目录

一、   基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2019年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

   （一）阿坝州红十字会职能简介 

阿坝州红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。阿坝州红十字会遵守宪法和法律，按照《中国红十字会章程》独立自主地开展工作，是政府在人道领域的助手。主要开展救灾、救助、救护及三献工作。 

　　（二）阿坝州红十字会2019年重点工作 

进行常规的“红十字博爱送万家”、“红十字关爱进社区”、“红十字博爱家园”、“大病贫困救助”、“红十字青少年活动”、“ 防灾避险、救护培训项目”、“ 遗体器官、造血干细胞捐献与无偿献血宣传、动员、登记、见证”等项目和救灾救助工作，逐步建立和完善城乡人道服务体系；在正式启用的阿坝州红十字会备灾应急中心，加强备灾应急与物资仓储工作；建立健全红十字应急救援体系，开展应急救援队日常演练与培训等；推进信息化建设，推动两公开、两透明及人道传播平台建设，丰富阿坝州红十字网站与微信公众号；完成中国红十字总会、中国红十字基金会、四川省红十字会以及浙江省红十字会、香港红十字会、台湾红十字组织对我州支持项目和援建项目的组织实施督查，审计工作等。 

二、部门预算单位构成 

    阿坝州红十字会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。 

三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，阿坝州红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入341.30万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.5万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出319.27万元，医疗卫生与计划生育支出8.71万元，住房保障支出15.82万元。阿坝州红十字会2019年收支总预算343.80万元,　比2018年收支预算总数增加15.70万元，主要原因:增加了基本支出13.10万元，增加了项目支出2.60万元。 

　　（一）收入预算情况 

　　阿坝州红十字会2019年收入预算343.80万元，其中：上年结转2.50万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入341.30万元，占99.28%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（二）支出预算情况 

阿坝州红十字会2019年支出预算343.80万元，其中：基本支出242.80万元，占70.62%；项目支出101.00万元，占29.38%　。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州红十字会2019年财政拨款收支总预算343.80万元,比2018年财政拨款收支总预算增加15.70万元，主要原因:增加了基本支出13.10万元，增加了项目支出2.60万元。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.30万元，上年结转财政拨款资金2.50万元　； 

　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出319.27万元，医疗卫生与计划生育支出8.71万元，住房保障支出15.82万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　  阿坝州红十字会2019年一般公共预算当年拨款341.30万元，比2018年预算数增加13.20万元，主要是基本支出增加13.10万元，主要原因:人员经费增加 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出316.77万元，占92.81%；医疗卫生与计划生育支出8.71万元，占2.55%；住房保障支出15.82万元，占4.64%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　 1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为25.39万元，主要用于：缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险； 

　 2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年预算数为10.16万元，主要用于 : 缴纳单位职工机关事业单位职业年金； 

   3、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）2019年预算数为182.73万元，主要用于 :单位职工人员支出及公用支出； 

   4、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）2019年预算数为98.50万元，主要用于：单位开展项目活动支出； 

   5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为7.24万元，主要用于：缴纳单位职工行政单位医疗保险； 

   6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2019年预算数为1.47万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助； 

   7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为15.82万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　阿坝州红十字会2019年一般公共预算基本支出242.80万元，其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本工资42.01万元、津贴补贴72.45万元、奖金3.33万元、其他社会保障缴费2.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.39万元、职业年金缴费10.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.24万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他工资福利支出19.08万元、住房公积金15.82万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元。公用经费43.28万元，主要包括：办公费1.2万元、水电费0.36万元、邮电费4.82万元、取暖费0.48万元、差旅费10.65万元、维修（护）费0.27万元、培训费1.52万元、公务接待费0.77万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费12.80万元、其他商品和服务支出8.36万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数16.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费15.50万元。 

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费无变化； 

（二）2019年公务接待经费0.77万元。较2018年预算经费0.80万元减少3.75%，主要原因：厉行节约；  

（三）2019年公务用车购置及运行维护费15.50万元。较2018年预算经费23.50万元减少34%，主要原因： 2019年项目支出中未安排车辆大修经费。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

阿坝州红十字会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费无变化。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

阿坝州红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算为43.28万元，比2018年预算减少7.92万元，减少15.47%。 

（二）政府采购情况 

2019年阿坝州红十字会安排政府采购预算5.00万元，主要用于：保密及办公OA系统设备采购。 

（三）国有资产占有使用情况 

阿坝州红十字会占有固定资产270.46万元，共有车辆4辆，其中：编制车辆2辆；捐赠车辆2辆。 

（四）绩效目标设置情况 

2019年阿坝州红十字会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款341.30万元。 

十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

 州红十字会部门预算公开表