2019年度阿坝州地方志办公室部门决算

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公开时间：2020年9月22日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 22
附件1 22
附件2 24
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入总表 25
三、支出总表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
十三、国有资本经营预算支出决算表 25



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责是：编纂各类地方志和地情书籍，资政教育存史，建立地情信息网络咨询服务中心，促进社会各项事业发展。组织指导各类地方和地情书籍编纂。制定实施编纂方案计划，编修地方志书，编纂地方综合年鉴，编纂地情书刊，古旧地情书籍收集整理，地情资料收集储存管理与提供服务，地情信息网络建设，地情研究与方志整理研究。
我办总编制11名，现有在职人数7。其中：县级领导班子成员2名（主任1名、副主任1名），四级调研员1名，科级干部2名，工勤2名。退休人员8名，编外长期聘用人员3名。
（二）2019年重点工作完成情况。
（一）加强党的政治建设，严守政治纪律规矩。认真落实新时代党的建设总要求，特别是习近平总书记关于加强党的建设和党风廉政建设的重要论述，突出以政治建设为统领，切实加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提升我办机关党建工作的质量和水平。结合实际制定2019年度党建工作要点、党风廉政建设工作要点，坚持把学习贯彻习近平总书记关于“深入推进全面从严治党”“着力加强党的政治建设”等重要指示，作为推进我们事业发展的重要政治保证，自觉把加强基层党组织建设摆在更加突出的位置，牢固树立“抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职”的理念，切实把党建工作放在心上、抓在手上、扛在肩上。根据《中共阿坝州委巡察工作领导小组办公室关于印发<关于巡察州志办党组反馈意见>的通知》要求，我办及时召开党组会议主动认领、对号入座，从强化理论学习、加强内部管理、健全完善制度、落实责任到人、注重工作细节等方面扎实做好立行立改工作。
同时，积极参加省、州组织的各种业务培训，不断增强地方志系统广大干部职工履行职责、推进发展的能力。
（二）加强学习教育，切实用科学理论武装头脑。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要讲话精神和党的十九大精神促进班子成员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，自觉维护党中央权威和集中统一领导；深入学习贯彻省委十一届四次、五次全会和州委十一届五次、六次、七次全会精神，紧紧围绕州委州政府中心工作，加强学习，在学通学透上下功夫，确保学习取得实效，明确工作方向；用好《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等教材，用好党报党刊和“学习强国”等平台，并制定《中共阿坝州地方志办公室党组理论学习中心组学习计划》，坚持每月一次集中理论学习，坚持与个人自学理论相结合。截止2019年11月全年召开党组、支部集体学习会各10次，专题党课5次，专题党员活动日开展活动10次。
（三）加强党风廉政建设，提升廉洁自律意识。坚持把落实党风廉政责任制摆在重要位置，与业务工作同部署、同落实，班子成员认真履行“一岗双责”。一是调整了党建责任制工作领导小组和党风廉政建设责任制工作领导小组，明确了工作责任，细化了工作任务，确保了工作的有力推进；二是制发了《阿坝州地方志办公室2019年度党建工作要点》《阿坝州地方志办公室党风廉政建设和反腐败工作要点》，层层签订了廉政建设责任书和承诺书，建立风险岗位防范机制，有序推进党风廉政建设工作；三是全体党员干部签订了《不参与赌博敛财承诺书》《州志办开展“赌博敛财”问题专项整治承诺书》《不利用地方名贵特产谋取私利承诺书》，纳入了干部个人廉政档案，持续保持风清气正的政治生态；四是深入开展先进典型教育和警示教育，深刻汲取蒲波、严春风、青理东、杨长清、伍丕光等严重违纪违法案件教训，扎实推进“以案示警”“以案促改”工作。五是严格执行会前学纪学法制度，认真全面学习了全年学纪学法内容。
（四）加强和改进意识形态工作。我办始终坚持坚持用“以科学的理论武装人、以正面的舆论引导人、以高尚的精神感染人、以优秀的作品鼓舞人”的方针指导意识形态工作，一是坚持党管意识形态原则，调整充实了意识形态责任制工作领导小组，制定《2019年州志办意识形态工作计划》；二是按照州委第四巡察组对我办意识形态工作的巡察，我们站在讲政治的高度，主动认领，对号入座，着力抓好整改落实，进一步健全完善意识形态工作责任制，健全工作机制，严格制度执行，推动了意识形态工作责任落实到位，牢牢掌握了意识形态工作的领导权主动权，始终确保正确政治方向；三是紧跟主旋律、弘扬正能量，及时掌握意识形态领域的新情况、新动向和新问题，注重了解党员干部思想状况，针对性做好宣传教育、舆论引导、交心谈心、释疑解惑等工作；四是把牢志书、年鉴及其它文献资料的政治关和质量关。加强地方志网站主阵地建设，牢牢把握舆论主动权，健全完善信息发布审查制度，加强对互联网、微信群和QQ 群等工作交流平台管理，强调舆论纪律，规范网上言行，努力营造清朗和谐的网上舆论氛围。
（五）“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是提前谋划，及早部署。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大部署。我办自7月1日起便开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习专题，学习了《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》、《彭清华同志2019年6月6日在省委十一届五次全会暨全省“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话》等相关文件精神。着力动员全体干部职工齐参与，强化舆论宣传，营造良好活动氛围。二是加强组织领导，统筹推进各项工作。按照中央和省委、州委统一部署，州志办开展“不忘初心、牢记使命”主题教育从2019年9月开始，为期3个月，我办积极参与，统筹安排，及时制定《州志办“不忘初心、牢记使命”主题教育实施意见和工作方案》、成立《州志办“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组》、制定《州志办“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习计划表》、《州志办“不忘初心、牢记使命”主题教育任务时间表》等。三是以高效率推动工作落实。我办积极参加州上组织的一系列“不忘初心、牢记使命”主题教育学习会、研讨会，及时召开州志办“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会，学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》——加强党的政治建设；《习近平的治藏方略》；《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》——发展社会主义民主政治；《习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神》等，印发了学习资料，坚持读原文、学原著、悟原理要求，及时下发《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等学习材料，坚持集体学习与个人自学相结合，以高效率推动工作落实。
（六）高效有序抓好志鉴编纂工作。坚持新发展理念，推动地方志事业高质量发展，积极开展地方志工作质量提升行动，坚持质量至上，坚持存真求实，正确处理质量与进度的关系，将精品意识贯穿于地方志编纂出版工作全过程，严把政治关、史实关、保密关、体例关、文字关、出版关，努力编纂出版经得起历史检验、具有鲜明时代特征和地域特色的地方志文化成果。一是综合年鉴编纂。进一步规范年鉴编纂工作，推进“一年一鉴”工作任务，在抓好州级综合年鉴编纂工作的同时，加强指导督促13县（市）综合年鉴的编纂工作；根据省志办统一安排部署，完成《阿坝州年鉴》（2019卷）篇目制定上报及审查工作，完成各承编部门资料的收集和资料长编编辑、初稿编纂工作正有序推进；全州地方志系统完成《四川年鉴》（2019卷）、《阿坝州年鉴》（2019卷）的供稿任务。二是《雪原文史》编辑。《雪原文史》完成第一、二期编辑、印刷和赠阅工作；《雪原文史》2019第3期正在排版印刷中。刊载志鉴研讨、方志四川、史海钩沉、域外风光、文学天地、工作动态等作品五十余篇，共计20万余字。三是业务指导工作。州志办加强全州各县（市）史志办、志办综合年鉴编纂工作的业务指导；完成对《阿坝州佛协志》（送审稿）、《岷江水电志》完成初稿、二稿和三稿的审核。
（七）践行党的宗旨，深入开展“两联一进”。认真贯彻落实州委开展“两联一进”群众工作全覆盖的决策部署，将“两联一进”群众工作作为重大政治任务与地方志工作紧密结合，制定了开展“两联一进”群众工作的实施方案，明确了目标任务和责任分工。先后5次深入黑水县红岩乡白日村开展“联户联情”工作，走访建档立卡贫困户23户，其中2019年拟脱贫2户（格达江、音金初）。与白日村党支部结队共建开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动，筹集社会资金1万元为贫困户添制床、衣柜等部分家具。紧扣“爱国、团结、守法、感恩”主题，通过上门走访、微信关注和电话交流等方式，深入孜郎寺、夺登寺、依修寺开展“联寺联僧”工作，看望慰问僧人重病的父母，邀请孜郎寺活佛在马尔康茶叙并赠送藏文版《阿坝州志》《阿坝圣山志》，努力用真心真情搭建党委政府同僧尼群众的“连心桥”。
（八）不断加强队伍建设，构建良好干事氛围。坚持以“强素质、提能力、转作风”为核心，大力加强干部队伍建设，以党建工作促队伍建设，开展经常性政治理论学习和理想信念教育，深入推进“先锋堡垒·全域提升”基层党建攻坚行动，对党员实行“积分评星”管理。坚持以党章要求为遵循，以“四讲四有”为基准，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实“三会一课”制度，深入开展先进典型教育和警示教育，鼓励干部职工深学政治理论、精学专业知识，通过加强学习来提升思想境界、转化工作能力。
二、机构设置
我办共设四个科室，即综合科、年鉴地情科、编辑指导科、文献档案科。阿坝州史志学会设在我办。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年，我办收入共计230.31万元，上年收入332.27万元，减少101.96万元，增长-30.68%。本年支出276.94万元，上年支出336.26万元，减少59.32万元，下降17.64%。主要变动原因是本年精简开支。





二、收入决算情况说明
2019年本年收入共计230.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.31万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明
2019年本年支出共计276.94元，其中：基本支出246.94万元，占89.16%：项目支出30.00万元，占10.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入共计230.31万元，上年收入332.26万元，增加-101.95万元，增长-30.68%。本年财政拨款支出276.94万元，上年支出336.26万元，减少59.32万元，下降17.64%。主要变动原因是本年人员减少、精简开支。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出276.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少59.32万元，下降17.64%。主要变动原因是人员减少和精简开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出276.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.29万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出23.34万元，占8.43%；医疗卫生支出9.24万元，占3.34%；住房保障支出17.06万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为276.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为197.3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为16.03万元。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.28万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为14.36万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出246.94万元，其中：
人员经费218.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-6.95万元，增长-64.83%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于州地方志办工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加-0.43万元，增长-100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年未发生公务接待费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：预算管理不够细化。下一步改进措施：保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作；科学编制预算方案，严格审核预算方案，认真执行，强化监督。
（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“《雪原文史》”“阿坝州年鉴2019卷”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.《雪原文史》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，《雪原文史》紧紧把握“文史”这个中心，立足“文”、“史”，辐射相关政治、经济、文化、教育、科技等领域，融思想性、知识性、文学性、学术性、服务性为一体。围绕州委、州政府的中心工作，根据地方志系统新项目的实施和新工作的开展，开辟专题栏目，为阿坝州的经济建设、文化繁荣、科教兴旺、编史修志以及资政育人等提供了资料和理论研讨服务。
2.阿坝州年鉴2019卷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.02万元，执行数为16.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面、系统、翔实地记述阿坝州自然、政治、经济、文化等发展情况，为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究阿坝州提供基本资料。
   3.《脱贫攻坚志》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算书6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，收集全州脱贫攻坚文字和图片资料，记述我州脱贫攻坚工作历程，总结脱贫攻坚经验成效，为党委政府决策提供资政参考。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 《雪原文史》《阿坝州年鉴2019卷》《脱贫攻坚志》
预算单位 阿坝州地方志办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 30.00 执行数: 30.00
其中-财政拨款: 30.00 其中-财政拨款: 30.00
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成100% 完成100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 完成《阿坝州年鉴（2019）卷》资料收集及编纂、出版、公开发行任务。 完成《阿坝州年鉴（2019）卷》资料收集及编纂、出版、公开发行任务。 完成《阿坝州年鉴（2019）卷》资料收集及编纂、出版、公开发行任务。
项目完成指标 办刊 完成《学原文史》四期的编辑出版和发行工作。 完成《学原文史》四期的编辑出版和发行工作。
项目完成指标 继续开展《脱贫攻坚志》资料收集、整理工作。 继续开展《脱贫攻坚志》资料收集、整理工作。 继续开展《脱贫攻坚志》资料收集、整理工作。
项目完成指标 开展《阿坝州志》（上、中、下）电子化版工作。 开展《阿坝州志》（上、中、下）电子化版工作。 开展《阿坝州志》（上、中、下）电子化版工作。
项目完成指标 完成“重大课题调研”及“运用典型经验调研成果开展案例教学”工作。 完成“重大课题调研”及“运用典型经验调研成果开展案例教学”工作。 完成“重大课题调研”及“运用典型经验调研成果开展案例教学”工作。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州志办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《雪原文史》项目、阿坝州年鉴2019卷项目开展了绩效评价，《阿坝州年鉴2019卷项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我办机关运行经费支出28.24万元，比2018年减少21.58万元，下降43.32%。主要原因是人员减少和精简开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于州志办日常公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映本机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位职业年金由单位缴纳的职业年金费支出。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：指反映机关事业单位基本养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映本机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，有单位按为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1
州志办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、阿坝州地方志办公室概况
（一）机构组成。
我办共设四个科室，即综合科、年鉴科、地情科、方志科。阿坝州史志学会设在我办。
（二）机构职能。
主要职责是：编纂各类地方志和地情书籍，资政教育存史，建立地情信息网络咨询服务中心，促进社会各项事业发展。组织指导各类地方和地情书籍编纂。制定实施编纂方案计划，编修地方志书，编纂地方综合年鉴，编纂地情书刊，古旧地情书籍收集整理，地情资料收集储存管理与提供服务，地情信息网络建设，地情研究与方志整理研究。
（三）人员概况。
我办总编制11名，现有在职人数7。其中：县级领导班子成员2名（主任1名、副主任1名），四级调研员1名，科级干部2名，工勤2名。退休人员8名，编外长期聘用人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年，我办收入共计230.31万元，上年收入332.27万元，减少101.96万元，增长-30.68%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年，我办支出276.94万元，上年支出336.26万元，减少59.32万元，下降17.64%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》项目开展了预算事前绩效评估，对《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成出版《阿坝州年鉴（2019卷）》，《雪原文史》1-4期。
（二）专项预算管理。
3.本部门在2019年度部门决算中反映《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》2个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成出版《阿坝州年鉴（2019卷）》，《雪原文史》1-4期；通过《阿坝州年鉴（2019卷）》项目实施，全面、系统、翔实地记述阿坝州自然、政治、经济、文化等发展情况，为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究阿坝州提供基本资料。通过项目实施，《雪原文史》紧紧把握“文史”这个中心，立足“文”、“史”，辐射相关政治、经济、文化、教育、科技等领域，融思想性、知识性、文学性、学术性、服务性为一体。围绕州委、州政府的中心工作，根据地方志系统新项目的实施和新工作的开展，开辟专题栏目，为阿坝州的经济建设、文化繁荣、科教兴旺、编史修志以及资政育人等提供了资料和理论研讨服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，得分为99分
（三）存在问题。
主要是工作的总体计划按年初工作安排规划，但在细节上考虑不是很仔细，使得经费的支出不科学。
（三）改进建议。
加强对各项工作的细节规划，使各项专项工作经费的列支更加科学合理。




附件2
2019年《阿坝州年鉴（2019卷）》和《雪原文史》项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
项目全部实施完毕。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论:有效完成出版《阿坝州年鉴（2019卷）》，《雪原文史》2019年1-4期。
（二）绩效分析
1、项目决策
绩效目标设置情况出版《阿坝州年鉴（2019卷）》，《雪原文史》2019年1-4期。
2、项目管理
资金分配情况：办公费0万元、印刷费20.5万元、差旅费0.93万元、劳务费8.57万元、其他资本性支出0万元。资金使用情况：办公费0万元、印刷费20.5万元、差旅费0.93万元、劳务费8.57万元、其他资本性支出0万元。
3、项目绩效
通过项目实施，保障完成出版《阿坝州年鉴（2019卷）》，《雪原文史》2019年1-4期；通过《阿坝州年鉴（2019卷）》项目实施，全面、系统、翔实地记述阿坝州自然、政治、经济、文化等发展情况，为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究阿坝州提供基本资料。通过项目实施，《雪原文史》紧紧把握“文史”这个中心，立足“文”、“史”，辐射相关政治、经济、文化、教育、科技等领域，融思想性、知识性、文学性、学术性、服务性为一体。围绕州委、州政府的中心工作，根据地方志系统新项目的实施和新工作的开展，开辟专题栏目，为阿坝州的经济建设、文化繁荣、科教兴旺、编史修志以及资政育人等提供了资料和理论研讨服务。
三、存在主要问题
主要是工作的总体计划按年初工作安排规划，但在细节上考虑不是很仔细，使得经费的支出不科学。
四、相关措施建议
加强对各项工作的细节规划，使各项专项工作经费的列支更加科学合理。








第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表