目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）阿坝州总工会职能

　　根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发[2002]4号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署和，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。

　　（二）阿坝州总工会2018年重点工作

　　1.深入开展学习宣传。推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及党的十九大、省州第十一次党代会精神，牢固树立“四个意识”，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，把中央、省委和州委决策部署坚决落实到全州工会各项工作中。

　　2.加强和改进职工思想政治工作。认真落实《四川省总工会贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，切实履行意识形态主体责任，以“中国梦•劳动美”主题教育为重要内容，深入开展“五一劳动奖章（状）”评选等活动，充分发挥门户网站、微信公众号等新媒体新平台作用，广泛组织职工喜闻乐见的文体活动，宣传党的路线方针政策，增强发展信心，凝聚发展力量，更好地肩负起团结引导广大职工听党话、跟党走的政治责任。

　　3.全面完成工会改革任务。按照相关安排部署，在州委的领导下，2018年底前完成州、县（市）总工会改革实施方案的出台及改革任务的组织实施工作，形成面向基层、运转高效、主业突出、职责清晰的工作新格局。同时，把工作重心、工作力量、工作资源更多地向基层一线倾斜，不断激发基层工会活力。

　　4.创新工作方式方法。建立健全联系基层、服务职工、维护职工合法权益的工作制度。加快推进“互联网+”会员普惠性服务，以职工会员需求为导向，以信息平台和大数据为支撑，依托社会资源和职工服务阵地等，为全州工会会员提供优质的普惠性服务。

　　5.组织群众性劳动竞赛活动。广泛开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动竞赛活动，充分发挥职工群众主力军作用。以“工人先锋号”创建活动为抓手，抓好重点工程、重点行业劳动竞赛。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，改进劳模先进评选和管理服务工作，营造尊重劳模、学习劳模的良好风尚。大力深化群众性创新创业活动，广泛开展提合理化建议活动，组织引导广大职工投身大众创业、万众创新。

　　6.推进产业工人队伍建设。学习贯彻中央《新时期产业工人队伍建设改革方案》，发挥工会在产业工人队伍建设中的积极作用，促进产业工人队伍不断壮大、综合素质显著提高，努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

　　7.加大依法维权力度。积极参与涉及职工权益的法规政策制订修改和执法检查，做好厂务公开民主管理制度改革工作，依法开展工资集体协商、女职工权益保护、安全生产与劳动保护等，促进和谐劳动关系建设。处理好维权维稳关系，完善工会劳动法律监督、职工法律援助制度，推进法律“七进”工作，加大劳动关系矛盾纠纷排查调处工作力度，主动协助党委政府妥善处置涉及劳动关系的群体性事件。

　　8.加强服务职工工作。建设高效便捷服务职工新阵地，拓展困难职工帮扶中心、藏区社会服务工作站（点）功能，继续做细做实“四季送”、特困职工深度帮扶等品牌工作，主动承接政府转移的公共服务职能。加大对口扶贫点的帮扶力度，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。

　　9.推进工会组织建设扩面提质。创新工会组织建设形式，按照“会、站、家”一体化建设的要求，分步推进茂县工业园区、汶川漩口工业园区等建立工会联合会。依法推进工会组建和会员发展，扩大工会组织有效覆盖，做实做强做优基层工会。

　　10.持续加强党风廉政建设。严格落实党组织主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，进一步巩固良好政治生态。严格执行好干部标准，建设忠诚干净担当的工会干部队伍。

　　11.统筹做好基础工作。促进工会经费稳定增长，加强审计监督和资产监管，确保经费使用依法合规、资产保值增值。继续支持文化宫（俱乐部）、惠民帮扶中心的转型升级发展。

　　二、部门预算单位构成

　　阿坝州总工会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1861.20万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1784.10万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.10万元，医疗卫生与计划生育支出10.70万元，住房保障支出23.30万元。州总工会2018年收支总预算1861.20万元,比2017年收支预算总数增加136.50万元，主要原因: 州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。

　　（一）收入预算情况

　　阿坝州总工会2018年收入预算1861.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1861.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　阿坝州总工会2018年支出预算1861.20万元，其中：基本支出331.70万元，占17.82%；项目支出1529.50万元，占82.18%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　阿坝州总工会2018年财政拨款收支总预算1861.20万元,比2017年财政拨款收支总预算增加136.50万元，主要原因: 州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1861.20万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

　　支出包括：一般公共服务支出1861.20万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.10万元，医疗卫生与计划生育支出10.70万元，住房保障支出23.30万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　阿坝州总工会2018年一般公共预算当年拨款1861.20万元，比2017年预算数增加136.50万元，主要是项目支出增加140.00万元，主要原因:一是州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增，2018年比2017年增加130.00万元；二是州级劳模两年一次体检费用增加10.00万元。基本支出比2017年预算数减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1784.10万元，占95.86%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.10万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出10.70万元，占0.57%；住房保障支出23.30万元，占1.25%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为254.60万元，主要用于 :职工工资、津贴、日常公用经费支出。

　　2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2018年预算数为1529.50万元，主要用于 :工会经费1285.00万元、特困职工深度帮扶100.00万元、困难职工帮扶资金40.00万元、工会专项业务费30.00万元、送温暖资金35.00万元、州级劳模专项资金39.00万元、破产企业劳模荣誉津贴0.5万元。

　　3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2018年预算数为43.10万元，主要用于 :职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。　

　　4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项目）2018年预算数为10.70万元，主要用于 :行政单位医疗费用支出。

　　5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2018年预算数为23.30万元，主要用于 :住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　阿坝州总工会2018年一般公共预算基本支出331.70万元，其中：人员经费256.70万元，主要包括：基本工资61.90万元、津贴补贴107.60万元、奖金4.9万元、其他社会保障缴费15.30万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.80万元、职业年金缴费12.30万元、其他工资福利支出0万元、退休人员管理费0.60万元、离休费0万元、奖励金0万元、住房公积金23.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费75.00万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0万元、取暖费0.80万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费0万元、邮电费6.70万元、差旅费17.00万元、公务接待费1.30万元、公务用车运行维护费25.60万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.20万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费4.50万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出13.90万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　阿坝州总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数26.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.30万元，公务用车运行维护费25.60万元。

　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

　　（二）2018年公务接待经费1.30万元。较2017年预算经费1.40万元减少7.14%，主要原因是：我会在确保重点工作所需资金的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费25.60万元。较2017年预算经费25.60万元无变化。我会严格执行厉行节约要求，按照州政府下达的公务车编制数和开展工作的实际需求配置，按制度管理公务车，加强了车辆、司机和出差人员的管理，严禁公车私用和出差办私事，合理整合用车，有效的控制了不必要的支出，减少公务车使用频率，使公务车运行维护费得到了有效控制，但是由于公务车辆使用年限太长，维修费用高。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　阿坝州总工会2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　阿坝州总工会2018年机关运行经费财政拨款预算为331.70万元，比2017年预算增加335.10万元，减少1.01%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年阿坝州总工会政府采购支出总额无，其中：政府采购货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。　　　　　　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，阿坝州总工会公务车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年阿坝州总工会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1529.50万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1529.50万元，覆盖率达到100%。州总工会在实施各项专项资金多年来，经过各级党委政府的大力支持和各级工会组织的不懈努力，逐渐发展成为党委领导、政府支持、工会运作、社会协同，为困难职工解难事、办实事、做好事，促进社会改革、发展、稳定的一项系统工程，涵盖了走访慰问、扶贫帮困、互助互济、促进就业再就业以及依法维权等工作内容，在积极参与以保障和改善民生为重点的社会建设，推动保障和改善民生政策的落实、促进社会和谐稳定上发挥着越来越重要的作用，也保障了各级工会组织开展工作的需要。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。