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阿坝州项目推进服务中心2022年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）州项目推进服务中心单位职能简介
按照《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州发展和改革委员会所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕43号），州项目推进服务中心“主要承担全州项目管理推进中的辅助服务职能”的规定，现将该中心的职能职责予以细化。
（1）协助开展中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。负责中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目推进情况进行收集、整理，掌握项目推进进度，对项目推进过程中遇到困难问题，提出相应的解决建议。
（2）协助收集国家和省重点支持方向等政策机遇，根据省州战略目标，结合我州实际，协助开展中央、省预算内项目、其他重点领域的投资项目及重点项目的谋划生成、储备包装等工作。
（3）协助发改委机关各项科室做好投资与项目管理信息系统的运行管理。
（二）州项目推进服务中心单位2022年重点工作
2022年主要工作任务是：（1）开展预算内重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。负责重点领域的投资项目及重点项目推进情况进行收集、整理，掌握项目推进进度。（2）开展预算内项目、其他重点领域的投资项目及重点项目的谋划生成、储备包装等工作。（3）协助委内各项科室做好投资与项目管理信息系统的运行管理。（4）完成委党组交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
阿坝州项目推进服务中心属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州项目推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出425.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出73.92万元，医疗卫生与计划生育支出32.96万元，住房保障支出54.73万元。阿坝州项目推进中心2022年收支总预算586.79万元,比2021年收支预算总数增加92.39万元，主要原因:2021年我单位新增职工6名，相应增加2022年单位的人员支出。
（一）收入预算情况
阿坝州项目推进中心2022年收入预算586.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入586.79万元，占100%。事业收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州项目推进中心2022年支出预算586.79万元，其中：基本支出578.09万元，占98.51%；项目支出8.70万元，占1.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州项目推进中心2022年财政拨款收支总预算586.79万元,比2021年财政拨款收支总预算494.40增加92.39万元，主要原因2021年我单位新增职工6名，增加相应的人员支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.79万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：一般公共服务支出425.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出73.92万元，医疗卫生与计划生育支出32.96万元，住房保障支出54.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州项目推进中心2022年一般公共预算当年拨款586.79万元，比2021年预算数增加92.39万元，主要是基本支出增加90.19万元，项目支出增加2.2万元，主要原因:今基本支出增加是因为去年新增职工6名，相应增加工资、津贴、住房公积金、养老保险等人员支出。项目支出增加是因为按财政要求，购置电脑及配套打印机等办公设备以及办公室维修费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出425.18万元，占72.46%；社会保障和就业支出73.92万元，占12.60%；医疗卫生与计划生育支出32.96万元，占5.62%；住房保障支出54.73万元，占9.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务(2010401),2022年预算数为425.18万元，主要用于:职工工资、日常公用支出和其他社会保障等行政运行支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2022年预算数为52.79万元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2021年预算数为21.13万元，主要用于:单位职工职业年金缴费支出。
4.行政单位医疗（2101101），2022年预算数为20.35万元，主要用于:单位职工医疗保险支出。
5.公务员医疗补助（2101103），2022年预算数为12.61万元，主要用:单位公务员医疗补助。
6.住房公积金（2210201），2022年预算数为54.73万元，主要用于:单位职工住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州项目推进中心2022年一般公共预算基本支出578.09万元，其中：人员经费515.33万元，主要包括：基本工资122.58万元、津贴补贴201.41万元、奖金9.73万元、其他社会保障缴费5.99万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费52.79万元、职业年金缴费21.13万元、基本医疗保险缴费20.35万元，公务员医疗补助缴费12.61万元，其他工资福利支出0万元、离休费12.94万元、退休费1.07万元，奖励金0万元、住房公积金54.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费62.76万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费0万元、手续费0万元、水电费1.07万元、邮电费7.37万元、取暖费1.43万元、差旅费15.68万元、维修（护）费0.90万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.85万元、公务接待费0.92万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费10.56万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出13.09万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州项目推进中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护5.04万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
（二）2022年公务接待费0.92万元。较2021年预算经费0.79万元增加0.13万元,增长16.46%，主要原因是：人员增加。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费5.04万元。与2021年预算经费5.04万元相等。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州项目推进中心无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州项目推进中心2022年机关运行经费财政拨款预算为416.48万元，比2021年预算352.85万元增加63.63万元，增长18.03%。增加原因是因为人员增加及职工工资增长。
（二）政府采购情况
2022年阿坝州项目推进中心安排政府采购预算8.70万元，主要用于：办公设备购置及办公室维修。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年末固定资产总额903.69万元，其中：房屋价值653.06万元，专用设备154.46万元，家具用具19.51万元，通用设备76.65万元，无形资产65.42万元（含土地价值64.24），所有资产均在使用。
（四）绩效目标设置情况
2022年阿坝州项目推进中心通用项目办公设备购置及办公室维修费专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.70万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
