目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）阿坝州公路管理局职能简介

　　根据阿坝州编委阿编发[1994]02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照上级下达的经费和要求，编制年度实施计划；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

　　（二）阿坝州公路管理局2018年重点工作

　　2018年，我局将在州委、州政府和州交通运输局的领导下，在省交通运输厅公路局的关心支持下，严格贯彻落实各类会议精神，大力开展“五大行动”打造“五个公路”活动，着力抓好全州普通国省干线公路建、管、养等各项工作。

　　1、项目建设

　　强化项目建设精细化管理，继续实施代建管理制，大力推行《阿坝州交通重点建设项目征赔拆迁工作指导意见》，继续实行“周报告、月会商、季总结”和项目清单台帐式管理模式，助推项目落地落实，并计划完成7.21亿元投资目标。

　　其中：国道213线映秀至汶川段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程完成投资1.75亿元；省道209线若尔盖县城至红原瓦切段公路工程完成附属设施唐克养护站建设和省道209线若瓦路改建工程建设的相关手续；省道452线求(吉玛)茸(木达)公路阿坝县城至壤塘界改扩建工程完成投资0.84亿元；四川省绵竹至茂县公路(茂县段)灾后恢复重建工程完成投资0.35亿元；省道217线唐克至花湖段改建工程完成投资1.4亿元；省道450线理县至小金公路工程完成投资1.05亿元；省道446线黑水县芦花镇至理县米亚罗公路工程完成投资0.42亿元；省道217线卓克基至小金段公路改造工程完成投资0.35亿元；国道345线迭部川甘界至若尔盖麦溪至甘肃玛曲段公路改建工程完成0.56亿元；国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程加快办理前期要件；省道446线黑水扎窝至红岩段隧道新建工程完成总投资0.49亿元。

　　2、工程管理

　　做好日常养护管理，抓好汛期干线公路抢通和保通。坚持“五有一靠近”原则，按牧区80-100公里、农区60-80公里规划，根据实际情况整合建设马尔康卓克基、阿坝查理寺、若尔盖姜冬、理县米亚罗、红原麦洼、金川新扎大养护站，启动工可、立项、地勘、设计、征地、确定招标代理机构、施工单位和监理单位招标等前期相关工作。逐步配置清扫车、综合养护车、洒水车、灌缝车、移动式沥青混凝土拌和机等养护设备，实现养护机械化。机养中心按照一县一中心规划布设，除去汶川、红原、松潘、金川分局外，其余各分局启动机养中心工可、立项、地勘、设计、征地、确定招标代理机构、招标确定施工单位和监理单位等前期相关工作。以“交通+旅游”融合发展为契机，不断提升路况水平，不断提高养护能力建设，不断美化道路运营环境，在干线公路选择1千公里适生路段打造“千里花廊”。大力推行“智慧公路”建设，运用地灾、水毁信息采集系统等信息技术完善养护信息化工作法，打造阿坝路况公众信息平台和公路养护管理平台。

　　同时，总结提升自主实施大修经验，争取上级补助资金大力实施公路大中修，探索养护工程建设新模式。已下达大中修工程：G213线K423+307(郎川公路甘肃界)至K601+061(松潘县尕力台)段大修工程，共计177.754公里；S209线K222+900(红原县壤口乡黑水路口)至K266+825(马尔康市梭磨乡马塘村三家寨)段公路大修工程，共计43.925公里。2017年计划实施公路大中修工程：S209线K135+000(红原县龙日坝乡)至183+000(红原县城)段公路大修工程，共计48公里；S301线K265+000(红原县色地乡)至K272+000(红原县麦洼乡滚塘村)段公路大修工程，共计7公里；G317线K390+100（马尔康市红旗桥）至K413+350（金川县观音桥镇红卫局）段公路大修工程，共计23.3公里。2018年计划实施公路大中修工程：S209线K91+000（红原瓦切乡）至K128+000（红原县城）段公路大修工程，共计37公里；S209线K193+000（红原县查甘塘）至K199+000（382养护站附近），共计6公里；S209线K220+900（壤口乡360养护站）-K222+900（红原县壤口乡黑水路口），共计2公里；S303线K114+000（小金县原老路巴郎山顶卧龙交界处）至K129+000（小金县松林口）段公路大修工程，共计15公里；K151+000（小金县双桥沟口）至K163+000（小金县夹金山路口）段公路大修工程，共计12公里；S301线K201+896(松潘县尕力台)至K265+000(红原色地乡)段公路中修工程，共计63.104公里；S301线K272+000(红原县麦洼乡滚塘村)至K307+352(红原瓦切乡)段公路中修工程，共计35.352公里。

　　3、廉政建设

　　强化监督检查和作风建设，加强收受“红包礼金”“工程建设领域腐败”“为官不为”“执法不公”等问题专项治理活动；制定防控措施，完善廉政风险防控长效机制。严格按照《阿坝州公路管理局内部审计工作制度》和《阿坝州公路管理局2017年内部审计工作要点及计划的通知》，切实抓好贯彻落实，充分发挥审计监督作用。突出警示教育，强化廉洁自律意识、筑牢拒腐防变的思想防线。

　　4、党建工作

　　以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，制定全局学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，深化中心组学习、会前学纪、学法和支部“三会一课”学习制度。以学习型、创新型单位建设为抓手，坚持内外结合，以请进来上门辅导、实地指导操作为主，开展针对性、实用性强的干部职工教育培训工作。以“干部工作规范年”“干部档案数字化建设”和科级干部“带病提拔”倒查工作为抓手，规范完善干部档案，对干部选任工作资料进行查漏补缺、严格选任程序，开展干部培养管理调研，调整优化班子队伍结构。

　　5、其他工作

　　加大资金监管力度，督查审计中存在问题整改情况，检查专项资金（重大项目建设、水毁资金、隧道照明资金、小修保养资金、超限治理、筑养机械维修保养资金）使用情况，完善财务管理制度。强化“三基三化”建设，把治理车辆超限超载工作作为道路交通安全综合整治的重点，依托超限检测站点，建立健全和完善联合值勤、一站式查处工作机制；以“1+Ｘ+2”治超模式，开展“双超”治理，形成联合治超、科技治超制度，巩固和扩大超限运输治理成果，超限率控制在3%以内。按照“三个必须、五个到位”的要求，完善安全生产工作长效机制和安全监管体系，开展安全生产知识宣传和教育培训，加大行业的安全生产管理、监督检查，保持和巩固行业安全生产形良好局面。强化措施，发挥工会优势，维护职工权益；完善基层工会组织建设工作，选好配齐工会组织领导机构；开展好“学创”劳动竞赛及做好劳动竞赛先进单位和先进个人评选推荐；做好困难职工摸底调查建档工作；开展“冬送温暖”“夏送清凉”“金秋助学”活动及“安康杯”竞赛活动的检查验收。引进技术人才，开展筑养机械培训，完善公路养护信息化建设举措。

　　二、部门预算单位构成

　　阿坝州公路管理局属一级预算单位，下属预算单位18个，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号、阿编发〔2016〕5号批准。辖鹧鸪山隧道管理处和14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科、路政支队等13个科室。

　　根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发[2015]32号文批准，总编制2335名， 2017年12月实有在职人员总数1808名 、离休人员5人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，阿坝州公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30465.3万元，支出包括：交通运输支出23828.7万元，社会保障和就业支出3197.3万元，医疗卫生与计划生育支出1079.9万元，住房保障支出2359.4万元。阿坝州公路管理局2018年收支总预算30465.3万元,　比2017年收支预算总数增加2906.9万元，主要原因: 公路养护经费增加及新招录道班工人工资增加和正常调资。

　　（一）收入预算情况

　　阿坝州公路管理局2018年收入预算30465.3万元，其中： 一般公共预算拨款收入30465.3万元，占100%

　　（二）支出预算情况

　　阿坝州公路管理局2018年支出预算30465.3万元，其中：基本支出26472.3万元，占86.89%；项目支出3993万元，占13.11%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　阿坝州公路管理局2018年财政拨款收支总预算30465.3万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2906.9万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入30465.3万元。支出包括：交通运输支出23828.7万元，社会保障和就业支出3197.3万元，医疗卫生与计划生育支出1079.9万元，住房保障支出2359.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　阿坝州公路管理局2018年一般公共预算当年拨款30465.3万元，比2017年预算数增加2906.9万元，主要是基本支出增加1918.9万元，项目支出增加988万元，主要原因:公路养护经费增加及新招录道班工人工资增加和正常调资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出23828.7万元，占78.22%；社会保障和就业支出3197.3万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出1079.9万元，占3.54%；住房保障支出2359.4万元，占7.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．社会保障和就业支出3197.3万元，（其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2283.8万元，“2080506”事业单位职业年金缴费2018年预算数为913.5万元）主要用于 :为全州公路养护职工缴纳的社保基金。

　　2．医疗卫生与计划生育支出1079.9万元，其中：“2101102”事业单位医疗支出2018年预算数为1079.9万元，主要用于：为全州公路养护职工缴纳的失业保险、工伤保险、残疾人就业保障基金缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费。

　　3．交通运输支出23828.7万元，其中：“2140106”公路养护支出2018年预算拨款23828.7万元，主要用于：全州公路养护职工基本工资福利支出16205 万元，商品服务支出3044.4万元，对个人和家庭补助支出586.3万元，项目支出3993万元，主要用于：鹧鸪山隧道管理处基本支出经费301.6万元，收费处安置人员经费372.6万元，隧道管理处日常维修维护经费400万元，路政管理经费14万元，超限设备购置经费100万元，国省干线小修保养经费600万元，公路水毁应急抢险经费100万元， 办公用品购置经费50万元，超限治理工作经费50万元，干部档案数字化建设经费10万元，国省干线公路交通量观测站费用50万元，隧道维护费200万元，隧道管理处购置费62.9万元，智慧交通互联网+公路信息化建设经费200万元，职工伤残抚恤金22万元，照明线路、给排水系统改造费50万元，养护机械维护费100万元，隧道建设项目办管理经费60万元，隧道管理处专用车辆使用维护费11万元，隧道管理处宣传教育费5万元，丧葬抚恤费500万元。慰问费203.9万元，医疗补助费530万元。

　　4．住房保障支出2359.4万元，其中：“2210201”住房公积金支出2018年预算拨款2359.4万元。主要用于：为全州公路系统养护职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　阿坝州公路管理局2018年一般公共预算基本支出26472.3万元，其中：人员经费万22841.6元，主要包括：基本工资5758.9万元、津贴补贴4512.9万元、其他社会保障缴费393.7万元、绩效工资5539.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2283.8万元、职业年金缴费913.5万元、城镇职工基本养老保险缴费1079.9万元、住房公积金2359.4万元。其中：对个人和家庭补助支出586.3万元，主要包括：离休费169.3万元、离休管理费0.5万元、退休管理费61.1万元、遗嘱家属生活补助支出355.4万元。公用经费 3044.4万元，主要包括：办公费85万元、邮电费259万元、差旅费511万元、维修（护）费17.4万元、培训费226.9万元、工会经费280.1万元、福利费476.3万元、取暖费34.3万元、物业管理费26万元、公务接待费39万元、公务车运行费481.6万元、其他商品和服务支出607.8万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　阿坝州公路管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数520.6万元，其中：公务接待费39万元，公务用车购置及运行维护费481.6万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）2018年公务接待费39万元。较2017年预算经费24.9万元增长36.15%，主要原因是：增加新招录职工，商品和服务支出增加，按照阿州财（2017）52号文件， 按照日常商品和服务支出的2%计算公务接待费系统软件自动生成数据。

　　（二）2018年公务用车购置及运行维护费481.6万元。较2017年预算经费583万元减少21.05%，主要原因：以前年度在编制预算时按6.8万元／辆.年的系数预算， 2018年编制预算时按照5.6／辆.年的系数计算，同比上年减少。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无该项支出预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　阿坝州公路管理局2018年机关运行经费财政拨款预算为3044.4万元，比2017年预算增加495.3万元，增长16.27%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年阿坝州公路管理局安排政府采购预算50万元，主要用于办公用品购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日阿坝州公路管理局拥有车辆219台，其中：公务编制用车86台，其他车辆133台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年阿坝州公路管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3993万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费：

　　（八）“2080506” 事业单位职业年金缴费

　　（九）“2100502”事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（十）“21401”公路水路运输：指公路、与水路运输相关的支出。

　　（十一）“21040106”公路养护：指公路养护支出。

　　（十二）“2140104”公路新建：指新建公路支出。

　　（十三）“2140199”其他公路水路运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。

　　（十四）“21406”车辆购置税支出：指车辆购置税收入安排的支出。

　　（十五） “2140601”车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：指车辆购置购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

　　（十六）“2140699”车辆购置税其他支出：指车辆购置税安排其他用于除上述项目以外的其他支出。

　　（十七）“2210201”住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障费部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(十八)“2210203”购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　（十九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（二十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十三）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(二十四)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。