目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）单位职能简介 

　　四姑娘山风景名胜区管理局属州直属事业单位，内设机构17个，事业编制数110名，临时工编制165名（其中65名为季节性用工），现有在职职工98名、临时工121名。主要职责职能为景区内生物多样性和珍稀自然遗迹及景区开发、保护、规划、旅游服务作业和景区建设，完成游客接待人次和门票收入等相关目标任务。 

　　（二）单位2019年重点工作 

　　2019年是四姑娘山5A创建的建设年，本着早谋划、早安排、早部署的原则，抓住当前发展机遇，全力开创四姑娘山旅游事业更上新的台阶。全力推进5A景区创建工作。重点工作包括：力争取得《四姑娘山风景名胜区总规》（修编）《四川小金四姑娘山国家级自然保护区总规》（修编）及《四姑娘山景区创建国家5A级旅游景区总体规划环境影响报告书》批复，全面实施景区创建硬件和软件综合提升；加大营销宣传力度，扩大景区品牌影响；立足资源优势禀赋，大力发展户外产业，举办好2019年国际攀冰节、国际看花节、国际登山节、环四姑娘山超级越野跑等大型活动；切实加大景区裸露土地、植物植被恢复力度，协同州县开展景区牲畜承载整治工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　 四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，四姑娘山风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4272.92万元，支出包括：文化体育与传媒支出3767.94万元，社会保障和就业支出268.8万元，卫生健康支出85.24万元，住房保障支出150.93万元。四姑娘山风景名胜区管理局2019年收支总预算4272.92万元,　比2018年收支预算总数减少11524.27万元，主要原因:今年预算没有上年结转，也未包含工程建设项目资金。 

　　（一）收入预算情况 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年收入预算4272.92万元，其中：一般公共预算拨款收入4272.92万元，占100%；没有上年结转。 

　　（二）支出预算情况 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年支出预算4272.92万元，其中：基本支出2542.92万元，占59.51%；项目支出1730万元，占40.49%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年财政拨款收支总预算4272.92万元,比2018年财政拨款收支总预算减少11524.27万元，主要原因:今年预算没有上年结转，也未包含工程建设项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4272.92万元。 

　　支出包括：文化体育与传媒支出3767.94万元，社会保障和就业支出268.8万元，卫生健康支出85.24万元，住房保障支出150.93万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　  四姑娘山风景名胜区管理局2019年一般公共预算当年拨款4272.92万元，比2018年预算数减少11524.27万元，主要是基本支出增加58.22万元，项目支出减少11582.49万元，主要原因:今年预算未包含工程建设项目资金。 

　  （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　 文化体育与传媒支出3767.94万元，占88.18%；社会保障和就业支出268.8万元，占6.29%；卫生健康支出85.24万元，占2.00%；住房保障支出150.93万元，占3.53%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．文化体育与传媒支出2019年预算数为3767.94万元，主要用于 :工资福利支出2153.87万元；退休费0.12万元；商品和服务支出982.08万元，包括：办公费13.2万元、水电费83.96万元、邮电费32.88万元、取暖费5.28万元、差旅费72.6万元 、维修费181.04万元、培训费49.51万元、公务接待费67.44万元、专用材料费38万元、劳务费27万元、福利费19.32万元、公务用车运行及维护费136万元、其他交通费16万元、其他商品服务支出160.72万元；资本性支出711万元，包括办公设备购置费20万元、项目前期费50万元、风景区总规2018年规划费60万元、户外专项经费160万元、垃圾处理费80万元、门票成本50万元、景区保护经费50万元、游客责任险40万元、5A专家辅导费36万元、科研经费30万元、绿化费30万元、社区帮扶资金20万元、应急处理费20万元、网络维护费20万元、公安补助经费15万元、游人中心展厅运行费10万元、门禁系统维护费10万元、标准化经费10万元共计581万元。 

　　2．机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为192万元，主要用于缴纳职工养老保险。 

　　3．机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为76.8万元，主要用于缴纳职工职业年金。 

　　4．事业单位医疗2019年预算数为69.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 

　　5.  其他行政事业单位医疗支出16.16万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。 

　　6.住房公积金2019年预算数为150.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年一般公共预算基本支出4272.92万元，其中：人员经费2125.96万元，主要包括：基本工资371.91万元、津贴补贴294.62万元、其他社会保障缴费29.44万元、绩效工资343.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费192万元、职业年金缴费76.8万元、 城镇职工基本医疗保险缴费68.08万元、其他工资福利支出581.08万元、住房公积金150.93万元、公务员医疗补助缴费16.16万元、退休费0.12万元。公用经费416.95万元，主要包括：办公费13.2万元、水电费3.96万元、邮电费32.88万元、差旅费72.6万元、维修（护）费31.4万元、培训费14.51万元、福利费19.32万元、公务用车运行维护费416.95万元、其他商品和服务支出80.72万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　 四姑娘山风景名胜区管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数203.34万元，其中：公务用车购置及运行维护费136万元、公务接待费67.44万元。 

　　（一）2019年无因公出国（境）经费。 

　　（二）2019年公务接待费67.44万元。较2018年预算经费67.2万元增长0.36%，属于正常变动范围内。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费136万元。较2018年预算经费144万元下降5.55%，属于正常变动范围内，厉行节俭。　　　       　　     

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　四姑娘山风景名胜区管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为416.95万元，比2018年预算增加13.25万元，增长3.28%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年四姑娘山风景名胜区管理局安排政府采购预算74万元，主要用于：服装购置38万元、办公设备购置20万元、车辆维修16万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2019年年初四姑娘山风景名胜区管理局固定资产原值总额32571.56万元。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年四姑娘山风景名胜区管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4272.92万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

    部门预算公开表_四姑娘山风景名胜区管理局