目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　根据文联章程规定，主要职责是：州文联是在州委、州政府领导下的，由全州性文学艺术协会、各县文学艺术界联合会和全州性行业文学艺术工作者联合组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，主要职责就是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，积极开展各门类艺术作品的采风、创作、评论、学术交流，负责指导、培训县级文联业务骨干及艺术人才、书刊出版、文艺评奖和调研工作，并组织召开全州文联系统的学术研讨会议、送文艺下乡等，活跃丰富全州各族人民的文学艺术生活，弘扬民族文化精神，发展民族文学艺术事业，推动全州文艺大发展大繁荣。 

　　（二）2019年重点工作 

　　1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为州级各文学艺术家协会和各县文联及行业文联做好团结引导、联络协调、服务管理与自律维权工作，团结全州文学艺术家和文学艺术工作者，反映和听取文学艺术界的情况和意见；积极组织各协会开展庆祝建国七十周年等主题采风创作活动、艺术交流、业务培训和作品展览（演播）等工作。 

　　2、组织召开阿坝州文联五届二次全委会、主席团会议、秘书长会议、协会负责人会议。 

　　3、组织召开10次创作研讨或业务培训会（10个协会各1次），调动全州各门类文学艺术家的创作积极性，鼓励他们努力创作出健康、积极向上的文学艺术作品，活跃丰富我州各族人民的文学艺术生活，弘扬民族文化精神，发展阿坝文艺事业。 

　　4、办好《阿坝文艺》期刊、“阿坝文艺”微信公众号和“阿坝文艺网”，及时宣传和报道我州有关文艺方针和政策，及时宣传和报道各地区、各文艺门类所开展的文艺活动，全面展示文艺创作成果。 

　　5、做好“阿坝州文艺创作基金”的管理实施及文艺作品评奖、兑付工作。 

　　6、积极组织开展一系列具有社会影响力的公益性“文艺惠民”活动。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构1个。 

　　总编制7名,其中:参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数7名，其中：参照公务员法管理的事业人员7名；退休人员2人；编外长期聘用的临时工3名。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入236.02万元，上年结转2.16万元；支出包括：文化体育与传媒支出197.86万元，社会保障和就业支出21.1万元，医疗卫生与计划生育支出6.74万元，住房保障支出12.48万元。州文联2019年收支总预算238.18万元,比2018年收支预算总数减少25.12万元，主要原因:项目经费减少。 

　　（一）收入预算情况 

　　州文联2019年收入预算238.18万元，其中：上年结转2.16万元，占1%；一般公共预算拨款收入236.02万元，占99%。 

　　（二）支出预算情况 

　　州文联2019年支出预算238.18万元，其中：基本支出172.18万元，占72%；项目支出66万元，占28%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　州文联2019年财政拨款收支总预算238.18万元,比2018年财政拨款收支总预算减少25.12万元，主要原因:项目经费减少。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.02万元，上年结转财政拨款资金2.16万元。 

　　支出包括：文化体育与传媒支出197.86万元，社会保障和就业支出21.1万元，医疗卫生与计划生育支出6.74万元，住房保障支出12.48万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　州文联2019年一般公共预算当年拨款236.02万元，比2018年预算数减少25.12万元，主要是项目经费减少25.12万元，主要原因:项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　文化体育与传媒支出197.86万元，占83%；社会保障和就业支出21.1万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出6.74万元，占3%；住房保障支出12.48万元，占5%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：2019年预算数为197.86万元，主要用于 :人员支出168.75万元，公用支出29.11万元。 

　　2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为66万元，主要用于:阿坝文艺创作基地工作经费及图书资料购置费7万元，协会经费30万元，文艺创作基金管理费4万元，《阿坝文艺》办刊费20万元，“阿坝文艺网”维护费5万元。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为15.07万元。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019年预算数为6.03万元。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为6.74万元。 

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为12.48万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　州文联2019年一般公共预算基本支出170.02万元，其中：人员经费140.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　州文联2019年“三公”经费财政拨款预算数6.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费14.9万元。 

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。主要原因是：2019年度无出国（境）计划。 

　　（二）2019年公务接待费0.48万元。较2018年预算0.5万元经费相比减少4%，原因是本年度将进一步减少公务接待规模和批次。 

　  （三）2019年公务用车购置及运行维护费14.9万元。较2018年预算增加11%，原因是本年度协会经费中的公务用车运行费增加1.5万元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　      无 

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　州文联2019年机关运行经费财政拨款预算为29.11万元，比2018年预算增加1.31万元，增长5%。 

　　（二）政府采购情况 

　　　      无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　        无 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年州文联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66万元。 

　　十、名称解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　  州文联 2019年部门预算公开表