目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2019年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)阿坝州公路局职能简介
根据阿坝州编委阿编发[1994]02号文批准成立阿坝州公路管理局,其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体;主要职能职责是:在州交通局的领导下,管理全州国省干线公路,统筹国、省干线公路养护管理,按照上级下达的经费和要求,编制年度实施计划;组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复;指导各公路管理分局的养护管理工作;完成州交通局交办的其他任务。
(二)阿坝州公路管理局2019年重点工作
2019年,我局将以习近平总书记系列重要讲话精神、州委十一届五次全会精神为指导,紧紧围绕“一州两区三家园”目标和州委提出的全域生态、全域旅游、交旅融合发展等部署,再添举措,再鼓干劲,以建设,凝心聚力、开拓创新,以永不懈怠的精神状态和担当实干的奋斗姿态谱写新时代阿坝公路美好篇章。2019年我局将全力抓好以下几项工作:
一是扎实推进项目建设。
1.健全制度,强化检查。对内部项目管理制度进行梳理,细化责任、明确分工,确保管理工作高效运行。实行月检查制,制定和完善督促检查工作方案,建立检查台账、问题台账、整改台账,根据各项目制定的施工计划,对工程进度进行督促,分析制约工程推进的问题和原因,督促参建企业及时解决制约工程推进的主观问题,协调工程所在地各级政府及行政主管部门解决制约工程推进的客观问题,确保我局承担项目业主的国省干线建设项目安全、环保、质量得到有效控制,进度得到有力推进。2.抓好前期,确保合法。全面推进迭玛路和茂红路的项目前期工作,力争早日取得环评、水保、用地等前期手续。弥补川九路林地漏项手续,加快办理使用林地审核同意书、压矿查询论证、用地勘测定界、临时用地复垦方案编制,确保用地报批资料齐全。完成理小路环境影响评价报告变更的批复。协助做好理小路、卓小路输电线路占用林地的报批工作。3.明确目标,狠抓推进。力争做到两个“确保”:确保国道213线映汶路、省道452线阿壤路、省道217线唐花路全面完工和进行交工验收;确保国道544线川九路、国道345线迭玛路等10个建设项目有力推进,为后续的全面完工和交工做好铺垫工作。2019年度,13个项目计划完成投资22.3亿元,其中:S217线卓小路2019年年度计划完成投资3.5亿元;S217线唐花路计划完成投资1亿元;S450线理小路计划完成投资1.2亿元;G345线迭玛路计划完成投资2亿元;绵茂路计划完成投资0.5亿元;S446线红扎隧道计划完成投资1.9亿元;S446线黑理路计划完成投资0.3亿元;G544线川九路计划完成投资8.1亿元;S452线阿壤路计划完成投资1.1亿元;G347线两壤路计划完成投资1亿元;G213线川汶路计划完成投资0.5亿元;G213线石大关隧道计划完成投资1亿元;G213线映汶路计划完成投资0.2亿元。4.强化教育管理,提升管理水平。做好项目管理人员的培训工作,提升项目管理人员业务素质和管理水平,增强发现问题解决问题的能力。适应新时期层出不穷的新材料、新工艺、新技术的迅猛发展。
二是提升公路管养水平
1.加强自主实施大中修工程。利用冬歇期细致总结2018年自主实施大中修经验教训,优化管理模式,在2019年加快推进未完工项目,力争5月份全部完成建设。主动对接省交通厅、省公路局,以国道213线与国道317线为重点,争取投资计划,按照《阿坝州普通国省干线公路大中修工程管理(暂行)办法》要求,利用系统内机械、自有人力资源,在保证质量的前提下,确保在2019年7月底完成大中修工程主体建设,实现“以建补养,以建促养”。
2.强化服务设施建设。整合资源,按照“EPC”延期支付模式,加快第一期12座养护站,3座机养中心建设,加强与州发改委等相关部门的对接,迅速开展招投标等前期工作,力争2019年完成项目主体建设。;同步开展第二期新建养护站2处、机养中心6处等项目前期立项相关工作。
3.全力推进机械化养护。根据实际情况,力争5月前为每个分局配置一套路面养护设备,6月前完成通勤车辆采购工作,机枪筑养机械操作人员的培训工作,力争为每个分局培养2名筑养机械操作员,并办理相应的操作证书。逐步加快清扫车、综合养护车、洒水车、灌缝车、移动式沥青混凝土拌和机等养护设备配置,实现机械化养护。
4.推进公路养护信息化建设。积极做好全省普通公路养护管理信息化现场会筹备工作,抓紧制定现场会筹备方案,合理制定参观路线,择优选择养护站、桥隧等参观点位。加快日常养护巡查软件开发,迅速上线使用,实现公路巡查、养护作业、路况等信息准确记录和数据化管理。
5.加强公路日常养护。一是以“交通+旅游”融合发展为契机,不断美化道路运营环境,持续推进千里花廊、彩色公路等示范项目建设,打造公路微景观,发掘公路文化,确保2019年绿化公路500余公里。二是以勤巡查、勤清扫、勤修补和重点路段重点养、干线公路精心养、水毁路段突击养、病害路段及时养原则,将2018年“养护整治月活动”成果有效保持,形成养护长效机制。三是结合实际,完善制定国省干线公路养护、桥隧、水毁等管理考核等办法。四是加快全州路网标志标牌设计安装工作,力争2019年6月底全部完成安装更换。
6.提升应急抢险能力。一是积极与省厅公路局、州委州政府沟通协调,争取支持力度,对排查出的267处地灾隐患,科学制定方案,加速进行治理。二是加强桥隧检查工作,全面排查,建立隐患台账,明确防治措施,对已排查出的危桥隧,按规范程序及时进行处置。三是建立国土、水利等多部门联动协作机制,及时总结经验,切实提高公路防灾避险能力。
7.抓好2019年汛期干线公路抢通和保通。加快国道213线茂县段水毁恢复抢险救灾工程进度,力争2019年5月恢复重建较场1号中桥,其余水毁路段在2019年汛期前完成建设。
8.抓牢安全生产工作。一是完善责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,不断完善党政领导干部安全生产责任制,理清行业安全监管职责,依法依规建立权力清单、责任清单和监管工作规范,强化监管责任落实。健全安全生产责任考核机制,严格落实安全生产“一票否决”制度。二是深入开展桥梁、隧道安全防控专项行动。以桥梁、隧道为重点,严格落实公路桥梁隧道运营相关法规规章和标准规范,认真清查影响隧道设施设备使用、交通安全管理、安全运营等关键问题,确保设施设置规范、防护有效,照明设施齐全、功能完备,洞内设施性能合规、运转正常。三是加强宣传教育,接受社会监督。推进公路安全文化建设,强化全民安全意识和法治意识。四是加强隐患排查和道路安全巡查力度,根据2018年深入开展隐患排查专项整治行动持续开展隐患排查和重点领域专项整治,确保隐患及时发现及时处置,预防事故发生。
9.强化路政管理。一是结合省、州“五大行动”要求,继续推进“执法形象大提升”活动,加强路政执法人员的理论学习,强化路政执法人员的服务意识、法律意识和责任意识,采取集中培训和日常学习等多种方式相结合,增强路政执法人员的综合执法水平,力争参培率达98%。二是结合“路政宣传月”等活动,加大路政法律法规宣传,增强沿线百姓和司乘人员的爱路护路意识,为全民护路创造良好基础。三是在总结2018年经验和成果的基础上,持续推进公路专项整治活动,提升公路路域整体形象。四是加强应急保障工作,强化应急预案管理完善应急预案体系,加强应急演练,提高实战能力。同时进一步加强应急联动机制建设,形成应急处置强大合力。五是加大超限治理力度,维护公路大中修成果,推进红原壤口、阿坝超限检测站建设,确保全州治超站点更加合理化、科学化、规范化。
三是加强党建及群团组织建设
1.扎实抓好党建工作。一是加强政治建设。按照审定的《党委议事规则》《“三重一大”事项集体决策程序》要求,原则上每月召开1次党委会,提高党委决策力与执行力。严格执行《局党委十条政治纪律和政治规矩》,加强意识形态领域工作,增强全局干部职工“四个意识”,教育引导其讲政治、懂规矩、守纪律。二是加强思想建设。加强党委中心组学习,提前制定学习计划确定学习主题,每月集中学习不少于1次,加强领导班子理想信念教育。坚持周二学习例会制度,并利用手机微信、短信等载体及时推送学习内容,落实全覆盖的谈心谈话制度,针对性疏通、理顺干部职工思想情绪实现思想教育常态化。三是加强组织建设。及时补充因工作调动空缺的党支部委员,确保机关党建工作不脱节;做好发展党员工作,不断壮大优化党员队伍。全面推行“党员积分制管理制度”,不断提高机关党建科学化水平。进一步规范和强化干部选任工作,完善干部“考籍档案”,管好干部档案,坚持“三重三干”用人工作导向,选优配强中层干部和班子队伍。进一步规范民主生活会、主题党日、“三会一课”等活动,严肃党内政治生活。利用春、秋季开展干部职工分级分类培训,不断提高干部职工综合素养和业务水平。四是加强作风建设。督促领导干部严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定和州委州政府八条意见,以身作则、率先垂范,带头转作风、纠“四风”。践行“一线工作法”,持续抓好“年计划、季调度、月安排、周检查”工作,强力推进、按期完成。抓实城乡党建共建和结对帮扶工作,局班子成员带头并督促分管科室党员干部深入联系村--理县蒲溪乡河坝村开展结对帮扶工作。制定整村产业扶贫和结对帮扶方案,力争为帮扶村解决老旧用电线路改造、窄桥扩建等现实困难,巩固精准扶贫成果。五是加强纪律建设。坚持重要会议会前学纪学法制度,通过讲廉政党课、廉政谈话等工作,使廉政教育常态化。在全局适时开展“守纪律、敢担当”活动,通过层层召开专题民主生活会的形式,扎实推进学习讨论、对照检查、整改提高,切实提高全局干部职工的规矩意识、程序意识、复命意识,增强执行力和担当精神。
2.抓实廉政建设。一是坚定不移加强党的政治纪律教育。紧紧围绕保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导这一党的政治建设首要任务,加强学习贯彻落实党的十九大精神,中央、省、州纪委全会精神及各级会议精神。二是压紧压实“两个责任”,切实增强全面从严治党。进一步强化局党委和局属各单位党支部落实党风廉政建设“两个责任”意识,通过督促指导、工作约谈、签订提醒书等方式将责任牢牢抓在手上、扛在肩上、落实到行动上。三是继续强化监督检查,协调并配合相关业务科室抓好重点工作、重大决策部署落实情况的监督检查。重点加强我局项目建设、自主实施大中修项目建设、养护与应急保通中心项目建设工作推进情况的督查。四是巩固深化纠正“四风”成果,健全作风建设长效机制,加强重大节假日廉洁过节的监督检查;加强收受“红包礼金”“工程建设领域腐败”“为官不为”“执法不公”等问题专项治理活动;加强对违规公款吃喝、公车使用管理、违规发放津贴补贴等情况的监督检查。五是抓好内部审计。严格按照《阿坝州公路管理局内部审计工作制度》,切实抓好贯彻落实,充分发挥审计监督作用。六是进一步突出警示教育。组织全局副科级以上党员领导干部、重点岗位工作人员观看警示教育片、参观法纪警示教育基地接受警示教育,进一步强化廉洁自律意识、筑牢拒腐防变的思想防线。
3.工会工作。围绕全局工作重点,强化措施,发挥工会优势,维护职工权益。一是牢固树立服务意识,坚持以服务大局、服务职工为工作导向,作好服务工作。二是开展好“安康杯”竞赛及“学创”劳动竞赛。三是做好工会工作调研,撰写调研报告。四是做好困难职工摸底调查建档工作,开展“夏送清凉”“金秋助学”和困难职工帮扶活动。五是开展走基层活动,做好系统职工春节慰问工作。六是做好工会资产监管、财务审计、职工福利兑现监督工作。七是抓好劳动保护和群众监督工作,进一步加大对安全生产的监督检查力度。
4.其他工作。一是完善相关管理制度。对本单位现有制度进行全面梳理,对需要修改调整、补充完善的,按合法合规、简明实用的要求,抓紧补充完善,确保各项工作有章可循、有规可依,促进单位管理工作制度化、规范化、科学化。二是进一步规范财务管理工作。对各单位2017年审计存在问题整改情况和2018年财务收支情况进行审计督查。三是加强预算实施管理,确保预算执行进度,强化预算执行分析,做好预算绩效评价工作,提高预算执行率和资金使用效率。
二、部门预算单位构成
阿坝州公路管理局属一级预算单位,下属预算单位18个,根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发(1994)22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局(汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局)、8个隧道管理所(汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所)、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科、路政支队等13个科室。
根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发[2015]32号文批准,总编制2335名,2018年12月实有在职人员总数1782名、离休人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,阿坝州公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入32061.685084万元,上年结转75653.6897万元;支出包括:交通运输支出100699.1808万元,社会保障和就业支出3197.2863万元,医疗卫生与计划生育支出1381.5565万元,住房保障支出2437.3511万元。阿坝州公路管理局2019年收支总预算107715.3748万元,比2018年收支预算总数增加5576.1953万元,主要原因:上年结转数增加和职工工资增加。
(一)收入预算情况
阿坝州公路管理局2019年收入预算107715.3748万元,其中:上年结转75653.6897万元,占70.23%;一般公共预算拨款收入32061.6851万元,占29.77%。
(二)支出预算情况
阿坝州公路管理局2019年支出预算107715.3748万元,其中:基本支出27421.3551万元,占25.46%;项目支出80294.0197万元,占74.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州公路管理局2019年财政拨款收支总预算107715.3748万元,比2018年财政拨款收支总预算增加5576.1953万元,主要原因:上年结转数增加和职工工资增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入32061.6851万元,上年结转财政拨款资金75653.3748万元;支出包括:交通运输支出100699.1808万元,社会保障和就业支出3197.2863万元,医疗卫生与计划生育支出1381.5565万元,住房保障支出2437.3511万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州公路管理局2019年一般公共预算当年拨款32061.6851万元,比2018年预算数增加1596.3851万元,主要是基本支出增加949.0551万元,主要原因:全局职工正常增资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出25045.4911万元,占78.12%;社会保障和就业支出3197.2863万元,占9.97%;医疗卫生与计划生育支出1381.5565万元,占4.31%;住房保障支出2437.3511万元,占7.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出3197.2863万元,(其中:“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为2283.7759万元,“2080506”事业单位职业年金缴费2019年预算数为913.5104万元)主要用于:为全州公路养护职工缴纳的社保基金。
2.医疗卫生与计划生育支出1115.5569万元,其中:“2101102”事业单位医疗支出2019年预算数为1115.5569万元,主要用于:为全州公路养护职工缴纳的失业保险、工伤保险、残疾人就业保障基金缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费。
3.交通运输支出25045.4911万元,其中:“2140106”公路养护支出2019年预算拨款25045.4911万元,主要用于:全州公路养护职工基本工资福利支出16708.4144万元,商品服务支出3084.3132万元,对个人和家庭补助支出612.4335万元,项目支出80294.0197万元,主要用于:鹧鸪山隧道管理处经费840.5万元,收费处安置人员经费372.6万元,巴郞山隧道管护经费465.33万元,路政管理经费14万元,一线职工工作服购置经费100万元,国省干线小修保养经费600万元,公路水毁应急抢险经费100万元,办公用品购置经费50万元,国省干线公路交通量观测站费用50万元,隧道维护费300万元,智慧公路信息化建设经费200万元,职工伤残抚恤金31万元,专网租赁费3万元,局机关、养护站房屋维修治漏费100万元,养护机械维护费100万元,丧葬抚恤费500万元。慰问费203.9万元,医疗补助费530万元。
4.住房保障支出2437.3511万元,其中:“2210201”住房公积金支出2019年预算拨款2437.3511万元。主要用于:为全州公路系统养护职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州公路管理局2019年一般公共预算基本支出27421.3551万元,主要包括:基本工资5841.2957万元、津贴补贴4985.3688万元、其他社会保障缴费661.4795万元、绩效工资5486.2704万元、机关事业单位基本养老保险缴费2283.7759万元、职业年金缴费913.5104万元、城镇职工基本养老保险缴费1115.5569万元、住房公积金2437.3511万元。其中:对个人和家庭补助支出612.4335万元,主要包括:离休费172.7248万元、离休管理费0.5万元、退休管理费62.38万元、遗嘱家属生活补助支出376.8288万元。公用经费3084.3132万元,主要包括:办公费84.3926万元、邮电费238.8万元、差旅费507.08万元、维修(护)费17.415万元、培训费234.3607万元、工会经费326.3万元、福利费480.6324万元、取暖费34.0468万元、物业管理费26万元、公务接待费38.5488万元、公务车运行费481.6万元、其他商品和服务支出615.1369万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州公路管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数520.1488万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费38.5488万元,公务用车购置及运行维护费481.6万元。
(一)未安排2019年因公出国(境)经费。较2018年无增减变化,主要原因:我单位未安排因公出国相关工作。
(二)2019年公务接待费38.5488万元。较2018年预算经费39万元减少1.16%,主要原因是:公用经费减少。
(三)2019年公务用车购置及运行维护费481.6万元。较2018年预算经费481.6万元持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州公路管理局2019年政府性基金预算拨款没有安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
阿坝州公路管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为3084.3132万元,比2018年预算增加39.9132万元,增长1.3%。
(二)政府采购情况
2019年阿坝州公路管理局安排政府采购预算150万元,主要用于:办公设备和一线职工工作服务采购。
(三)国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日阿坝州公路管理局拥有车辆219台,其中:公务编制用车86台,其他车辆133台。
(四)绩效目标设置情况
2019年阿坝州公路管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4640.33万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。