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为9.8万元，完成预算的49%。做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。通过项目实施，重点明确了规划期内防震减灾工作发展的指导思想、建设原则、发展目标、坚持以人为本、人民生命安全至上，坚持预防为主、防抗救相结合，坚持分级负责、属地管理为主，坚持全面深化改革，推动新时期防震减灾现代化建设高质量发展，为重要行动、重点工作，细化实化政策措施，提出了确保规划落地落实的具体要求。

发现的主要问题是防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。受疫情影响，项目推进未达到预期，项目成果产出较慢。下一步改进措施：我局需加快项目进度，力争早日通过评审，完成十四五规划。

（2）科普宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。

发现的主要问题：阿坝州地广人稀，农区县和牧区县群众对防震减灾科普知识接受理解能力不一，宣传难度较大，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。下一步改进措施：我局需继续加大宣传力度，不断提升社会公众防震减灾意识。

（3）抗震减灾工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为15.86万元，完成预算的63.43%。通过项目实施，2020年我局开展州内防震减灾工作调研共计3批次，覆盖全州十三县市。积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防和农村居民地震安全等宣教活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达6万人次以上。

发现的主要问题：防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。下一步改进措施：我局需继续加大宣传力度，强化防震减灾知识普及、地震应急演练，全面带动和推进全社会防震减灾意识的提高。

（4）震情跟踪工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.41万元，完成预算的34.1%。通过项目实施，2020年，我局开展州内震情跟踪工作共计3批次，涉及全州6个县市。积极处置宏微观异常2次，及时作出分析研判。震情跟踪工作较好的对我州及邻近地区地震监测数据进行收报和日常分析研究，极大的提高我州防震减灾工作能力。

发现的主要问题：防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。受疫情影响及2020年我州震情实际情况，未达到年初项目开展计划，资金使用率较低。下一步改进措施：我局需继续加大震情跟踪工作力度，不断提升多宏微观异常调查和分析研判能力。

（5）台网中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为11.65万元，完成预算的77.63%。地震监测台网中心的正常运行，对我州及邻近地区地震有效迅速上报，对相关职能部门针对地震灾害做出及时正确处置提供有力数据保障。2020年台网中心共编写《阿坝州地震月报目录》12期，《阿坝州地震观测报告》1期，共记录阿坝州内发生地震817次。

发现的主要问题：受疫情影响，未达到年初项目开展计划，资金使用率较低。下一步改进措施：我局需继续加大台网中心投入力度，力争在“十四五”期间，建成集地震监测、预报、预警、应急、信息化和网络安全六大业务为一体的现代化中心。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			十四五防震减灾规划编制项目
预算单位			州防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		20万	执行数:	9.8万
	其中-财政拨款:		20万	其中-财政拨款:	9.8万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.完善地震基本业务体系，提升地震监测预警预报能力。2.夯实地震灾害防御体系，提升地震灾害风险防治能力。3.推进防震减灾现代化建设，提升地震应急综合响应能力。4.建立完善社会治理体系，提升防震减灾公共服务能力。			该项目计划实施时间为2020年至2021年，2020年完成项目预定目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	规划编制完成率	2020年完成前期资料收集	完成了前期资料收集
	项目完成指标	质量指标	资料合格率	前期手机资料合格率90%以上	合格率达到94%
	项目完成指标	成本指标	支出合规性	符合国家财经法规和单位财经制度	符合国家财经法规和单位财经制度
	效益指标	社会效益	持续影响	规划编制对阿坝州防震减灾工作起积极作用	规划编制对阿坝州防震减灾工作起积极作用
	满意度指标	社会满意	公众满意	社会公众满意度95%以上	社会公众满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			抗震减灾工作经费
预算单位			阿坝州防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		25万元	执行数:	15.86万元
	其中-财政拨款:		25万元	其中-财政拨款:	15.86万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展州内防震减灾工作调研共计3批次，覆盖全州十三县市。积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防和农村居民地震安全等宣教活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达8万人次以上。			开展州内防震减灾工作调研共计3批次，覆盖全州十三县市。积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防和农村居民地震安全等宣教活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达6万人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成率	发挥行业职能加强全州工作指导	发挥行业职能加强全州工作指导
	项目完成指标	成本指标	节约成本	厉行节约合理开支	厉行节约合理开支
	项目完成指标	时效指标	按时完成预期绩效目标	按照年初预算绩效目标，按时完成	按照年初预算绩效目标，按时完成
	效益指标	社会效益	造福群众	进一步加强抗震减灾工作的督查督办力度	进一步加强抗震减灾工作的督查督办力度
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	通过工作让社会公众满意	通过工作让社会公众满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			科普宣传经费
预算单位			阿坝州防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	9.93万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	9.93万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。			防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围，全年宣传5次，涉及6万人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	资料印制	全年印制资料8万元	全年印制资料8万元
	项目完成指标	质量指标	资料验收合格率	印制品要符合相关质量要求	符合要求
	项目完成指标	成本指标	资金使用率	合理支出、厉行节约	合理支出、厉行节约
	效益指标	社会效益指标	宣传教育	宣传以预防为主、防御和救助相结合的新思路	达到了预期宣传目标
	满意度指标	公众满意度	公众满意度	公众满意度100%	公众满意度100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			台网中心运行费
预算单位			阿坝州防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	11.65万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	11.65万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年不间断运行，对我州及邻近地区地震有效迅速上报，对相关职能部门针对地震灾害做出及时正确处置提供有力数据保障。			2020年台网中心共编写《阿坝州地震月报目录》12期，《阿坝州地震观测报告》1期，共记录阿坝州内发生地震817次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	产出数据准确性	系统产生数据完整连续可靠	系统产生数据完整连续可靠
	项目完成指标	时效指标	监测时间	全年不间断24小时监测	全年不间断24小时监测
	项目完成指标	成本指标	资金使用率	合理支出、厉行节约	合理支出、厉行节约
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行时间	24小时不间断监测全年无休	24小时不间断监测全年无休
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	为抗震救灾提供重要参数，社会公众满意	满意度达到100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			震情跟踪专项经费
预算单位			阿坝州防震减灾局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	3.41万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	3.41万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全州十三县及邻近地区有感地震和震情趋势进行数据分析、震情研判和异常调查			对全州十三县及邻近地区有感地震和震情趋势进行数据分析、震情研判和异常调查
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调查覆盖率	全州十三县市	全州六县市
	项目完成指标	质量指标	重点跟踪	对重点区域进行加密监测	对重点区域进行加密监测，分析12次
	项目完成指标	时效指标	监测时间	全年对相关地区震情趋势进行监测	全年24小时不间断对相关地区震情趋势进行监测
	效益指标	社会效益	受惠群众满意度	群众满意	群众满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意	当地群众满意	当地群众满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州防震减灾局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“十四五防震减灾规划编制””科普宣传经费”“震情跟踪经费”“防震减灾工作经费”“台网中心运行费”5各项目开展了绩效评价见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:指反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除了已列项目以外其他用于地震失误方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝州防震减灾局

2020年部门整体支出绩效报告

 

一、  部门基本概况

（一）机构组成

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

（二）机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、

规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检

查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和

地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破

坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重

大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防

震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科

技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

（三）人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

州防震减灾局2020年部门预算收入总数802万元，其中：人员收入414.6万元，公用收入57.7万元，专项收入329.7万元。州地震监测台网中心2020年部门预算收入总数63.05万元，其中：人员收入56.45万元，公用收入 6.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

州防震减灾局2020年预算支出总数1052.8万元，其中：人员支出338.88万元，公用支出52.51万元，专项支出661.41万元。州地震监测台网中心2020年事业预算支出总数63.05万元，其中：人员支出56.44万元，公用支出6.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《预算法》等法律法规的规定，按照部门预决算编制重点，结合本部门工作实际，编制本部门预决算。按照州财政相关要求对专项预算编制提前进行了细化，结余结转资金也按要求结转到财政应返还资金。

（二）支出绩效情况

为保障今年我局顺利开展抗震减灾、地震监测预报、地震重点监视危险区的震情跟踪、抗震减灾培训、宣传等工作，保障机关工作正常运转，我局合理安排每一笔经费，使有效的资金充分发挥作用。州防震减灾局2020年公务接待费支出0.89万元，公务用车运行维护费支出17.35万元。州地震监测台网中心2020年公务接待费支出0.11万元，因地震监测台网中心无公务用车，故2020年无公务用车运行维护支出。

为进一步加强机关节能降耗，细化节能减排措施，努力降低能耗和费用，我局根据工作实际制定了阿坝州防震减灾局公共机构节能工作管理制度。具体包括：一是公务用车节油和维修管理制度；二是节约用水用电管理制度；三是办公用品管理制度；四是节能工作奖惩制度。

（三）综合管理情况

州防震减灾局2020 年部门专项支出预算总额118万元，其中：抗震减灾工作经费25万元，用于开展抗震减灾工作，包括抗震减灾培训、宣传等专项工作经费；台网中心运行经费15万元，用于地震监测台网中心工作运行；震情跟踪专项经费10万元，用于地震重点监视防御区危险区的震情跟踪专项经费；科普宣传经费10万元，用于加强防震减灾知识的宣传教育；房屋建筑物构建38万元，用于我局办公楼厕所新建；“十四五”防震减灾规划编制经费20万元。

本着客观、严谨、细致的原则，坚持相关的财务原则，工作中加强监督，严格执行财务纪律，坚持财务制度和单位内控制度，严格按财务程序办理。进一步加强单位的财务管理，从严财务制度，严格各项会计制度，严格执行财务管理各项规章制度，同时加强对管财、管物等权力的监督制度建设，进一步规范行政行为。

四、评价结论及建议

我局财务制度健全，管理规范，符合财务管理及《会计法》的相关要求。在今后的工作中，我局将继续抓好预算管理工作，梳理存在的薄弱环节和制度上的漏洞，有针对性地制定符合本单位特点的防范措施和管理制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

阿坝州防震减灾局

部门预算项目绩效评价报告

（阿坝州防震减灾“十四五”规划项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

“十四五”时期是我国全面建成小康社会，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是《新时代防震减灾事业现代化纲要（2019—2035年）》目标任务实施的第一个五年，也是切实履行阿坝州人民政府防震减灾公共管理、公共服务职能、全面提高防震减灾能力和推进防震减灾现代化的重要五年。

防震减灾工作是国家防灾减灾救灾和应急管理事业的重要组成部分，事关人民群众生命财产安全，事关经济社会可持续发展，事关社会和谐稳定。编制《阿坝州“十四五”防震减灾规划》（以下简称《规划》），全面推进阿坝州新时代防震减灾事业现代化建设，实现防震减灾高质量发展，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，是科学提高地震灾害风险防治能力、防范化解地震灾害风险的基本保证。

依据《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等法律法规，衔接《新时代防震减灾事业现代化纲要（2019—2035年）》、《四川省“十四五”防震减灾规划（2021—2025年）》等相关规划，结合阿坝州“十四五”总体发展规划、阿坝州“十三五”防震减灾规划总结评估及阿坝州防震减灾工作实际，编制本规划。《规划》在全面调研分析阿坝州防震减灾工作现状和存在基础问题的上，充分结合和展望了当前防灾减灾救灾工作的现状和未来发展趋势，梳理提出了阿坝州防震减灾的总体要求、主要任务、重点项目和保障措施。《规划》是“十四五”时期推进实施阿坝州防震减灾重点项目的指导性规划，是开展防震减灾工作以及各县（市）编制防震减灾规划的基本依据，规划基准年为2021年，规划期从2021年至2025年。

二、项目绩效目标

“十四五”规划项目绩效产出目标为1.完善地震基本业务体系，提升地震监测预警预报能力。2.夯实地震灾害防御体系，提升地震灾害风险防治能力。3.推进防震减灾现代化建设，提升地震应急综合响应能力。4.建立完善社会治理体系，提升防震减灾公共服务能力。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2020年11月至2021年8月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额20万元，实际到位金额20万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年防震减灾“十四五”规划项目下达资金总额20万元，截止2020年12月31日资金支出总计9.8万元，资金使用率为49%。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，具体工作由第三方公司负责开展，办公室主要负责协调工作。根据规划合同约定，该项目费用分两期支付，已支付第一期经费总计9.8万元，剩余费用待项目验收完成一次性支付，故截止2020年12月31日资金使用率为49%。

（四）项目产出情况

产出指标1：已完成对全州13县（市）以及州级相关部门基础资料收集工作。

产出指标2：已形成阿坝州防震减灾“十四五”规划报告初稿。

（五）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾“十四五”十规划编制的完成，重点明确了规划期内防震减灾工作发展的指导思想、建设原则、发展目标、坚持以人为本、人民生命安全至上，坚持预防为主、防抗救相结合，坚持分级负责、属地管理为主，坚持全面深化改革，推动新时期防震减灾现代化建设高质量发展，为重要行动、重点工作，细化实化政策措施，提出了确保规划落地落实的具体要求。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

 

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

（一）防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。

（二）受疫情影响，项目推进未达到预期，项目成果产出较慢。

六、相关措施建议

我局需加快项目进度，力争早日通过评审，完成十四五规划。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿坝州防震减灾局

部门预算项目绩效评价报告

（抗震减灾工作经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

根据州防震减灾局职责：贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调，搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

二、项目绩效目标

防震减灾工作经费项目绩效产出目标为到全州各县市开展专题工作调研2批次以上，重点危险区县市3批次以上。对全州进行防震减灾科普宣传5万人次以上；项目绩效成效为通过宣传公众防震减灾意识普遍提高，通过调研我州防震减灾工作能力明显提高，相关数据网络正常运行天数365天，宣传效果满意度95%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2020年1月至2020年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额25万元，实际到位金额25万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年防震减灾工作经费下达资金总额25万元，截止2020年12月31日资金支出总计15.86万元，资金使用率为63.43%。

1.办公费：用于防震减灾工作日常运行购置办公用品、业务杂志资料、办公设备耗材等，共支出4.98万元。

2.印刷费：用于相关文件汇编排版印制，科普宣传标语、标识、标牌制作等，共支出0.63万元

3.差旅费：为完成全州防震减灾工作调研，相关人员的差旅费共计支出5.61万元。

4.公务用车运行维护费：开展防震减灾工作调研及其他相关工作产生的公车费用，共计支出4.64万元。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，局各科室为项目实际实施单位。根据工作职责，州地震监测预报中心主要负责全州地震监测预报工作、群测群防工作、信息网络运维管理等工作，震害防御科主要负责全州抗震设防监管、防震减灾科普宣传等工作，办公室主要负责机关运转和协调工作。资金下达后，我局按照年初计划加快工作进度，因受上半年疫情影响，全年资金使用率为63.43%

（四）项目产出情况

产出指标1：2020年，我局开展州内防震减灾工作调研共计3批次，覆盖全州十三县市。

产出指标2：积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防和农村居民地震安全等宣教活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达6万人次以上。

（五）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

（一）防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。

（二）受疫情影响，未达到年初项目开展计划，资金使用率较低。

六、相关措施建议

我局需继续加大宣传力度，不断提升社会公众防震减灾意识和应急避险能力；强化防震减灾知识普及、地震应急演练，全面带动和推进全社会防震减灾意识的提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州防震减灾局

部门预算项目绩效评价报告

（科普宣传经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

根据州防震减灾局职责：贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

二、项目绩效目标

防震减灾工作经费项目绩效产出目标为到印制宣传资料用品8万份，对全州进行防震减灾科普宣传5万人次以上；项目绩效成效为通过宣传公众防震减灾意识普遍提高，宣传效果满意度95%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2020年1月至2020年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额10万元，实际到位金额10万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年科普宣传经费下达资金总额10万元，截止2020年12月31日资金支出总计9.93万元，资金使用率为99.3%。

1.办公费：用于科普宣传工作日常运行购置办公用品、业务杂志资料、办公设备耗材等，共支出1.93万元。

2.印刷费：用于科普资宣传品印制，科普宣传标语、标识、标牌制作等，共支出8万元

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，局震害防御科室为项目实际实施单位。根据工作职责，震害防御科主要负责全州抗震设防监管、防震减灾科普宣传等工作。资金下达后，我局按照年初计划加快工作进度，全年资金使用率为99.3%

（四）项目产出情况

积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防和农村居民地震安全等宣教活动，对全州进行防震减灾科普宣传人次达6万人次以上。

（五）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

阿坝州地广人稀，农区县和牧区县群众对防震减灾科普知识接受理解能力不一，宣传难度较大，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。

六、相关措施建议

我局需继续加大宣传力度，不断提升社会公众防震减灾意识和应急避险能力；强化防震减灾知识普及、地震应急演练，全面带动和推进全社会防震减灾意识的提高。

 

 

阿坝州防震减灾局

部门预算项目支出绩效自评报告

（台网中心运行经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

阿坝州地震监测台网中心，共有8个测震台（松潘台、马尔康、汶川、茂县、黑水、小金、壤塘、若尔盖）的传输信道通过DDN数据专线，将各台实时地震波形数据首先汇集到阿坝州地震监测台网中心，直接获取8个台的地震实时地震波形数据，进入台网数据处理系统处理。同时再利用DDN数据专线将8个台的地震波形数据实时传送四川省数字测震台网部。

阿坝州数字地震台网能及时的获取省级台网其它台站以及其它台网的各种地震信息资料，进一步提高系统的监测能力，形成技术先进的现代化数字测震台网，实现数据共享。

二、项目绩效目标

1.负责震情监视、值班工作。2.负责全州范围内的地震速报工作。3.按照《遥测地震台网观测质量评比办法》要求，开展监测工作。4.负责编辑《阿坝州地震月报目录》和《阿坝州地震观测报告》。 5.负责台网产出数据的维护、存储、保管工作。 6.负责监视台网系统的运行状态和设备维护维修工作。 7.负责全州各数字地震台的技术指导和维护、维修工作。8.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作。相关数据网络正常运行天数365天，数据连续率95%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2020年1月至2020年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额15万元，实际到位金额15万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年防震减灾工作经费下达资金总额15万元，截止2020年12月31日资金支出总计11.65万元，资金使用率为77.63%。

1.办公费：用于台网中心日常运行购置办公用品、业务杂志资料、办公设备耗材等，共支出4.4万元。

2.电费：用于支出台网中心电费，共支出3.13万元

3.租赁费：用于台网中心数据网络的宽带、专线、信息发布通道等租赁费，共计支出4.12万元。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，地震监测台网中心于监测科为项目实际实施单位。根据工作职责，州地震监测台网中心主要负责地震速报及全州信息网络运维管理等工作，监测科负责地震监测预报工作。资金下达后，我局按照年初计划加快工作进度，因受上半年疫情影响，全年资金使用率为77.63%

（四）项目产出情况

产出指标1：共编写《阿坝州地震月报目录》12期，《阿坝州地震观测报告》1期。

产出指标2：共记录阿坝州内发生地震817次。

（五）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。地震监测台网中心正常运行，对我州及邻近地区地震有效迅速上报，对相关职能部门针对地震灾害做出及时正确处置提供有力数据保障。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

受疫情影响，未达到年初项目开展计划，资金使用率较低。

六、相关措施建议

我局需继续加大台网中心投入力度，力争在“十四五”期间，建成集地震监测、预报、预警、应急、信息化和网络安全六大业务为一体的现代化中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州防震减灾局

部门预算项目支出绩效自评报告

（震情跟踪经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公），本部门是一级预算单位，内设三科一室一中心。

1.机构职能

根据阿府办发〔1997〕64号“三定方案”内容，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

（2）负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

（3）负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（4）负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（5）负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（6）组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

（7）加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

（8）承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.人员概况

阿坝州防震减灾局为阿坝州人民政府直属事业单位（参公）。按照三定方案，核定编制20名，其中其中行政编制17名(含工勤3人)，事业编制3名（含工勤1人）。2020年在职人员总数17人，行政人员14人，事业人员3人；退休人员9人。其中党组书记1名（正县级），局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研1名（副县级）；正科级领导4名，副科级领导2名。阿坝州地震监测台网中心为阿坝州防震减灾局直属正科级事业机构，正科级领导职数1名（实有事业编人员3名，未配备正科级领导）。

（二）项目主要内容和涉及范围

根据州防震减灾局职责：贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

二、项目绩效目标

震情跟踪经费项目绩效产出目标为加强地震宏微观异常的收集、调查落实与上报工作。严格执行地震宏微观异常零报告制度，对本辖区出现的重大地震宏微观异常时，及时派人调查核实，弄清异常性质，及时上级部门报告。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目实施时间为2020年1月至2020年12月。全部系阿坝州州本级财政拨款，预算资金额10万元，实际到位金额10万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年防震减灾工作经费下达资金总额10万元，截止2020年12月31日资金支出总计3.41万元，资金使用率为34.1%。

1.办公费：用于震情跟踪工作日常运行购置办公用品、业务杂志资料、办公设备耗材等，共支出1.59万元。

2.差旅费：异常落实和震情调研，相关人员的差旅费共计支出1.39万元。

3.公务用车运行维护费：开展震情跟踪、异常落实工作产生的公车费用，共计支出0.43万元。

（三）项目管理情况分析

阿坝州防震减灾局是项目管理和实施单位，局党组负责项目管理，局党组书记罗浩岚为项目负责人，监测科为项目实际实施单位。根据工作职责，监测科主要负责全州地震监测预报工作、宏微观异常核实，震情研判等工作。资金下达后，我局按照年初计划加快工作进度，因受上半年疫情影响和全州2020年度实际震情情况，全年资金使用率为34.1%

（四）项目产出情况

产出指标1：2020年，我局开展州内震情跟踪工作共计3批次，涉及全州6个县市。

产出指标2：积极处置宏微观异常2次，及时作出分析研判。。

（五）项目效益情况

做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。震情跟踪工作较好的对我州及邻近地区地震监测数据进行收报和日常分析研究，极大的提高我州防震减灾工作能力。

四、综合评价结论

按照项目基本性质、绩效目标、管理制度、管理情况、完成情况、社会经济效益等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为良好具体见 下表。

五、存在的主要问题

（一）防震减灾各项任务十分繁重，项目实施效果和成绩在短时间难以突显。

（二）受疫情影响及2020年我州震情实际情况，未达到年初项目开展计划，资金使用率较低。

六、相关措施建议

我局需继续加大震情跟踪工作力度，不断提升多宏微观异常调查和分析研判能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州防震减灾局（本级）

 

责任编辑：任海韬