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目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州发展和改革委员会所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕43号），州项目推进服务中心“主要承担全州项目管理推进中的辅助服务职能”的规定，州发改委党组将我中心的职能职责予以细化。
（1）协助开展中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。负责中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目推进情况进行收集、整理，掌握项目推进进度，对项目推进过程中遇到困难问题，提出相应的解决建议。
（2）协助收集国家和省重点支持方向等政策机遇，根据省州战略目标，结合我州实际，协助开展中央、省预算内项目、其他重点领域的投资项目及重点项目的谋划生成、储备包装等工作。
（3）协助发改委机关各项目科室做好投资与项目管理信息系统的运行管理。
（二）2024年重点工作。
一是做好预算内重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。做好重点领域的投资项目及重点项目推进情况的收集、整理，掌握项目推进进度。二是做好预算内项目、其他重点领域投资项目及重点项目的谋划、储备、包装等工作。三是协助委内各项目科室加强投资与项目管理信息系统的运行管理。四是做好成兰铁路、成西铁路的协调服务工作。五是完成委党组交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
阿坝州项目推进服务中心属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州项目推进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况
州项目推进服务中心2024年收入预算723.85万元，其中：一般公共预算拨款收入723.85万元，占100%；上年结转0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州项目推进服务中心2023年支出预算723.85万元，其中：基本支出723.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州项目推进服务中心2024年财政拨款收支总预算723.85万元,比2023年收支预算总数减少10.63万元，主要原因:2023年退休1人，人员工资、养老保险及住房公积金等各类保险缴费相应减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入723.85万元。
支出包括：一般公共服务支出551.36万元，社会保障和就业支出88.50万元，卫生健康支出40.74万元，住房保障支出43.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州项目推进服务中心2024年一般公共预算当年拨款723.85万元，比2023年预算数减少10.63万元，主要是2023年退休1人，人员工资、养老保险及住房公积金等各类保险缴费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出551.36万元，占76.21%；社会保障和就业支出88.50万元，占12.22%；卫生健康支出40.74万元，占5.6%；住房保障支出43.25万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（201）发展和改革事务（04）行政运行（01）2024年预算数为551.36万元，主要用于:工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为59.00万元，主要用于:我中心职工基本养老保险缴费。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为29.50万元，主要用于:我中心职工职业年金缴费。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为25.81万元，主要用于 :我中心职工医疗保险缴费。
5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为14.93万元，主要用于 :我中心职工医疗保险缴费。
6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为43.25万元，主要用于 :我中心职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州项目推进服务中心2024年一般公共预算基本支出723.85万元，其中：人员经费647.29万元，主要包括：基本工资113.58万元、津贴补贴247.99万元、奖金9.46万元、奖励金0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.00万元、职业年金缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费25.81万元、公务员医疗补助14.93万元、其他社会保障缴费6.94万元、住房公积金43.25万元、对个人和家庭的补助支出96.82万元。
公用经费76.56万元，主要包括：办公费2.59万元、水费0.97万元、邮电费7.92万元、取暖费1.30万元、差旅费14.26万元、维修（护）费0.90万元、培训费4.87万元、公务接待费0.99万元、福利费13.39万元、公务车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出24.34万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州项目推进服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元无变化。
（二）2024年公务接待费0.99万元。较2023年预算经费0.91万元增加8.79%，主要原因：标准变动，财政统一据实安排预算。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2022年预算经费5.04万元无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
州项目推进服务中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州项目推进服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为76.56万元，比2023年68.26预算增加8.3万元，增长12.16%。
（二）政府采购情况
2024年州项目推进服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年我中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款723.85万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
（七）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
