目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省龙日种畜场职能简介

主要职责是承担高原牧区畜牧遗传资源保护和研究，保存川西北牧区草地畜牧业的主要畜种牦牛、藏绵羊、河曲马等珍稀遗传资源；承担牦牛、藏绵羊、河曲马品种选育、良种扩繁与改良利用，为川西北牧区提供优良种畜；承担优良种畜引进、推广及牦牛、藏绵羊、河曲马的科学养殖示范；承担草原植物资源和生物多样性保护、生态恢复及草地生态环境动态监测等研究；负责为川西北牧区草地畜牧业的科研、教学、新技术示范提供平台；指导牧民和科技人员开展高原畜牧业饲养管理、疫病防控等实用技术的培训，推动我州现代畜牧业发展；完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。

（二）四川省龙日种畜场2018年重点工作

1．继续加强党建和党风廉政建设

(1)贯彻落实十九大精神

把学习十九大精神作为当前及今后的一项重要政治任务。2018年，我场要把握好新的历史方位，开始新的征程，坚持定期学习、交流、剖析十九大精神，将其与科研工作有机结合，确保党的十九大精神学习贯彻工作在我场顺利实施、稳步推进。

(2) 完善会前学纪（法）、“三会一课”等制度

制定党建工作推进计划，坚持会前学纪（法）、“三会一课”制度建设，定期开展“主题党日+固定当日”、党课学习等，以“两学一做”为载体，不断加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持、落实好这一制度，推进全面从严治党在我场落地生根。

(3) 持续推进廉洁行政

一是落实党风廉政建设工作责任制。将反腐倡廉工作分解到班子成员头上，做到分工明确，责任到人。二是按照“一岗双责”要求，把学习教育作为履行“一岗双责”的主要目标，开展经常性廉政教育。三是坚持民主集中制原则，不搞“一言堂”和“家长制”，基地建设、集体资产处置、项目实施等一切大事情都由班子成员讨论决定，接受社会监督。

2．大力推进两个基地建设

明年，我场将持续推进两个基地建设，在资金、人员配置、相关法律问题等方面贯彻落实好，促使我场两个基地的建设能按期完成。

3．全面提升科研综合能力

加强人才引进，依托三个原种场和草种基地，积极开展麦洼牦牛、藏系绵羊和河曲马种质资源保护、本品种选育、杂交改良、牦牛冻精、实用技术的研究以及向社会提供优质种畜。深入实施牦牛冻精生产中心建设、生态畜牧业养殖示范场建设及草种和打贮草基地建设三大项目，抓住发展新机遇，以新气象新作为推进我场成为更全面的川西北牧区草地畜牧业的科研、教学、新技术示范平台。

4．进一步加强内部管理

一是厘清各科室职能职责，避免双重领导、责任推诿情况发生，进一步提高各科室工作效率。二是规范档案管理，建立专门的档案室，采用数字化管理，分类编号。三是加强作风建设，深入整治“四风”，坚决制止和纠正说假话、报假数、弄虚作假的现象。

二、部门预算单位构成

四川省龙日种畜场是州农牧局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省龙日种畜场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3436.70万元；支出包括：农林水支出3178.50万元，社会保险基金支出8.80万元，社会保障和就业支出134.30万元，医疗卫生与计划生育支出36.1万元，住房保障支出79.00万元。四川省龙日种畜场2018年收支总预算3693.43万元,比2017年收支预算总数增加2405.93万元，主要原因:17年新招职工13人，18年基础建设项目增加。

（一）收入预算情况

四川省龙日种畜场2018年收入预算3436.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3436.70万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省龙日种畜场2018年支出预算3436.70万元，其中：基本支出1002.20万元，占29.16%；项目支出2434.50万元，占70.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省龙日种畜场2018年财政拨款收支总预算3436.70万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2119.2万元，主要原因:17年新招职工13人，18年基础建设项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3436.70万元.

支出包括：农林水支出3178.50万元，社会保险基金支出8.80万元，社会保障和就业支出134.30万元，医疗卫生与计划生育支出36.1万元，住房保障支出79.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省龙日种畜场2018年一般公共预算当年拨款3436.70万元，比2017年预算数增加2119.2万元，主要是基本支出增加164.90万元，主要原因:17年新招职工13人，18年基础建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出3178.50万元，占92.49%；社会保险基金支出8.80万元，占0.24%；社会保障和就业支出134.30万元，占3.64%；医疗卫生与计划生育支出36.1万元，占0.98%；住房保障支出79.00万元，占2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2018年预算数为841.50万元，主要用于:单位职工工资及公务运行。

2．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项目）2018年预算数为2337.00万元，主要用于:红原县综合科研基地建设、四川省龙日种畜场藏绵羊原种场藏绵羊种质资源保护项目、四川省龙日种畜场河曲马种质资源保护项目、四川省龙日种畜场麦洼牦牛繁殖性能提升及犊牛早期断奶技术研究研究项目、四川省龙日种畜场牦牛原种场麦洼牦牛种质资源保护项目和西藏羊繁殖控制技术应用等项目。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2018年预算数为79.00万元，主要用于:单位职工住房公积金。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2018年预算数为36.10万元，主要用于:单位职工医疗保险。

5．社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项目）2018年预算数为8.80万元，主要用于:单位职工失业保险。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项目）2018年预算数为11.80万元，主要用于:退休职工管理和体检。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为87.50万元，主要用于:单位职工基本养老保险。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2018年预算数为841.50万元，主要用于:单位职工职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省龙日种畜场2018年一般公共预算基本支出1002.20万元，其中：人员经费836.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费165.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省龙日种畜场2018年“三公”经费财政拨款预算数26.40万元，其中：公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费24.00万元。

（一）2018公务接待费2.40万元。较2017年预算经费2.50万元减少4.00%，主要原因是：厉行节约，压缩三公。

（二）2018年公务用车购置及运行维护费24万元。较2017年预算经费24万元无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省龙日种畜场2018年机关运行经费财政拨款预算为165.70万元，比2017年预算增加20.10万元，增长13.80%。

（二）政府采购情况

2018年四川省龙日种畜场安排政府采购预算117.60万元，主要用于：办公设备和专用实验设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

四川省龙日种畜场资产总额1339.87万元，主要包括房屋建筑物面积1500平方米，账面价值182.18万元；长期投资账面价值300.00万元；无形资产账面价值367.84万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年四川省龙日种畜场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2434.50万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。