目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）单位职能简介 

　　四川省龙日种畜场的前身为四川省龙日农场，于1954年5月成立，由四川省公安厅劳改局主管；1971年更名为龙日军马场，移交成都军区后勤部主管；1975年移交四川省畜牧局主管，更名为四川省龙日种畜场；2014年四川省畜牧食品局与四川省农业厅进行机构整合，撤销四川省畜牧食品局，主管部门变更为四川省农业厅；2016年12月，四川省龙日种畜场由四川省农业厅整体移交阿坝州人民政府管理，并将科研与社会管理职能分离，由红原人民政府负责社会管理职能。 

　　按照阿编发〔2017〕8号文件规定，四川省龙日种畜场主要职能是承担高原牧区畜牧遗传资源保护和研究，保存麦洼牦牛、西藏羊、河曲马等珍稀遗传资源；承担牦牛、西藏羊、河曲马品种选育、良种扩繁与改良利用，为川西北牧区提供优良种畜；承担优良种畜引进、推广及牦牛、西藏羊、河曲马的科学养殖示范；承担草原植物资源和生物多样性保护、生态恢复及草地生态环境动态监测等研究；负责为川西北牧区草地畜牧业的科研、教学、新技术示范提供平台；指导牧民和科技人员开展高原畜牧业饲养管理、疫病防控等实用技术的培训，推动阿坝州及川西北牧区现代畜牧业发展。 

　　（二）单位2019年重点工作 

　　1．全面从严治党，提高工作效率。一是坚持全面从严治党。全面准确、深入系统地宣传学习党的十九大及各项会议精神，切实用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展。开展解放思想大讨论活动，持续推进“两学一做”常态化制度化，加强干部队伍建设。二是持续推进廉洁行政，筑牢廉洁防线。按照“一岗双责”要求，把学习教育作为履行“一岗双责”的主要目标，开展经常性廉政教育。坚持民主集中制原则，不搞“一言堂”和“家长制”，基地建设、集体资产处置、项目实施等一切大事情都由场党委会讨论决定，重点项目及时向纪检组报备加强联系，主动接受上级的指导与监督。强化监督执纪问责责任落实，确保党风廉政和机关作风建设各项任务落到实处。三是完善机关运行机制。从严贯彻执行内部控制管理制度，做到相互监督相互制约，全面提升内控管理水平。抓好重要事项督查督办工作，确保各项工作及时有效落实，扎实做好党务、场务公开，优化后勤保障服务，不断提高机关运转效率。四是扎实开展“两联一进”群众全覆盖工作，全面贯彻州委关于“两联一进”决策部署，制订切实可行的方案，增强责任意识，落实有效举措，做深做细“联户连情”“连寺连僧”各项工作。 

　　2．加强宣传合作，助推人才培养。加强与大专院校、科研院所的合作，加深共建意识，创新合作机制，不断拓展合作领域，依靠其人才和技术优势，依托我场优质牲畜、草场资源，积极开展麦洼牦牛、藏系绵羊和河曲马种质资源保护、本品种选育、杂交改良、牦牛冻精、实用技术的研究以及向社会提供优质种畜。拓宽人才成长交流渠道，鼓励参加各类学术交流活动，开展各类科研项目，助推干部成长成才，搭建一条复合型人才成功之路。 

　　3．推进项目实施，完成目标任务。重点推进都江堰综合科研基地、红原科研后勤保障基地、草种和草产品生产加工基地、牦牛标准化养殖示范基地，牦牛冻精制作、遗产资源保护等项目，加强项目管理，制定项目进度，倒排工期，严把采购关，落实项目负责人制，顺利、高效推进项目实施，完成项目内容。 

　　4．深入对标找差，强化目标考核。认真按照《四川省龙日种畜场绩效管理实施细则》相关要求，严格考核，落实建立科学化、规范化、精细化的绩效管理制度，激励全场争创一流业绩，提高办公效能，提升工作绩效，促进全场又好又快发展。 

　　5．积极协作配合，全面完成改制。继续抽派7名职工脱产协助龙日坝党工委开展牲畜作价归户、草场承包、基层政权建设等工作。认真按照省、州、县关于龙日坝地区改制相关要求，全力配合，并管理好在职及退休职工，妥善解决其合法合理诉求，保障改制期间全场和谐稳定，圆满完成改制工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　我单位属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设10个科室，实有事业编制100人。截至2018年12月31日，实有在职47人，退休93人。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2857.80万元；支出包括：农林水支出2556.49万元，社会保险基金支出11.54万元，社会保障和就业支出172.95万元，卫生健康支出41.41万元，住房保障支出75.40万元。我单位2019年收支总预算2857.80万元,　比2018年收支预算总数减少578.90万元，主要原因:上年新建两个科研实验基地，一次性基建支出较大，今年只是续建，预算资金量小。 

　　（一）收入预算情况 

　　我单位2019年收入预算2857.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2857.80万元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　我单位2019年支出预算2857.80万元，其中：基本支出1020.50万元，占35.71%；项目支出1837.30万元，占64.29%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　我单位2019年财政拨款收支总预算2857.80万元,比2018年财政拨款收支总预算减少578.90万元，主要原因:上年新建两个科研实验基地，一次性基建支出较大，今年只是续建，预算资金量小。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2857.80万元； 

　　支出包括：农林水支出2556.49万元，社会保险基金支出11.54万元，社会保障和就业支出172.95万元，卫生健康支出41.41万元，住房保障支出75.40万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　  我单位2019年一般公共预算当年拨款2857.80万元，比2018年预算数减少578.90万元，主要是项目支出减少578.90万元，主要原因:上年新建两个科研实验基地，一次性基建支出较大，今年只是续建，预算资金量小。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　农林水支出2556.49万元，占89.46%；社会保险基金支出11.54万元，占0.40%；社会保障和就业支出172.95万元，占6.05%；卫生健康支出41.41万元，占1.45%；住房保障支出75.40万元，占2.64%。 

　  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．农林水（类）农业（款）事业运行（项目）2019年预算数为807.49万元，主要用于 :在职职工工资支出，单位事务公务运行支出，办公设备更新等。 

　　2．农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项目）2019年预算数为1749.00万元，主要用于 :科研基地修建支出，科研项目支出等。 

　　3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为75.40万元，主要用于 :单位职工住房公积金缴纳。　 

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为34.51万元，主要用于 :单位职工医保缴纳。　 

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2019年预算数为6.90万元，主要用于 :单位职工医保缴纳。 

　　6．社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项目）2019年预算数为11.54万元，主要用于 :单位职工失业保险缴纳。 

　　7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项目）2019年预算数为11.37万元，主要用于 :单位退休职工管理和体检补助。 

　　8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为115.41万元，主要用于 :单位职工基本养老保险缴纳。 

　　8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为46.16万元，主要用于 :单位职工职业年金缴纳。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　我单位2019年一般公共预算基本支出1020.50万元，其中：人员经费865.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费155.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数26.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费24.00万元。 

　　（一）2019年未安排因公出国（境）经费。较2018年预算经费持平，主要原因是：无发生。 

　  （二）2019年公务接待费2.50万元。较2018年预算经费2.50万元持平，主要原因是：近两年单位事务总量相近。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费24.00万元。较2018年预算经费24.00万元持平，主要原因：公务车辆数量不变，业务总量相近。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金预算拨款安排。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　我单位2019年无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年我单位安排政府采购预算4.70万元，主要用于：办公设备更新。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，我单位固定资产648.22万元，均在正常使用。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1837.30万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　 龙日场2019部门预算公开表