四姑娘山风景名胜区管理局2017年部门预算情况说明

发布时间：2017-01-18 16时43分

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　　四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位，是全额财政拨款的事业单位，主要职责职能为景区的保护、管理和开发建设。2017年，我局将紧紧围绕“东方圣山、户外天堂”形象定位和“做优做精特种旅游、打造中国户外天堂”的目标任务，艰苦奋斗，攻坚克难，积极争创国家5A级旅游景区和有力有序推进各项工作。

　　四姑娘山风景名胜区管理局总编制110名，其中：管理编制71名，专业技术编制18名，工勤编制21名。在职人员总数101人，其中：管理人员68人，专业技术人员12人，工勤人员21人。

　　固定资产总额26674.26万元。

　　2017年部门预算收入总数5843.7万元，较2016年部门预算收入总数4174.2万元增长40%；2017年部门预算支出总数5843.7万元，较2016年部门预算支出总数4174.2万元增长40%。

　　2017年部门预算基本支出预算总数2185.9万元，其中：人员支出1807.9万元，公用支出378万元。

　　2017年部门专项支出预算总额3657.8万元，其中：应急处理费20万元；社区帮扶资金20万元；宣传促销费600万元；户外专项经费100万元；年终目标考核综合奖190万元；景区游客责任保险30万元；护林防火经费50万元；网络维护费20万元；维修费100万元；水电费补差30万元；设备购置费30万元；游人中心展厅运行费9万元；接待费60万元；绿化费20万元；培训费35万元；森警补助经费23.8万元；公务员医疗补助12万元；服装费32万元；住房公积金及社保补差30万元；工青妇活动费10万元；公安分局补助经费15万元；项目规划费180万元；景区垃圾桶40万元；财务费用1335万元；聘请专家顾问费25万元；租赁费40万元；车辆维修16万元；森警设备维护费10万元；门票成本费用17万元；伙食补助101万元；科研经费20万元；基本目标管理奖227万元；临时工社会保障缴费140万元；门禁系统维护费10万元；垃圾处理费50万元；消防费设备更新及维护10万元。