阿坝州地方志办公室单位2018年部门预算

  2018年 1  月  29 日 

目 录 

一、 基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2018年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 　　（一）阿坝州地方志办公室单位职能简介 　　（二）阿坝州地方志办公室单位2018年重点工作 

四、2018年工作安排 

1、完成《阿坝州年鉴》（2018卷）的编纂出版印刷发行工作。 

2、完成2018年《雪原文史》（1-4期）编辑、印刷出版和赠阅工作。 

3、继续开展《脱贫攻坚志》资料的搜集工作；继续开展第三轮修志资料收集工作。 

4、开展《阿坝州志》（上、中、下）电子化版工作。 

5、加大地方志机构“三网二库”建设，启动地方志资料目录数据库、全文数据库、多媒体数据库建设。加强地方志网站建设，州级建立地方志网站，县建立地方志网页，实现州、县地方志网站联网和资源共享。 

6、加强地方志工作者业务培训，有计划、分批次安排地方志工作者参加大专院校相关专业和省级以上有关专业培训。 

7、完成上级部门和州委州政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成  阿坝州地方志办公室单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。分别是： 　　三、收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，阿坝州地方志办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入309.9万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出251.6万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.1万元，医疗卫生与计划生育支出8.5万元，住房保障支出18.7万元。阿坝州地方志办公室单位2018年收支总预算309.9万元,　比2017年收支预算总数减少25.5万元，主要原因:在编人员减少1人，书籍邮寄费减少。 　　（一）收入预算情况 　　阿坝州地方志办公室单位2018年收入预算309.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入309.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 　　（二）支出预算情况 阿坝州地方志办公室单位2018年支出预算309.9万元，其中：基本支出257.8万元，占83.2%；项目支出52.1万元，占16.8%　。 　　四、财政拨款收支预算情况说明 　　阿坝州地方志办公室单位2018年财政拨款收支总预算309.9万元,比2017年财政拨款收支总预算减少25.5万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　； 　　支出包括：一般公共服务支出251.6万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.1万元，医疗卫生与计划生育支出8.5万元，住房保障支出18.7万元。 　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 　　阿坝州地方志办公室单位2018年一般公共预算当年拨款309.9万元，比2017年预算数减少25.5万元，主要原因:在编人员减少1人，书籍邮寄费减少。 　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　一般公共服务支出251.6万元，占81.19%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.1万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出8.5万元，占2.74%；住房保障支出18.7万元，占6.03%。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明 　　阿坝州地方志办公室单位2018年一般公共预算基本支出257.8万元，其中：人员经费212.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费   万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 　　阿坝州地方志办公室单位2018年“三公”经费财政拨款预算数13.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。 　　　（一）2018年公务接待费0.8万元，与上年经费一致，无增加或下降。 

 （二）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无工作需要 　　  （三）2018年公务用车购置及运行维护费12.8万元。与上年经费一致，无增加或下降。 

　八、政府性基金预算支出情况说明 　　 阿坝州地方志办公室单位2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0% 

　九、其他重要事项的情况说明 　　（一）机关运行经费 　阿坝州地方志办公室单位2018年机关运行经费财政拨款预算为309.9万元，比2017年预算减少255万元，减少7.6%。 　　（二）政府采购情况 　2018年阿坝州地方志办公室单位安排政府采购预算2.1万元，主要用于：根据工作需要需购置1台一体机。 

　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，我单位固定资产 124.7万元。 

（四）绩效目标设置情况 

　　2018年州志办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.1万元。 　　十、名词解释 　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。