阿坝州地方志办公室2023年部门预算

 目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职责是：阿坝州地方志办公室是阿坝州人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全州地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定阿坝州地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；组织、指导、管理阿坝州地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；负责指导各县（市）地方志和地方综合年鉴的编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传；编辑地方志期刊；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源；提供州情信息；组织开展旧志整理工作。

（二）2023年重点工作

1.完成《雪原文史》一至四期的编辑、出版和赠阅任务，年印刷1000册，为大16开本，全彩页印刷。；

2.完成《阿坝州年鉴》2023卷的图片和文字材料的收集、编篆、出版，制作（四色印刷）。

3.《九寨沟图志》编辑、出版、印刷费用共计40万元，省级补助资金25万元，缺口15万元。

4.1.收集整理《脱贫攻坚志》资料和第三轮《阿坝州志》资料，培训人员100人/次，培训场地租赁费、收集资料、整理、编辑劳务费等。2.对《川西边事辑览》《古籍整理》《松理茂懋靖汶边务鸟瞰》系列志书、历史文献进行收集、汇总、分类和“三校一读”，对旧志进行整理、校注、翻译和出版。3.收集阿坝州大事记相关资料，整理编制。4.地方志发展报告相关资料收集整理。5.省志办安排收集整理上报的相关地情资料。

5.第二轮州志简志资料收集、编纂出版、制作、编辑劳务费等。（小32开本，印刷1000册），编辑劳务费6万元，书号费用预计5万元。

二、部门预算单位构成

阿坝州地方志办公室为一级预算单位，无下级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入427.99万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出354.79万元，社会保障和就业支出38.56万元，医疗卫生与计划生育支出15.79万元，住房保障支出18.86元。我办2023年收支总预算427.99万元,比2022年收支预算总数增加94.02万元，主要原因:新增项目（第二轮州志简志、九寨沟图志）及新增人员4名。

（一）收入预算情况

2023年收入预算427.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入427.99万元，占100%；

（二）支出预算情况

2023年支出预算427.99万元，其中：基本支出323.99万元，占76%；项目支出104万元，占24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算427.99万元,比2022年财政拨款收支总预算增加94.02万元，主要原因:新增项目（第二轮州志简志、九寨沟图志）及新增人员4名。收入包括：本年一般公共预算拨款收入427.99万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出354.79万元，社会保障和就业支出38.56万元，医疗卫生与计划生育支出15.79万元，住房保障支出18.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款427.99万元，比2022年预算数增加94.02万元，主要是新增项目（第二轮州志简志、九寨沟图志）及新增人员4名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出354.79万元，占82.9%；社会保障和就业支出38.56万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出15.79万元，占3.69%；住房保障支出18.86万元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为427.99万元，主要用于：工资福利支出255.62万元；商品和服务支出34.55万元；对个人和家庭的补助33.82万元；项目支出104万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出323.99万元，其中：人员经费290.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数6.28万元，其中：公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

（一）2023年无因公出国（境）事项。较2022年保持不变。

（二）2023年公务接待费0.52万元。较2022年预算经费增加0.11万元，增长26%，主要原因是：人员增加4名。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费5.76万元。较2022年预算经费增加-8万元，增长-58%，主要原因：2022增加公务用车大修,2023年无公务用车大修。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州志办2023年机关运行经费财政拨款预算为33.95万元，比2022年预算增加9.39万元，增长38%。

（二）政府采购情况

2023年州志办安排政府采购预算0万元，主要用于无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产1008860.46万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州地方志办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款427.99万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2023年州志办预算公开表