目 录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2019年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

  

     一、基本职能及主要工作 

　　（一）阿坝州总工会职能 

    根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发[2002]4号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署和，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。 

　 （二）阿坝州总工会2019年重点工作 

    1.把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为长期战略任务，自觉接受党的领导，认真落实意识形态工作责任制，引导广大职工树牢“四个意识”、增强“四个自信”，引导广大职工积极践行社会主义核心价值观。 

    2.加快新领域新阶层工会组织建设和新群体入会工作，最大限度把流动、分散、灵活就业人员在内的广大职工吸引到工会组织中来，确保全州工会组建率和职工入会率动态保持在90%以上。 

    3.在重点工程、重点项目、重点领域和重点行业广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛。 

    4.大力弘扬劳模精神和工匠精神，在全州范围开展“寻找阿坝工匠”活动，深化劳模和工匠人才创新工作激励机制。 

    5.扎实做好工会对口帮扶点脱贫攻坚工作，深入开展“就业扶贫”“技能扶贫”等，组织协调全州各级工会及社会力量参与精准扶贫。 

    6.全面推进工会会员普惠制工作，创新谋划职工喜闻乐见的普惠性服务内容，完善会员实名制和普惠性服务网络支持体系。 

    7.完善帮扶体制，丰富帮扶内容，创新帮扶载体，做优做实“四季送”、“特困职工深度帮扶行动”、“职工医疗互助保障活动”等工作品牌，积极推动困难职工帮扶工作融入社会救助体系和公共服务体系。 

    8.扎实开展“法律进企业”活动，加大职工法治教育和普法宣传力度，引导广大职工知法、学法、尊法、守法。 

    9.扎实推动工资集体协商制，提高平等协商、签订集体合同的质量，推动建立完善企业工资分配共决、职工工资正常增长和支付保障等机制。 

    10.推动完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，积极参与涉及职工切身利益相关政策法规的制定完善并推动实施，大力开展法律援助工作，推动解决农民工工资拖欠问题。   

    11.持续深化“安康杯”竞赛活动，推进企业建立健全隐患排查治理制度，健全完善劳动关系矛盾预防预警和调解处理机制，加强职工队伍稳定情况调研排查化解工作。 

    12.以群团改革为契机，围绕增“三性”、去“四化”，在重点领域和关键环节的改革上持续发力，着力推动工会改革取得新成效。 

    13.持续深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，健全完善常态化联系职工群众制度，经常深入基层一线调研，帮助基层发现问题、找准症结，研究解决办法，持之以恒做好职工群众工作。  

    二、部门预算单位构成 

　  阿坝州总工会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，州总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1934.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1856.09万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.74万元，卫生健康支出13.65万元，住房保障支出24.68万元。州总工会2019年收支总预算1934.16万元,比2018年收支预算总数增加72.96万元，主要原因: 州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。 

   （一）收入预算情况 

　　阿坝州总工会2019年收入预算1934.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1934.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

   （二）支出预算情况 

    阿坝州总工会2019年支出预算1934.16万元，其中：基本支出342.58万元，占17.71%；项目支出1591.58万元，占82.29%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　阿坝州总工会2019年财政拨款收支总预算1934.16万元,比2018年财政拨款收支总预算增加72.96万元，主要原因: 州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1934.16万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　； 

　　支出包括：一般公共服务支出1856.09万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.74万元,卫生健康支出13.65万元，住房保障支出24.68万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　阿坝州总工会2019年一般公共预算当年拨款1934.16万元，比2018年预算数增加72.96万元，主要是项目支出增加62.08万元，主要原因:一是州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增，2019年比2018年增加70.00万元；二是州级劳模两年一次体检费用减少10.00万元。基本支出比2018年预算数增加了，主要是工资调增。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出1856.09万元，占95.96%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.74万元，占2.05%；卫生健康支出13.65万元，占0.71%；住房保障支出24.68万元，占1.28%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为264.51万元，主要用于 :职工工资、津贴、日常公用经费支出。 

　　2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2019年预算数为1591.58万元，主要用于 :工会经费1355.00万元、特困职工深度帮扶100.00万元、困难职工帮扶资金40.00万元、工会专项业务费30.00万元、送温暖资金35.00万元、州级劳模专项资金28.00万元、破产企业劳模荣誉津贴0.43万元、公务车辆维修费3.15万元。 

　　3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2019年预算数为39.74万元，主要用于 :职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。　 

  　4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项目）2019年预算数为13.65万元，主要用于 :行政单位医疗费用支出和公务员医疗补助。 

    5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2019年预算数为24.68万元，主要用于 :住房公积金支出。 

   六、一般公共预算基本支出情况说明 

　  阿坝州总工会2019年一般公共预算基本支出342.58万元，其中：人员经费266.82万元，主要包括：基本工资64.51万元、津贴补贴114.09万元、奖金5.12万元、其他社会保障缴费4.42万元、职工基本医疗保险11.30万元、公务员医疗补助2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、职业年金缴费11.36万元、住房公积金24.68万元、退休费0.62万元。公用经费75.75万元，主要包括：办公费1.92万元、印刷费0万元、取暖费0.77万元、手续费0万元、水电费0.58万元、邮电费6.84万元、差旅费17.03万元、公务接待费1.34万元、公务用车运行维护费25.60万元、维修（护）费0.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.37万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费4.65万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出14.14万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　阿坝州总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数26.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.34万元，公务用车运行维护费25.60万元。 

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。 

　　（二）2019年公务接待经费1.34万元。较2018年预算经费1.30万元增加3.08%，主要原因是：因公用经费较去年增加了0.75万元，但是我会在确保重点工作所需资金的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费25.60万元。较2018年预算经费25.60万元无变化。我会严格执行厉行节约要求，按照州政府下达的公务车编制数和开展工作的实际需求配置，按制度管理公务车，加强了车辆、司机和出差人员的管理，严禁公车私用和出差办私事，合理整合用车，有效的控制了不必要的支出，减少公务车使用频率，使公务车运行维护费得到了有效控制，但是由于公务车辆使用年限太长，维修费用高。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　阿坝州总工会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　  阿坝州总工会2019年机关运行经费财政拨款预算为342.57万元，比2018年预算增加10.87元，增加3.28%,增加原因是工资及津贴调整。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年阿坝州总工会政府采购支出总额3.15万元（公务车辆维修费用)，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。　　　　　　 

    （三）国有资产占有使用情况 

    截至2018年12月31日，阿坝州总工会公务车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年阿坝州总工会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1591.58万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金1591.58万元，覆盖率达到100%。州总工会在实施各项专项资金多年来，经过各级党委政府的大力支持和各级工会组织的不懈努力，逐渐发展成为党委领导、政府支持、工会运作、社会协同，为困难职工解难事、办实事、做好事，促进社会改革、发展、稳定的一项系统工程，涵盖了走访慰问、扶贫帮困、互助互济、促进就业再就业以及依法维权等工作内容，在积极参与以保障和改善民生为重点的社会建设，推动保障和改善民生政策的落实、促进社会和谐稳定上发挥着越来越重要的作用，也保障了各级工会组织开展工作的需要。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

  部门预算公开表工会